（八）承担提升阿克陶农产品质量安全水平的责任。依法开展农产品质量安全风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息，负责农产品质量安全监测。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设和机构考核。依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理。组织农产品质量安全的监督管理。组织、监督县内植物防疫、检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

（九）承担自治区农业防灾减灾的责任。监测、发布农业灾情，组织种子等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。

（十）管理局属单位人事、劳动工资、机构编制、职称、科技成果的申报、鉴定和推广等工作；指导有关社会团体为农业经济发展服务。　　

（十一）参与全县农业信息系统建设；预测并发布农产品及农业生产资料供求情况等经济信息。

（十二）负责农村能源的推广管理工作。

（十三）管理县农牧业机械管理局。

（十四）管理县农村工作办公室，其职责为：1.认真贯彻落实党中央和自治区、自治州党委以及县委关于农村改革、发展的方针、政策，对全县农村情况进行综合调查研究，及时了解和反映农业农村建设中的新情况、新问题，为县委、县人民政府决策提供依据。2.负责全县农业和农村工作方针、政策的拟定和对农业、农村重要工作的督促检查；负责县级部门设计农村重大经济政策文件的审核把关。3.负责综合、协调县级涉农部门的工作。4.负责农村经济发展战略、农业和农村经济结构战略性调整，全县农业产业化经营及农民增收致富的政策研究；参与农村科技发展和农业社会化服务体系建设的指导和协调；负责全县农业产业化经营重点项目的指导、协调、督促和检查。5.配合扶贫开发工作。6.配合全县抗灾、救灾工作，对自治区、自治州安排抗灾救灾资金、物资提出分配意见，并监督检查执行情况；负责对全县农业基础设施建设工作的综合信息收集、组织协调、督促检查。

7.负责组织、指导全县农村经济体制改革、农村劳务输出、农业对外开放、招商引资和村集体经济发展工作。8.完成县委、县人民政府交办的其他工作任务。

（十五）管理县农业产业化发展局、县农产品加工局，其职责为：1、根据县委、县政府的部署, 督促、检查农产品加工流通政策、措施的贯彻落实; 2、指导协调有关职能部门和有关经济组织, 解决有关职能交叉和相配合的问题; 3、对现有农产品流通组织和农产品加工企业进行调查摸底, 制订有关措施, 引导流通组织和加工企业不断发展, 搞好与产, 销两头的联接, 逐步形成更多更有辐男拊作用的农业龙头企业; 4、组织市场信息服务, 在全县逐步建立健全农产品加工流通的信思网络;5、组织协调农业科技服务,提高农产品包装保鲜技术,开逐步发展生物农业技术, 设施农业技术, 农业信息技术·农业精深加工技术等;7、组织协调产销两地的市场建设, 发展壮大本县的储运、流通队伍,开拓内外销售市场, 改变农产品就地销售的落后状况。8、提出我县农业产业化经营发展规划草案,提交我县农业产业化领导小组 ( 简称领导小组 ) 审议;9、征集和起草发展农业产业化的扶持政策草案;10、负责国家农业产业化龙头企业, 重点龙头企业, 重点龙头企业推荐、审批的各项前期准备工作; 做好农业产业化发展过程中重大问题的调研;11、定期向领导小组汇报农业产业化经营工作进展情况,提出发展农业产业化工作的合理化建议、意见;12、负责农业产业化专项资金项目的组织、实施和管理,监督检查项目进展及资金使用情况, 项目完工后,编报项目竣工财务决算报表和建设情况的总结,会同农业局、财政局组织验收。13、组织制定和发布有关有机产品安全监管规定;建立职责明确的政府层面有机产品委员会, 配备足够的监督管理力量, 完善有机产品监督管理手段, 并将有机产品综合监督、监督检查和检验监测的经费列入本级财政预算。

（十六）管理县农村综合改革领导小组办公室，其职责为：1、继续深化乡镇机构、农村义务教育、县乡财政管理体制和集体林权制度改革工作。2、承担全面推进村级公益事业“一事一议”奖补工作。3、承担化解其他公益性乡村债务和农村义务教育其他债务工作。4、承担农村综合改革示范点和国有农牧场办社会职能改革试点工作。5、开展农业社会化服务标化试点和标准体系建设工作。6、进一步加强村级组织运转经费保障能力，完善保障机制等工作。7、承办领导小组交办的其他工作。

