1. 当前位置:
  2. 首页 > 政务公开 > 财政预决算 > 2018年度决算及三公经费 > 部门决算
  3. > 正文

2018年度新疆阿克陶县木吉乡人民政府部门决算 公开说明

来源 阿克陶县财政局 发布时间 2019-08-15 17:34 阅读

2018年度新疆阿克陶县木吉乡人民政府决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算收支决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

1,贯彻执行党的路线、方针、政策,讨论决定本乡基本经济建设和社会发展中等重大问题,领导乡党政机关、站所和群众组织,加强乡党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设;

2,加强全乡社会主义民主法治建设和精神文明建设;

3,加强民族团结

4,领导和管理全乡的经济工作和城乡建设;

5,领导和管理本乡民政、公安、司法、教育、科技、文化、卫生、体育、计划生育、扶贫开发、电力、防病改水,减轻农民负担以及其他工作

二、机构设置情况

从决算单位构成看,新疆阿克陶县木吉乡部门决算包括:新疆阿克陶县木吉乡部门本级决算,所属单位决算。

纳入新疆阿克陶县木吉乡2018年部门决算编制范围的单位名单见下表

序号

单位名称

备注

1

木吉乡人民政府

2

木吉乡党委

3

木吉乡财政所(农村合作经济经营管理服务站)木吉乡财政所

4

木吉乡人口和计划生育生殖健康服务站木吉乡计生站

5

木吉乡农业畜牧业发展服务中心

6

木吉乡文化广播服务中心

7

木吉乡社会保障服务中心

8

木吉乡食品药品监督所

9

木吉乡国土资源所

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入7,411.97万元,与上年相比,增加5,347.81万元增长259.07%,增加变化主要原因是:本年度本单位项目增加,护边员增加;支出6,695.11万元,与上年相比,增加4,630.95万元增长224.35%,增加变化主要原因是:本年度本单位项目增加,护边员增加;结余716.86万元,与上年相比,增加716.86万元增长100%。增加变化主要原因是:护边员工资和两项经费结余

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计7,411.97万元,其中:财政拨款收入7,129.54万元,占96.19%;上级补助收入0.00万元,占0%;事业收入0.00万元,占0%;经营收入0.00万元,占0%;附属单位缴款0.00万元,占0%;其他收入282.43万元,占3.81%。

与年初预算数相比情况:本年收入年初预算数1,066.73万元,决算数7,411.97万元,预决算差异率594.83%,差异主要原因本年度本单位项目增加,护边员增加

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计6,695.11万元,其中:基本支出1,860.71万元,占27.79%;项目支出4,834.41万元,占72.20%;上缴上级支出0.00万元,占0%;经营支出0.00万元,占0%;对附属单位补助支出0.00万元,占0%

与年初预算数相比情况:本年支出年初预算数1,066.73万元,决算数6,695.11万元,预决算差异率527.62%,差异主要原因本年度本单位项目增加,护边员增加

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入7,129.54万元,与上年相比,增加5,065.38万元增长245.39%。增加变化的主要原因是:本年度本单位项目增加,护边员增加。财政拨款支出6,412.68万元,与上年相比,增加4,348.52万元增长210.66%,增加变化的主要原因是:本年度本单位项目增加,护边员增加。其中:基本支出1,578.28万元,项目支出4,834.41万元。财政拨款结转结余716.86万元,与上年相比,增加716.86万元增长100%。增加变化的主要原因是:本年度本单位项目增加,护边员增加

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数1,066.73万元,决算数7,129.54万元,预决算差异率568.35%,差异主要原因本年度本单位项目增加,护边员增加。财政拨款支出年初预算数1,066.73万元,决算数6,412.68万元,预决算差异率501.15%,差异主要原因本年度本单位项目增加,护边员增加

(二)一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入7,129.54万元。与上年相比,增加5,065.38万元增长245.39%。增加变化的主要原因是:本年度本单位项目增加,护边员增加。一般公共预算财政拨款支出6,412.68万元。与上年相比,增加4,348.52万元增长210.66%。增加变化的主要原因是:本年度本单位项目增加,护边员增加。其中:按功能分类科目(按类级科目公开),201一般公共服务支出1,165.97万元,204公共安全支出1,201.96万元,207文化体育与传媒支出92.04万元,208社会保障和就业支出1,017.62万元,210医疗卫生与计划生育支出56.37万元,213农林水支出149.06万元,229其他支出2,729.66万元。按经济分类科目(按类级科目公开),301工资福利支出964.61万元,302商品和服务支出101.51万元,303对个人和家庭的补助3,247.06万元,310资本性支出2,099.51万元

与年初预算数相比情况:一般公共预算财政拨款收入年初预算数1,066.73万元,决算数7,129.54万元,预决算差异率568.35%,差异主要原因本单位,本单位,人员变动,工资调资。一般公共预算财政拨款支出年初预算数1,066.73万元,决算数6,412.68万元,预决算差异率501.15%,差异主要原因本单位,本单位,人员变动,工资调资

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比,增加0.00万元增长0%。增加变化的主要原因是:本单位本单位无政府性基金预算收支。政府性基金预算支出0万元。与上年相比,增加0万元增长0%。增加变化的主要原因是:本单位本单位无政府性基金预算收支其中:按功能分类科目(按类级科目公开),0支出0万元。按经济分类科目(按类级科目公开),0支出0万元。

