目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家及自治区、自治州商务局、科技局、工业和信息化局内外贸易、国际经济合作的法律法规和方针政策的落实,工业和信息化发展战略和政策建议,推进信息化和工业化融合发展;制定县外引内联、招商引资、经济技术合作和科技发展等规划和年度计划,并会同有关部门做好计划指导协调和落实工作。

2、负责推进流通产业结构调整,指导流通企业改革、 商贸服务业和城乡商业发展;提出促进商贸中小企业发展的 政策建议,推动流通标准化和物流配送、电子商务等现代流 通方式的发展。

3、承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作责任,拟定规范市场运行、流通秩序的政策,推动商务领域信用建设,指导商业信用销售,并按照有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

4、负责组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理责任,负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制,监测分析市场运行、商品供求状况,调查分析商品价格信息,进行预测预警和信息引导,按分工负责重要消费品管理和市场调控工作,按有关规定对成品油流通进行监督管理。

5、制定电子商务发展规划和政策措施并组织实施;指导企业信息化及运用电子商务开拓国内外市场;负责建立电子商务行业统计和评价体系,牵头推进电子商务支撑服务体系发展。

6、制定全县招商引资发展规划,统筹全县招商引资工作,并结合阿克陶县实际提出实施计划。依据阿克陶县国民经济和社会发展规划,会同乡(镇)以及县发展和改革委员会等有关部门编制、审定和发布阿克陶县招商引资项目,负责建立招商引资信息网络及项目数据库。

7、贯彻自治区,自治州产业政策,并组织实施和监督检查,指导产业布局和结构调整;组织协调重点产业调整和高质量规划的实施,协调解决工业化和信息化进程中的重大问题;推进信息化和工业化融合。

8、监测分析全县工业经济运行态势,调节工业经济运行统计并发布相关信息,进行预测预警和信息引导;协调解决工业经济运行中的重大问题并提出政策建议;组织拟订并实施现代物流发展的相关政策措施;负责工业经济运行和产业安全等有关工作。

9、负责工业和信息化领域各行业的管理,组织拟订行业专项规划和计划并组织实施;负责县域内煤电煤化工产业发展工作;负责盐业行业管理;指导冶金、有色金属、黄金、稀土、建材、轻工等行业管理。

10、负责全县工业、信息产业及信息化建设的技术改造投资工作;制订并组织实施全县技术改造、投资的有关政策措施;研究和规划技术改造项目投资方向和布局;负责技术改造、工业投资项目审核上报、备案工作;负责重点技术改造项目招投标活动的监督管理。

11、组织制订全县工业和信息化领域技术进步及自主创新的规划,推动技术创新和产学研相结合,推进相关科研成果产业化;制订高新技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业等规划并组织技术推广及鉴定、奖励工作;负责组织协调振兴装备制造业工作,推进重大技术装备国产化。

12、推进全县工业和信息化领域体制改革和管理创新负责对县各类经济成份企业的宏观指导和服务,组织推进大企业大集团战略的实施;制订促进县中小企业发展和非国有经济发展的相关政策措施,指导中小企业改革与发展,推动建立完善服务体系及信用担保体系,协调解决有关重大问题;负责全县经济和信息化领域人员的培训,会同有关部门实施企业智力引进工作负责组织协调全县企业减负工作。

13、统筹推进全县信息化工作,指导、协调全县经济社会各领域信息技术的推广应用工作;组织协调全县重点信息化工程,推进跨行业、跨部门面向社会服务的互联互通及重要信息资源开发利用和共享,协调通信业有关工作;推进信息化知识、技能的普及教育;组织指导全县电子信息产业的发展。

14、负责民爆行业管理;对民用爆炸物品生产、销售依法实施监督管理;组织执行国家电力行业技术规范和标准; 负责权限范围内的电力行政抗法和监督,组织协调解决电力生产、运营和供应中的重大问题。

15、负责全县科学技术进步的宏观管理和统筹协调。贯彻执行国家科技法律、法规和方针、政策;牵头拟订全县科学技术发展的中长期规划和年度计划,确定科技发展的战略布局和优先发展领域;起符合全县实际的规范性文件,并监督实施;参与对经济社会发展有重大影响的跨部门、多学科的综合性项目的论证与决策。

16、组织实施科技重点项目,统等申报和组织实施国家、自治区、克州科技重点项目工作,协调县科技重点项目与国家、自治区、克州科技重点项目的衔接与配套;组织县科技重点项目实施中的方案论证、评审立项、跟踪管理与评估验收等。