（十七）管理涉及：①发改委的农业投资项目，其职责为：组织编制全县农业、林业、书护理、畜牧、农机、乡镇企业、气象等中长期发展规划及其他农村经济的专项规划和年度计划，负责审核上报、审批、核准、备案归口行业固定资产投资项目，跟踪分析农业、农村经济发展形势，提出政策建议，提出重大项目布局并协调实施，参与编制并下达土地利用、水资源平衡规划。

②县国土资源局的农田整治项目，其职责为：组织实施农田平整，并对其进行监督、验收。

③县水利局的农田水利建设项目及渔业监督，其职责为：1、组织指导全县农田水利基本建设。2、组织、协调和监督重要水利建设与验收；3、负责全县渔业管理工作。4、编制全县渔业发展规划、计划并组织实施；5、渔政执法，监督管理水产品养殖环节质量安全；6、承担全县水生野生动植物和水产种质资源保护工作；7、指导全县水产产业发展和渔业水域生态环境保护工作。

（十八）管理县农业综合开发办公室，其职责为：主管全县集约化农业工作。负责全县果树蔬菜等经济作物的生产, 参与指导蔬菜生产、花卉、果树等生产的管理中长期规划的制定,不失时机掌握调整蔬菜生产各生产环节的合理布局; 组织实施农村产业结构布局调整,农业生产新技术的推广,农民产前, 产中, 产后各项服务,指导农民充分利用人力、地力、农业资源及自然资源, 发展农业经济生产。

（十九）承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

新疆阿克陶县农业农村局2019年度，实有人数74人，其中：在职人员41人，离休人员0人，退休人员33人。

从部门决算单位构成看，新疆阿克陶县农业农村局部门决算包括：新疆阿克陶县农业农村局决算。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入8743.37万元，与上年相比，增加7143.86万元，增长446.63%，主要原因是：2019年度我单位扶贫项目及其他专项资金增加，人员变动经费增加，导致2019年度收入增加。本年支出8723.12万元，与上年相比，增加7910.44万元，增长973.38%，主要原因是：2019年度我单位扶贫项目及其他专项资金增加，人员变动经费增加，导致2019年度支出增加。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入8743.37万元，其中：财政拨款收入7350.02万元，占84.06%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1393.35万元，占15.94%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出8723.12万元，其中：基本支出2172.02万元，占24.9%；项目支出6551.1万元，占75.1%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入7350.02万元，与上年相比，增加6538.32万元，增长805.51%。主要原因是：2019年度我单位扶贫项目及其他专项资金增加，人员变动经费增加，导致2019年度财政收入增加。财政拨款支出7572.36万元，与上年相比，增加6960.66万元，增长1137.92%，主要原因是：2019年度我单位扶贫项目及其他专项资金增加，人员变动经费增加，导致2019年度财政支出增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数779.09万元，决算数7350.02万元，预决算差异率843.41%，主要原因是：2019年度我单位扶贫项目、其他专项资金及奖励性支出增加，人员变动经费增加，导致2019年度财政收入增加。财政拨款支出年初预算数779.09万元，决算数7572.36万元，预决算差异率871.95%，主要原因是2019年度我单位扶贫项目、其他专项资金及奖励性支出增加，人员变动经费增加，导致2019年度财政支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出7572.37万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010301行政运行3.56万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出66.37万元；

2130101 行政运行953.32万元；

2130106 科技转化与推广服务125.46元；

2130109 农产品质量安全22.69万元；

2130199 其他农业支出98.74万元；

2130504 农村基础设施建设454.47万元；

2130505 生产发展5731.84万元；

2130599 其他扶贫支出115.92万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1023.24万元，其中：

人员经费922.07万元，包括：基本工资165.93万元、津贴补贴256.31万元、机关事业单位基本养老保险缴费66.37万元、职工基本医疗保险缴费33.22万元、公务员医疗补助缴费6.23万元、其他社会保障缴费1.95万元、住房公积金81.12万元、其他工资福利支出5.39万元、退休费19.4万元、抚恤金54.8万元、奖励金0.05万元、个人农业生产补贴220.98万元、其他对个人和家庭的补助10.36万元。

