目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

1、贯彻执行统计法律、法规、规章和方针政策；监督和检査统计法律法规的实施，査处统计违法违纪行为；

2、承担组织领导和管理协调全县统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；组织实施国家统计制度、统计标准和发展规划；制定并组织实施本地统计调査制度和统计改革发展规划；

3、管理和指导多供（道）・部门（行业）统计工作；协调政府综合统计与部门统计之间的关系；依法对部门统计数据进行审核、评估；依法管理地方统计调査项目；加强全县统计基层基础工作；

4、会同有关部门，组织实施全县人口、经济、农业等有关普查、专项调查，搜集、整理和提供有关统计数据

5、组织实施全县国民经济核算制度和全县投入产出调查核算全县生产总值；搜集、整理和提供国民经济核算有关资料；

6、组织实施全县、크产业有关统计调查；搜集、整理和提供有关国民经济、社会发展、科技进步、能源资源和环境等统计数据

7、建立有关统计数据质量审核、评估和监控制度并组织实施；整理、核定、管理、提供、发布全县性基本统计资料；发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息；加强对全县统计信息发布的规范管理，组织建立统计信息共享制度和发布制度

8、制定并组织实施全县统计信息化建设规划；建立健全和统一管理全县统计信息自动化系统、全县统计数据库和网络体系调政府综合统计与部门统计之间的关系；

9、组织指导全县统计科学研究、统计教育、统计干部培训工作，开展统计科学和统计工作的对外交流与合作，促进全县统计人才队伍建设；

10、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

阿克陶县统计局2019年度，实有人数21人，其中：在职人员12人，离休人员0人，退休人员9人。

从部门决算单位构成看，阿克陶县统计局部门决算包括：阿克陶县统计局决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入265.02万元，与上年相比，增加51.07万元，增长23.87%，主要原因是：本年度公用经费比上年度增加了，本年度增加了全国第四次经济普查经费。本年支出265.02万元，与上年相比，增加51.07万元，增长23.87%，主要原因是：本年度公用经费比上年度增加了，本年度增加了全国第四次经济普查经费。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入265.02万元，其中：财政拨款收入254.54万元，占96.05%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入10.48万元，占3.95%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出265.02万元，其中：基本支出222.35万元，占83.90%；项目支出42.67万元，占16.10%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入254.54万元，与上年相比，增加58.45万元，增长29.81%。主要原因是：本年度公用经费比上年度增加了，本年度增加了全国第四次经济普查经费。财政拨款支出254.54万元，与上年相比，增加58.45万元，增长29.81%，主要原因是：本年度公用经费比上年度增加了，本年度增加了全国第四次经济普查经费。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数237.95万元，决算数254.54万元，预决算差异率6.97%，主要原因是：本年度公用经费增加，增加了全国第四次经济普查经费。财政拨款支出年初预算数237.95万元，决算数254.54万元，预决算差异率6.97%，主要原因是：本年度公用经费增加，增加了全国第四次经济普查经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出254.54万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010501行政运行192.07万元；

2010507专项普查活动42.67万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出19.80万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出211.87万元，其中：

人员经费188.66万元，包括：基本工资43.46万元、津贴补贴63.43万元、绩效工资25.33万元、机关事业单位基本养老保险缴费19.80万元、其他社会保障缴费0.53万元、住房公积金13.31万元、医疗费14.79万元、退休费5.35万元、其他对个人和家庭的补助2.66万元。

公用经费23.21万元，包括：办公费6.60万元、印刷费0.52万元、差旅费1.6万元、专用设备购置10万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.2万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是严格管理公务用车使用，节约公车维修费，因本年无变化。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是未安排因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出0.2万元，占100%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是严格管理公务用车使用，节约公车维修费；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是未安排公务接待。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.2万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0.2万元。公务用车运行维护费开支内容包括：日常公务用车检修及修理费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。

公务接待费0万元，开支内容包括无。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0.43万元，决算数0.2万元，预决算差异率-53.49%，主要原因是：控制车辆用途及相关费用。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无；公务用车运行费预算数0.43万元，决算数0.2万元，预决算差异率-53.49%，主要原因是：控制车辆用途及相关费用；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度阿克陶县统计局行政单位机关运行经费支出23.21万元，比上年增加20.28万元，增长692.15%，主要原因是本年度公用经费增加。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值42.67万元。车辆1辆，价值18万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：单位公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目1个，共涉及资金42.67万元。预算绩效管理取得的成效：一是第四次全国经济普查工作已完成数据采集和主要数据汇总工作；二是全面调查我国第二产业和第三产业的发展规模，布局和效益，了解产业组织，产业结构，产业技术为加强和改善。发现的问题及原因：一是清查时间短，“两员”选聘难度大，普查员素质参差不齐，入户调查难度大，普查涉及部门众多，协调工作难度较大，部分行业往往以行业规定为由为普查设置一些障碍，使普查工作难度人为加大；二是培训效果不佳，普查对象没有积极性，普查对象尤其是个体经营户为保护个人隐私上报经营数据不实，统计，宣传和执法监督工作力度不大。下一步改进措施：一是加强各部门的宣传工作，利用移动互联网技术增强普查工作的便捷性和普查数据的真实性；二是加强基层经济普查统计员劳动报酬发放工作。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

附件：新疆阿克陶县统计局.XLS