17、负责组织实施县级科技项目计划工作负责组织制定和实施基础研究项目计划,科技支撑项目计划、科技创新环境建设项目计划等各类县级科技项目计划和重大科技工程项目计划;负责自治区、自治州科技相关计划项目的申报、推荐和管理;牵头组织全县经济社会发展重要领域的重大关键技术攻关;编制和实施重点实验室等科技条件平台建设的计划;组织拟订全县基础研究的规划和政策。

18、牵头组织全县农村和社会发展领域的科技进步工作,组织拟订科技促进农村和社会发展的规划,组织引导农业和社会发展领域的关键技术和成果示范,促进以改善民生为重点的农村建设和社会建设。

19、牵头组织协调促进全县产学研结合工作,会同有关部门拟订促进产学研结合的规范性文件;组织重大科技成果应用示苑,加强科技成果转化和推广,推动企业技术创新能力建设拟订促进技术推广、科技中介组织发展政策,负责全县技术推广体系建设和管理,推进科技服务体系发展。

20、主管全县科学技术的研究开发、成果转化以及产业化工作、会同有关部门拟订高新技术发展及产业化的规划,组织实施县高新技术产业化重大项目;参与和指导协调特色产业化基地建设;负责高新技术企业、技术先进型服务企业和自主创新产品等申报工作;指导并推动高新技术企业创新发展。

21、会同有关部门提出全县科技体制改革的政策和措施建议,推进全县创新体系建设,审核相关科研机构的组建和调整。

22、负责县级科技经费使用的监督管理,负责评审确定科技项目经费使用承担单位及其经费使用计划;会同有关部门制定多渠道增加科技投入的政策措施;组织拟订全县科研条件保障的规划;会同有关部门提出全县各领域科技资源合理配置的政策建议。

23、负责全县科学技术普及工作,拟订全县科普规划组织实施科普计划,负责自治区级科普基地和示范基地认定的推荐申报工作;统筹协调和监督检查全县科普工作。

24、负责全县科技入才有关工作,会同有关部门拟订科技入才队伍建设规划,提出相关政策建议,承担全县科技入才队伍建设和科技创新团队建设有关工作,负责全县科技奖励、科拉保密、科技评估、科技统计、科技情报信息、科技期刊管理等工作。

25、会同有关部门集体承办展会的筹备、组织,负责县招商引资的对外宣传,定期发布阿克陶县招商引资优惠政策,鼓励措施和投资方向。

26、负责外地客商来县考察及合作意向的接待洽谈,并提供情况介绍、合作方引见、各方面活动衔接等服务,指导和帮助来县投资经营者办理相关批办及开办手续,协调有关方面推动投资项目的落实,并为投资经营者实现企业目标创造一切便利条件。

27、负责审核、办理区外投资企业享受优惠政策事项同有关部门认真落实国家、自治区及自治州出台的各项优惠政和鼓励措施,确保企业的合法权益不受侵犯。做好以商招商工作,广泛调动各方面的积极性,推动外来投资者增资扩股及延伸展。

28、按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全”要求,对本行业领域安全生产负行业监管(行业主管)职责且织开展本行业领域安全生产宣传教育、日常监督检查工作。

29、承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

新疆阿克陶县商务科技和工业信息化局2019年度，实有人数56人，其中：在职23人；离休人员0人，退休人员33人。

　　从部门决算单位构成看，新疆阿克陶县商务科技和工业信息化局部门决算包括：新疆阿克陶县商务科技和工业信息化局决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入9769.98万元，与上年相比，增加8075.14万元，增长476.45%，主要原因是：1、新增扶贫项目资金、电子商务进农村示范项目、，劳动密集型企业补助、纺织服装补助新增债券资金项目，清欠民营企业债务，企业补助等造成收入增加。2、正常晋升工资及高定工资的调整和补发、机构合并造成人员经费的增长。3、江西援建项目增加，科技项目增加造成收入增加。本年支出8763.18万元，与上年相比，增加7402.33万元，增长543.95%，主要原因是：1、新增扶贫项目资金、电子商务进农村示范项目、劳动密集型企业补助、纺织服装补助新增债券资金项目，清欠民营企业债务等造成支出增加。2、正常晋升工资及高定工资的调整和补发、机构合并造成人员经费的增长.3、江西援建项目增加，科技项目、水稻项目等增加造成支出增加。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入9769.98万元，其中：财政拨款收入7267.63万元，占74.39%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入2502.35万元，占25.61%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出8763.18万元，其中：基本支出509.31万元，占5.81%；项目支出8253.86万元，占94.19%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入7267.63万元，与上年相比，增加6647.52万元，增长1071.99%。主要原因是：1、新增扶贫项目资金、电子商务进农村示范项目，劳动密集型企业补助、纺织服装补助新增债券资金项目，清欠民营企业债务，企业补助等造成收入增加。2、正常晋升工资及高定工资的调整和补发、机构合并造成人员经费的增长。3、科技项目增加造成收入增加。财政拨款支出7327.11万元，与上年相比，增加6710.31万元，增长1087.92%，主要原因是：1、新增扶贫项目资金、电子商务进农村示范项目，劳动密集型企业补助、纺织服装补助新增债券资金项目，清欠民营企业债务，企业补助等造成收入增加。2、正常晋升工资及高定工资的调整和补发、机构合并造成人员经费的增长。3、科技项目增加造成支出增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数685.6万元，决算数7267.63万元，预决算差异率960.04%，主要原因是：1、增加扶贫项目资金、电子商务进农村示范项目，劳动密集型企业补助、纺织服装补助、新增债券资金项目，清欠民营企业债务，企业补助等造成收入增加。2、正常晋升工资及高定工资的调整和补发、机构合并造成人员经费的增长。财政拨款支出年初预算数685.6万元，决算数7327.11万元，预决算差异率968.71%，主要原因是1、增加扶贫项目资金、电子商务进农村示范项目，劳动密集型企业补助、纺织服装补助、新增债券资金项目，清欠民营企业债务，企业补助等造成支出增加。2、正常晋升工资及高定工资的调整和补发、机构合并造成人员经费的增长3、科技项目、水稻项目等增加造成支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出7327.11万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2011301行政运行196.8万元；