公用经费101.17万元，包括：办公费19.26万元、印刷费19.08万元、手续费0.07万元、水费0.5万元、电费5.18万元、邮电费1.98万元、物业管理费0.02万元、差旅费2.57万元、租赁费0.92万元、专用材料费15.97万元、劳务费28.13万元、委托业务费4万元、公务用车运行维护费0.49万元、其他交通费用3万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.49万元，比上年减少0.01万元，减少2%，主要原因是2019年度我单位在保证正常工作运行的前提下，力求勤俭节约，开源节流等措施，严格控制公车维护和加油费用及公务接待。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是2019年度我单位无安排因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出0.49万元，占100%，比上年减少0.01万元，降低2%，主要原因是2019年度我单位在保证正常工作运行的前提下，力求勤俭节约，开源节流等措施，严格控制公车维护和加油费用；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是2019年度我单位无公务接待费用。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.49万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0.49万元。公务用车运行维护费开支内容包括公车维护维修费及油料费用。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。

公务接待费0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0.5万元，决算数0.49万元，预决算差异率-2%，主要原因是：2019年度我单位在保证正常工作运行的前提下，力求勤俭节约，开源节流等措施，严格控制公车维护和加油费用。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2019年度我单位无因公出国（境）费用；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2019年度我单位无公务用车购置费用；公务用车运行费预算数0.5万元，决算数0.49万元，预决算差异率-2%，主要原因是：2019年度我单位在保证工作运行的前提下，力求节俭，开源节流，控制公车维护维修及油料费；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2019年度我单位无公务接待费用。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

新疆阿克陶县农业农村局机关运行经费支出101.17万元，比上年增加72.48万元，增长252.63%，主要原因是2019年度我单位人员变动，双认证和人员调入经费、委托业务费增加。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋4432.98（平方米），价值327.5万元。车辆2辆，价值14.98万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：沼气车、下基层公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目4个，共涉及资金6551.1万元。

第一个项目是2019年农业生产发展及农业资源及生态保护补助资金，涉及资金125.47万元。

预算绩效管理取得的成效：本项目申请国家农作物绿色高质高效创建资金200万元，主要用于实施玉米绿色高质高效创建核心区建设1000亩建设和10万亩示范区带动建设。包括：玉米原种、良种换代补贴、高效节水灌溉、病虫草综合防控和测土配方施肥、技术宣传培训等环节，资金具体使用情况如下：

1、良种物化投入：每亩3公斤，核心区1000亩计3吨，每公斤15元，计4.5万元；示范区良种采购5吨，每公斤15元，计7.5万元，合计12万元。

2、土地深耕及机械种收：每亩80元，1000亩计8万元。

3.测土配方施肥、农家肥等物化投入：1000亩核心区每亩200元，计20万元；示范区有机复合肥投入10万元，合计30万元。

4、农药等物化投入：1000亩核心区每亩40元，计4万元；示范区病虫害综合防控投入5万元，合计9万元。

5、高效节水设施物化投入；每亩1300元，1000亩核心区高效节水投入计130万元。

6、技术指导等社会化服务费用4.5万元

7、技术宣传等工作经费5万元。

8.绿色高质高效创建标识牌建设5个，每个3000元，计1.5万元。以上8项共计资金200万元。发现的问题及原因：一是技术人员技术缺乏；二是农民意识淡薄；下一步改进措施：一是增加基层服务团队，采取科技特派员包村技术服务制度；二是增加宣传培训经费，解决技术人员及农民的后顾之忧。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