2049901其他公共安全支出200万元；

2060101行政运行253.29万元；

2060404科技成果转化与扩散38.19 万元；

2060801国际交流与合作14.58万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 48.9万元；

2130135农业资源保护修复与利用127万元；

2130504 农村基础设施建设237.5万元；

2130505生产发展 4549.7万元；

2130599其他扶贫支出937.5万元；

2140601车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 20.4万元；

2150204纺织业158.49万元；

2150299其他制造业支出211.09万元；

2220199其他粮油事务支出16万元；

2299901其他支出317.66万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出498.99万元，其中：

人员经费494.2万元，包括：基本工资107.24万元、津贴补贴222.64万元、机关事业单位基本养老保险缴费48.9万元、职工基本医疗保险缴费42.4万元、公务员医疗补助缴费0.57万元、其他社会保障缴费2.24万元、住房公积金32.52万元、退休费27.41万元、抚恤金8.32万元、生活补助1.92万元、奖励金0.04万元。

公用经费4.79万元，包括：办公费1.56万元、手续费0.02万元、水费0.37万元、电费0.21万元、邮电费0.46万元、维修（护）费0.03万元、劳务费2.14万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年减少0.54万元，降低100%，主要原因是严格控制公务用车运行维护费，费用在项目经费中支付。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是未安排因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年减少0.54万元，降低100%，主要原因是2019年在保证正常工作运行的前提下，力求勤俭节约，开源节流等措施，严格控制公车维护和加油费用；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是没有支出公务接待费用。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括公车维护维修费及油料费用。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格控制公车费用和接待批次及标准，并且公车费用在项目经费中支出，接待费用尚未支付。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：未安排因公出国（境）；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无新增购车；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格控制公车维护维修及油料费；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格控制接待批次及标准。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

新疆阿克陶县商务科技和工业信息化局机关运行经费支出4.79万元，比上年减少36.86万元，降低88.5%，主要原因是上年度的卫星工厂等追加项目在今年没有发生。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋14422.8（平方米），价值3743.37万元。车辆4辆，价值60.35万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是：单位公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目14个，共涉及资金8253.86万元。

第一个项目是2017年自治区科技专项资金阿克陶县设施蔬菜种植技术示范与推广，涉及资金38.19万元。

预算绩效管理取得的成效：一是建立产业技术示范体系；二是引进蔬菜品种10个，新增辣椒、新型抗病番茄、豇豆3个主载新品种；三是进行技术培训，通过核心技术集成示范增收。发现的问题及原因：一是基地专业技术人员缺乏，技术推广力度不够，劳动力素质难以适应现代蔬菜产业发展的需要。二是蔬菜营销队伍建设发展滞后，蔬菜生产与市场营销衔接不够紧密。下一步改进措施：一是积极探索新的蔬菜生产经营模式，大力发展现代蔬菜产业；二是增强市场预测和长远种植、规模化生产的意识，加强农户、合作社与周边市场的联动关系，做好生产、营销信息的有效对接。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第二个项目是2017年自治区科技专项资金1万亩优质水稻种植推广（第一批），涉及资金30.76万元。

预算绩效管理取得的成效：一是增收增产成效显著；二是品种筛选对比试验又见成效；三是良种应用率逐年提高；四是水稻用种量趋于合理化；五是农民科技意识不断增强。发现的问题及原因：一是用种量仍然偏大；二是品种混杂现象严重；三是水份管理还是很粗放；四是草害管理不力；五是施肥目的不明确。下一步改进措施：一是改变农户观念；二是加强协作示范推广力度；三是进一步完善栽培技术；四是加大培训指导力度；五是加快水稻绿色品牌认证和区域公用品牌创建。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三个项目是盘活存量资金支出，涉及资金533.78万元。

预算绩效管理取得的成效：一是通过清欠工作，稳定民营企业运营，保障企业正常运行。二是通过给企业发放补贴的工作，降低生产成本，保障企业正常运行。发现的问题及原因：给企业发放补贴工作，因实施过程中，出现发放标准有争议的情况，所以推迟发放。下一步改进措施：完善实施方案，加快补贴发放审核速度。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第四个项目是自治区纺织服装产业发展专项资金，涉及资金158.49万元。

预算绩效管理取得的成效：一是该项目资金用于对纺织服装企业兑付纺织服装产品出疆运费补贴、电费补贴。二是通过该项目的实施，进一步落实自治区发展纺织服装产业带动就业政策，稳定企业落户，带动就业，促进脱贫工作。发现的问题及原因：企业补贴申报较慢，导致单位频繁催报，影响补贴发放的时效。下一步改进措施：加强对政策的宣传及要求，按季度提前催报，保证补贴发放及时准确。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第五个项目是电子装配等劳动密集型产业发展专项资金，涉及资金211.09万元。

预算绩效管理取得的成效：一是该项目资金用于向符合条件的企业兑付产品运费补贴、电费补贴。二是通过该项目的实施，促进劳动密集型企业发展，促进阿克陶县社会稳定和脱贫攻坚。发现的问题及原因：企业补贴申报较慢，导致单位频繁催报，影响补贴发放的时效。下一步改进措施：加强对政策的宣传及要求，按季度提前催报，保证补贴发放及时准确。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第六个项目是国家级电子商务进农村综合示范项目，涉及资金591.4万元。

预算绩效管理取得的成效：一是实现线下大渠道的全面对接，构建完善大渠道货物流通环境，带动网络销售额增长30%。二是打造阿克陶本地优质品牌实现品牌价值，塑造本地特色化产业链和品牌群。三是完成阿克陶主要产品的网络渠道100%覆盖。四是实现地方馆年销售爆发式增长，提高农产品网络销售的公信力、信誉度。发现的问题及原因：一是电子商务公共服务中心服务功能不足，持续性发展较弱，产品上行不足；二是乡村服务站点综合服务功能不完善，内生力发展还不足，站长服务能力不够强；三是县区域公共品牌培育需加强；四是农产品溯源体系基本建立，应用品类较少，作用发挥不明显。下一步改进措施：一是加强乡村站点业务功能，加强基础轮训；二是加强对乡务站点的运营管理，提高站长服务能力；三是加大对区域公共品牌的宣传推广力度，完善品牌建设及产品上行销售的不足；四是积极开展农产品追溯体系建设，着力应用产品可追溯系统及溯源物联网络建设。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第七个项目是产业发展扶持项目资金，涉及资金534.47万元。

预算绩效管理取得的成效：该项目资金用于对江西企业在阿克陶县符合条件的投资项目给予资金补助,进行招商引资,开展土陶艺术升级研究.发现的问题及原因：企业申报补助资料较难验证,拖慢了补贴时间,土陶艺术升级因各种问题没有进行。下一步改进措施：座谈研讨补贴发放的验证问题,力求简单真实,土陶艺术升级项目进一步研讨。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第八个项目是支持少数民族手工业发展项目资金，涉及资金61.92万元。

预算绩效管理取得的成效：该项目资金用于向县内外小微企业发放补助,新建和改扩建4个卫星工厂。发现的问题及原因：补贴因为没有符合要求的企业所以没有发放。卫星工厂前期费用支付拖后.下一步改进措施：尽快结清项目前期费用,结余资金计划退回。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第九个项目是为民办实事工作经费，涉及资金5.67万元。

预算绩效管理取得的成效：一是该项目资金用于为民办实事工作经费，提高脱贫致富能力，群众开展各项文化体育活动，为群众办实事好事、解决困难家庭实际困难；慰问老党员、四老人员、建档立卡贫困户、特困户、重病户；资助贫困学生，二是通过该项目实施有助于减轻贫困学生家庭生活压力，丰富群众的业余生活，提升公共服务水平。发现的问题及原因：工作队报账缓慢。下一步改进措施：督促工作队加快报账进度。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。