附件1：
中央对地方专项转移支付区域（项目）绩效目标自评表
（2019年度）
专项（项目）名称			2019年农业生产发展及农业资源及生态保护补助资金		负责人及电话	木太力甫 17794900010
中央主管部门			中央农业部
地方主管部门			阿克陶县农业农村局		实施单位	阿克陶县农业农村局
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A)
			年度资金总额：	200.00	191.22		96%
			其中：中央补助	200.00	191.22		96%
			地方资金	0.00	0.00		#DIV/0!
			其他资金	0.00	0.00		#DIV/0!
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况
	本项目申请国家农作物绿色高质高效创建资金200万元，主要用于实施玉米绿色高质高效创建核心区建设1000亩建设和10万亩示范区带动建设。包括：玉米原种、良种换代补贴、高效节水灌溉、病虫草综合防控和测土配方施肥、技术宣传培训等环节，资金具体使用情况如下： 1、良种物化投入：每亩3公斤，核心区1000亩计3吨，每公斤15元，计4.5万元；示范区良种采购5吨，每公斤15元，计7.5万元，合计12万元。 2、土地深耕及机械种收：每亩80元，1000亩计8万元。 3.测土配方施肥、农家肥等物化投入：1000亩核心区每亩200元，计20万元；示范区有机复合肥投入10万元，合计30万元。 4、农药等物化投入：1000亩核心区每亩40元，计4万元；示范区病虫害综合防控投入5万元，合计9万元。 5、高效节水设施物化投入；每亩1300元，1000亩核心区高效节水投入计130万元。 6、技术指导等社会化服务费用4.5万元 7、技术宣传等工作经费5万元。 8.绿色高质高效创建标识牌建设5个，每个3000元，计1.5万元。以上8项共计资金200万元				本项目总投资200万元。2019年共计支出1912231.23元，其中：工程款856809.23元，犁地64400元，监理费18442元，燃油费5000元，种子、化肥、农药采购费419700元，工程设计费45500元。2020年共计支出化肥329880元，种子款112500元，犁地60000元。剩余资金87768.77元，用于农药和广告牌制作。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	种子、化肥使用面积（亩）		2000亩	2000亩
			高效节水灌溉（亩）		1000亩	2000亩
			技术指导员		17人	17人
		质量指标	种子、化肥采购合格率		100%	100%


		时效指标	资金使用时间		12个月	12个月


		成本指标	高效节水灌溉费		113.79	105.01
			种子、化肥采购费		86.21	86.21

	效益指标	经济效益指标	每亩玉米增产20公斤		达到预期值	100%


		社会效益指标	提高产量		有效提高	有效提高


		生态效益指标


		可持续影响指标


	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度		100%	100%


说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

第二个项目农产品质量检验检测站申请双认证经费第55条，涉及资金22.69万元。

预算绩效管理取得的成效：通过检测，为农业增效，为农民增收，有效保障全县农产品质量安全，净化农业环境，为政府决策提供科学有效的数据。发现的问题及原因：我县2019年随通过双认证，因工作人员都是新手，在工作上缺乏经验；下一步改进措施：一是增加基层服务团队，采取技术服务制度；二是增加工作经费，解决技术人员的业务素质。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		农产品质量检验检测站申请双认证经费
主管部门		阿克陶县农业农村局				实施单位	阿克陶县农业农村局
项目资金				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值			执行率		得分
（万元）		年度资金总额		0	50	22.69	10			41.25%		5
		其中：当年财政拨款		0	50	22.69	—			41.25%		—
		上年结转资金		0			—			%		—
		其他资金		0	0	0	—			0%		—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	该项目资金用于农产品检测站双认证及农产品检测，为农业增效，为农民增收，有效保障全县农产品质量安全，净化农业环境，为政府决策提供科学有效的数据					该项目资金用于农产品检测站双认证及农产品检测
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度	实际		分值	得分		偏差原因分析及改进措施
					指标值	完成值
	产出指标	数量指标	收益农产品检测站数量（个）		≥1	1		8	8
			通过双认证（个）		≥1	1		8	8
		质量指标	安全项目实施达标率（%）		100%	100%		8	8
			通过双认证项实施完成率（%）		100%	100%		8	8
		时效指标	资金拨付及时率（%）		100%	100%		8	8
		成本指标	工作经费（万元）		22.69	22.69		10	8
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	保证农产品质量安全		有效推进	达成预期指标		15	15
		生态效益指标
		可持续影响指标	改善创新创业通过双认证		有效改善	达成预期指标		15	14
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益工作人员满意度（%）		≥100%	100%		5	5
			受益群众满意度（%）		≥100%	100%		5	5
总分								100	95.84

第三个项目是农业部2015年设施农业发展资金，涉及资金98.74万元。

预算绩效管理取得的成效：一是以发展农业、造福农村、富裕农民为目标；二是实现农业生产供给、生态涵养。发现的问题及原因：一是农牧民接触新技术难，需要新技术普及；二是推广技术工作从青少年做起。下一步改进措施：一是增加工作经费；二是大力开展设施农业培训。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

（2019年度）

项目名称

农业部2015年设施农业发展资金

主管部门

阿克陶县农业农村局

实施单位

阿克陶县农业农村局

项目资金

750万元

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

（万元）

年度资金总额

98.74

100%

其中：当年财政拨款

—

上年结转资金

98.740

98.74

—

100 %

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

该项目资金用于建设设施农业大棚48座。通过该项目实施有助于实现农民增收增效，提升农牧民脱贫致富能力。

该项目资金用于建设设施农业大棚。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

建设设施农业大棚48（个）

≥48

质量指标

安全项目实施按照计划实施达标率（%）

≥98%

98%

时效指标

资金拨付及时率（%）

≥98%

98%

成本指标

设施大棚（万元）

750

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

农业、农民增收

有效增收

达成预期指标

生态效益指标

可持续影响指标

提升高新技术农民申报积极性

有效提升

达成预期指标

满意度指标

服务对象满意度指标

受益工作人员满意度（%）

≥100%

100%

受益群众满意度（%）

≥100%

100%

总分

100

第四个项目是扶贫专项资金，涉及资金6304.2万元。

预算绩效管理取得的成效：主要通过水利措施、农业措施改造项目区农田，使项目区得到有效改良，达到提高单产的目的，通过建设田地平整肥沃、水利设施配套、田间道路畅通、林网建设适宜、科技先进适用、优质高产高效的高标准农田，还可以达到项目实施后的节水、增产、提高农民收入、提高灌溉水利用率、提高单方水利用效率、减少地下水开发、提高土壤肥力、改善生态环境、增加生态用水的目标。

发现的问题及原因：项目实施过程季节性太强；下一步改进措施：大力开展设施农业培训。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

附1-3
绩效目标自评表
（2019年度）
项目名称			2019年阿克陶县低质土地整治建设工程项目			项目负责人及电话
主管部门			阿克陶县农业农村局			实施单位	阿克陶县农业农村局
资金情况（万元）				全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	7287		5733.83		10	79%	9.4
			其中：本年财政拨款	中央财政专项扶贫资金728，自治区财政专项扶贫资金4766		5733.83		10	79%	9.4
			其他资金	0		0		0	0	0
年度总体目标	年初设定目标					年度总体目标完成情况综述
	目标1：平整土地（低质）33694.89亩，修建防渗渠道22.954千米，修建配套渠系建筑物625座，排碱渠60.413千米，修建砂砾石道路29.24千米，修建田间道路7.287公里，修建机耕道路23.93公里。目标2：项目的实施，可充分有效的利用土地资源，增加经济作物的种植面积，提高土地利用率。这是农民脱贫致富的重要途径。项目的实施还可提高农业特别是粮食综合生产能力，保证国家粮食安全，提升农业可持续发展能力。通过项目的建设，还可逐步实现灌区水资源供给平衡，并有效节约水资源，促进本灌区早日实现“农业增产、农民增收、农村繁荣”目标，为灌区经济社会全面协调可持续发展提供有力保障。本土地治理项目受益贫困户数为5277户，其中受益的建档立卡贫困人数为21303人，并可带动1197人脱贫。					完成平整土地（低质）33399亩，修建防渗渠道6.59千米，修建配套渠系建筑物704座，排碱渠57.5千米，修建砂砾石道路23.61千米，修建田间道路8.14公里，修建机耕道路25.42公里。项目的实施，可充分有效的利用土地资源，增加经济作物的种植面积，提高土地利用率。这是农民脱贫致富的重要途径。项目的实施还可提高农业特别是粮食综合生产能力，保证国家粮食安全，提升农业可持续发展能力。通过项目的建设，还可逐步实现灌区水资源供给平衡，并有效节约水资源，促进本灌区早日实现“农业增产、农民增收、农村繁荣”目标，为灌区经济社会全面协调可持续发展提供有力保障。本土地治理项目受益贫困户数为3695户，其中受益的建档立卡贫困人数为15691人，并可带动850人脱贫。但项目刚投入使用，产值和产能的效益无法体现。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	高标准农田建设面积		5	≥33694.89亩	33399亩	5
			修建防渗渠道长度		3	≥9.705公里	6.59公里	2	根据实际情况调整
			修建农渠长度		3	≥13.254公里	13.26公里	3
			排碱渠长度		2	≥60.413公里	57.5公里	1.9	根据实际情况调整
			配套渠系建筑物座数		2	≥625座	704座	2
			修建砂砾石道路长度		1	≥29.24公里	23.61公里	0.8	根据实际情况调整
			修建田间道路长度		2	≥7.287公里	8.14公里	2
			修建机耕道路长度		2	≥23.93公里	25.42公里	2
		质量指标	项目验收合格率		4	≥100%	91%	3.6	有一个项目由于水利施工难度大今年无法完工
			项目贫困村覆盖率		4	100%	100%	4
			田块内田面高差		3	±5cm	±5cm	3
			渠道砂石料垫层厚度		3	31cm	31cm	3
			农田灌溉保证率		4	90%	90%	4
		时效指标	项目开工时间		3	2018年12月	2018年12月	3
			项目完工时间		3	2019年11月	2019年11月	3
			项目完成及时率		4	≥80%	72%	3.6	未能完全竣工
		成本指标	高标准农田建设项目亩均补助标准		2	≤2162.64元/亩	2055.15元/亩	2
	效益指标 (30分)	经济效益指标	新增粮食和其他作物产能		3	≥336.92万公斤	0万公斤	0	项目刚投入使用，效益无法体现
			项目实施后年产值增加		3	≥485.36万元	0万元	0	项目刚投入使用，效益无法体现
			贫困人口人均收入增加		5	≥544元/年	722.8元/年	5	项目刚投入使用，效益无法体现
		社会效益指标	土地治理项目受益贫困户数		4	≥5277户	3695户	2.8	土地刚整治完毕，农民还未承包受益
			受益建档立卡贫困人口数		5	≥21303人	15691人	3.7	土地刚整治完毕，农民还未承包受益
			带动建档立卡贫困人口脱贫人数		3	≥1197人	850人	2.1	土地刚整治完毕，农民还未承包受益
		生态效益指标	耕地质量		2	比上年提高	达成预期指标	2
			水资源利用率		2	比上年提高	达成预期指标	2
		可持续影响指标	工程使用年限		3	≥20年	20年	3
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	土地整治项目受益群众满意度		3	≥95%	95%	3
			土地整治项目受益乡村满意度		3	≥95%	95%	3
			项目受益建档立卡贫困人口满意度		4	≥95%	95%	4
总分					100			87.9

附1-3

绩效目标自评表

（2019年度）

项目名称

2019年阿克陶县托尔塔依农场节水灌溉项目

项目负责人及电话

主管部门

阿克陶县农业农村局

实施单位

阿克陶县托尔塔依农场

资金情况

（万元）

全年预算数（A）

全年执行数（B）

分值

执行率（B/A)

得分

年度资金总额：

234

233.84

99.75%

其中：本年财政拨款

国有贫困农牧场扶贫资金234

233.84

99.75%

其他资金

年度总体目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况综述

目标1：本项目对2个中型灌区进行节水改造。具体为对530亩节水灌溉农田进行首部配套设备及改装，田间灌溉管网布置等；对原有450亩节水滴灌系统水源进行首部水泵更换，新增施肥罐、配电箱、电机等。

目标2：通过本项目的建设，可提高灌区的灌溉保证率，改善现有耕地的灌溉条件，提高渠道水利用系数，实现灌区水资源的优化配置，节约农业用水，为灌区内国民经济的稳定与持续发展提供保障，从而促进灌区社会、经济、环境的协调发展，助力脱贫攻坚。项目的实施可使1个村庄受益，1个贫困农场受益。

本项目完成对2个中型灌区进行节水改造。具体为对710亩节水灌溉农田进行首部配套设备及改装，田间灌溉管网布置等；对原有450亩节水滴灌系统水源进行首部水泵更换，新增施肥罐、配电箱、电机等。

通过本项目的建设，提高了灌区的灌溉保证率，改善现有耕地的灌溉条件，提高渠道水利用系数，实现灌区水资源的优化配置，节约农业用水，为灌区内国民经济的稳定与持续发展提供保障，从而促进灌区社会、经济、环境的协调发展，助力脱贫攻坚。项目的实施可使1个村庄受益，1个贫困农场受益。

绩效指标

一级

指标

二级指标

三级指标

分值

年度指标值

全年实际值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产

出

指

标

(50分)

数量指标

中型灌区节水改造数量

≥2个

2个

新建高效节水灌溉农田亩数

≥530亩

710亩

改造高效节水灌溉农田亩数

≥450亩

450亩

首部配套设备套数

≥2套

2套

质量指标

项目（工程）验收合格率

100%

PVC管道压力指标

≥0.4MPa

0.4MPa

时效指标

项目开工时间

2019年3月

项目完成时间

2019年4月

项目（工程）完成及时率

≥98%

100%

成本指标

新建高效节水灌溉农田补助标准

≤1836元/亩

1366.56元/亩

改造高效节水灌溉农田补助标准

≤500元/亩

503.89元/亩

2.5

预算不准确

效

益

指

标

(30分)

经济效益

指标

生产条件改善带动棉花亩均产量增加

≥30公斤

30公斤

社会效益

指标

节水灌溉改造受益村庄数

1个

节水灌溉改造受益贫困农场数

1个

生态效益

指标

本工程的实施对项目区生态环境的影响

无影响

达成预期指标

可持续影响指标

工程设计使用年限

≥15年

15年

满意度指标

(10分)

服务对象

满意度指标

项目受益人群满意度

≥90%

90%

项目受益建档立卡贫困人口满意度

≥90%

90%

总分

100

99.5

附1-3

绩效目标自评表

（2019年度）

项目名称

2019年阿克陶县托尔塔依农场村级道路建设项目

项目负责人及电话

主管部门

阿克陶县农业农村局

实施单位

阿克陶县托尔塔依农场

资金情况

（万元）

全年预算数（A）

全年执行数（B）

分值

执行率（B/A)

得分

年度资金总额：

221

220.633902

99.83%

其中：本年财政拨款

国有贫困农牧场扶贫资金221

220.633902

99.83%

其他资金

年度总体目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况综述

目标1：完成托尔塔依农场村级道路建设4.945公里。

目标2：切实改变该村群众出行难的问题，明显改善项目区贫困落后的交通运输状况。加快开发建设、增加农民收入，促进农村社会主义文明建设，加快当地脱贫致富的步伐。项目实施后，将使得1个贫困农场受益，覆盖3个农村。

已完成托尔塔依农场村级道路建设4.945公里。

切实改变该村群众出行难的问题，明显改善项目区贫困落后的交通运输状况。加快开发建设、增加农民收入，促进农村社会主义文明建设，加快当地脱贫致富的步伐。项目实施后，使得1个贫困农场受益，覆盖3个农村。

绩效指标

一级

指标

二级指标

三级指标

分值

年度指标值

全年实际值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产

出

指

标

(50分)

数量指标

贫困村新建改建公路里程

≥4.945公里

4.945公里

贫困村新建涵洞数量

≥14道

15道

其中：1-0.75m混凝土圆管涵

≥12道

13道

1-3.0m盖板涵

≥1道

1道

1-4.0m盖板涵

≥1道

1道

质量指标

项目（工程）验收合格率

100%

道路设计规范标准率

100%

公路标准

四级

路基宽度

6.5米

时效指标

开工时间

2019年3月

完工时间

2019年5月

投入使用时间

2019年6月

项目（工程）完成及时率

100%

成本指标

路面补助标准

≤31.62万元/公里

31.6万元/公里

新建涵洞补助标准

≤4.62万元/道

4.29万元/道

效

益

指

标

(30分)

社会效益

指标

项目覆盖贫困农场个数

≥1个

1个

项目覆盖农村个数

≥3个

3个

贫困地区建制村通客车率

100%

具备条件的建档立卡贫困村通硬化路率

100%

生态效益

指标

保护小区域的生态环境，改善生态系统的平衡

长期有效

达成预期指标

可持续影响指标

工程设计使用年限

≥8年

8年

满意度指标

(10分)

服务对象

满意度指标

项目受益人群满意度

≥95%

95%

项目受益贫困农场满意度

≥95%

95%

总分

100

附1-3
绩效目标自评表
（2019年度）
项目名称			2019年阿克陶县特色种植补贴项目			项目负责人及电话
主管部门			阿克陶县农业农村局			实施单位	阿克陶县皮拉勒乡人民政府.农业农村局
资金情况（万元）				全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	120		115.91		10	97%	9.7
			其中：本年财政拨款	2019年中央财政专项扶贫资金90，自治区财政专项扶贫资金30		115.91		10	97%	9.7
			其他资金	0		0		0	0	0
年度总体目标	年初设定目标					年度总体目标完成情况综述
	目标1：以合作社带动贫困户的模式，在皮拉勒乡种植特色水晶瓜种植及销售、种植西甜瓜、种植胡萝卜、辣椒、西红柿，扶持贫困户320户，带动建档立卡贫困户受益。对毛达湾现代农业开发区450座温室大棚进行种植提升补助，每座种植补助2000元，其主要补助菜苗、有机肥、病虫害防治。以合作社带动贫困户的模式，在皮拉勒乡种植特色水晶瓜种植及销售、种植西甜瓜、种植胡萝卜、辣椒、西红柿，扶持贫困户320户，带动建档立卡贫困户受益。为44户土地承包户购买种植业生产资料（化肥、种子），每亩承包地补助300元，共600亩；目标2：该补助项目的顺利建设，将极大地促进当地群众就业，既增加了农民的收入，又促进了经济发展。可使得602户2091名建档立卡贫困人口受益。预计能带动增加贫困人口全年总收入546万元。					以合作社带动贫困户的模式，在皮拉勒乡种植特色水晶瓜种植及销售、种植西甜瓜、种植胡萝卜、辣椒、西红柿，扶持贫困户320户，带动建档立卡贫困户受益。对毛达湾现代农业开发区450座温室大棚进行种植提升补助，每座种植补助2000元，其主要补助菜苗、有机肥、病虫害防治。以合作社带动贫困户的模式，在皮拉勒乡种植特色水晶瓜种植及销售、种植西甜瓜、种植胡萝卜、辣椒、西红柿，扶持贫困户320户，带动建档立卡贫困户受益。为44户土地承包户购买种植业生产资料（化肥、种子），每亩承包地补助300元，共600亩。该补助项目的顺利建设，极大地促进了当地群众就业，既增加了农民的收入，又促进了经济发展。可使得654户2460名建档立卡贫困人口受益。带动增加贫困人口全年总收入534.38万元。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	补助各类瓜果蔬菜种植面积		3	≥1510亩	1510亩	3
			其中：特色水晶瓜种植面积		3	≥1000亩	1000亩	3
			西甜瓜种植面积		3	≥200亩	200亩	3
			胡萝卜、辣椒、西红柿种植面积		3	≥310亩	310亩	3
			温室大棚补助数量		3	≥450座	450座	3
			种植业补贴户数		4	≥44户	44户	4
			种植业补助面积		3	≥600亩	600亩	3
		质量指标	补助发放及时率		4	100%	100%	4
			补助菜苗成活率		2	≥90%	90%	2
			种植农作物成活率		2	≥95%	95%	2
			项目（工程）验收合格率		2	≥98%	100%	2
		时效指标	开工时间		4	2019年4月	2019年4月	4
			完工时间		4	2019年10月	2019年10月	4
		成本指标	特色水晶瓜补助标准		2	≤500元/亩	486元/亩	2
			西甜瓜补助标准		2	≤300元/亩	291.6元/亩	2
			胡萝卜、辣椒、西红柿补助标准		2	≤300元/亩	291.6元/亩	2
			大棚补助标准		2	≤2000元/座	1944元/座	2
			种植业亩均补助标准		2	≤300元/亩	291.6元/亩	2
	效益指标 (30分)	经济效益指标	特色水晶瓜单产增收		2	≥3000元/亩	2000元/亩	1.5	只销售了一部分
			特色西甜瓜单产增收		2	≥1000元/亩	1000元/亩	2
			特色胡萝卜、辣椒、西红柿单产增收		2	≥2500元/亩	1800元/亩	1.4	项目刚投入使用，未能达成效益
			贫困地区特色产业产值增加		4	≥360万元	360万元	4
			带动增加贫困人口全年总收入		4	≥546万元	534.38万元	3.9	项目刚投入使用，未能达成效益
		社会效益指标	受益建档立卡贫困人口数		4	≥2091人	2460人	4
			受益建档立卡贫困户数		4	≥602户	654户	4
			带动建档立卡贫困人口脱贫数		4	≥1962人	1636人	3.3	项目刚投入使用，未能达成效益
		可持续影响指标	带动建档立卡贫困人口持续增收年限		4	≥3年	3年	4
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目受益人群满意度		3	≥95%	95%	3
			项目受益建档立卡贫困人口满意度		3	≥95%	95%	3
			项目受益乡镇、村满意度		2	≥95%	95%	2
			采用新品种农户满意度		2	≥95%	95%	2
总分					99.7			97.8
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

附件：新疆阿克陶县农业农村局.XLS

打印本页关闭窗口

解读文章