与年初预算数相比情况:政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因本单位本单位无政府性基金预算收支。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因本单位本单位无政府性基金预算收支

三、部门结转结余情况

年末结转结余716.86万元。与上年相比,增加716.86万元增长100%。

其中财政拨款结转结余716.86万元。与上年相比,增加716.86万元增长100%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.96万元,比上年减少0.24万元降低20%,减少原因是:本单位本年度厉行节俭,经费减少。其中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0%,比上年增加0.00万元增长0%,增加原因是:本单位本年度无因公出国经费;公务用车购置及运行维护费支出0.96万元,占100%,比上年减少0.24万元降低20%,减少原因是:本单位本年度厉行节俭,经费减少;公务接待费支出0.00万元,占0%,比上年增加0.00万元增长0%,增加原因是:本单位本年度公务接待费。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.00万元新疆阿克陶县木吉乡单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:

公务用车购置及运行维护费0.96万元,其中,公务用车购置0.00万元,公务用车运行维护费0.96万元。主要用于本单位本年度用于车辆油费,维修。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为7辆。

公务接待费0.00万元。具体是:国内公务接待支出0万元,主要是本单位本年度无国内公务接待等。新疆阿克陶县木吉乡单位国内公务接待0批次,0人次。

与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数2.44万元,决算数0.96万元,预决算差异率-60.65%,差异主要原因:本单位本年度厉行节俭,经费减少其中:因公出国(境)费预算数0.00万元,决算数0.00万元,预决算差异率0%,差异主要原因:本单位本年度无因公出国经费公务用车购置预算数0.00万元,决算数0.00万元,预决算差异率0%,差异主要原因:本单位本年度无公务用车购置经费公务用车运行费预算数2.44万元,决算数0.96万元,预决算差异率-60.65%,差异主要原因:本单位本年度厉行节俭,经费减少公务接待费预算数0.00万元,决算数0.00万元,预决算差异率0%,差异主要原因:本单位本年度无国内公务接待

五、机关运行经费支出情况

新疆阿克陶县木吉乡单位(行政单位和参照公务员法管理事业单位)机关运行经费支出96.27万元,比上年增加43.95万元增长84.00%,主要原因是因工作需要人员增加经费增加

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额32.93万元,其中:政府采购货物支出32.93万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日,单位共有车辆7辆,价值66.12万元,其中:部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车7辆,其他用车主要是:领导用车两辆,执法用车三辆,计生站用车一辆,待报废车一辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(二)预算绩效情况的说明

2018年度,本部门单位预算绩效自评情况:自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

1、2018年基层组织两项经费绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标2018年基层组织两项经费绩效自评得分为70项目全年预算数为15万元,执行数为5.24万元,完成预算的35%主要产出和效果:一是完成全乡人口精准核实、规范管理身份证;二是精准核实实际人口数量、质量,为进一步维护稳定、脱贫攻坚打下良好基础发现的问题及原因:此项目实施过程中,各村已自行解决工作所需耗材等基础物资,故大部分未及时使用。下一步改进措施:一是改进本部门两项工作经费项目绩效监控组织,增加乡村纪检监察组织成员的制度,同时加大公示力度,扩大农牧民的知晓率、参与项目绩效评价的制度。二是使用此资金为乡两项办、各村委会办公用品一批,包括碳粉、硒鼓、办公用纸等耗材

2、2018年第五批新增债券资金(灾害重建项目)效自评综述:根据年初设定的绩效目标2018年护边员补助经费项目绩效自评得分为90项目全年预算数为914.55万元,执行数为914.55万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是完成444套灾后重建房建设,让灾后居民的生产生活得到基本保障;二是改善居民的生活环境,促进脱贫攻坚,维护地区稳定。发现的问题及原因:此项目实施过程中,由于工程进度缓慢等相关问题,导致工程耗时较长下一步改进措施:督促工程审计后续工作的完成,尽快将固定资产移交

3、2018年人员补助经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,2018年人员补助经费项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为3434.66万元,执行数为2729.66万元,结余705万元,完成预算的79.47%。主要产出和效果:一是为人员从事巡边、守边、控边,维护辖区边界安全和保卫领土主权提供了经济保证;二是有效的提高了人员的生活质量。发现的问题及原因:一是发放补助时未能按时拨付发放;二是资金管理发放有待提高。下一步改进措施:一是加强相应资金监管力度;二是按时足额给予发放

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明201一般公共服务支出(类)03政府办公厅(室)及相关机构事务(款)01行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。201一般公共服务支出(类)06财政事务(款)01行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。201一般公共服务支出(类)31党委办公厅(室)及相关机构事务(款)01行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。201一般公共服务支出(类)32组织事务(款)99其他组织事务支出(项):指反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。204公共安全支出(类)99其他公共安全支出(款)01其他公共安全支出(项):指反映除武装警察现役消防部队以外的其他消防队伍(政府专职消防队、农村消防队等)的各项支出。207文化体育与传媒支出(类)01文化(款)09群众文化(项):指反映群众文化方面的支出,包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等。208社会保障和就业支出(类)05行政事业单位离退休(款)05机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。210医疗卫生与计划生育支出(类)07计划生育事务(款)99其他计划生育事务支出(项):指反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方而的支出。213农林水支出(类)01农业(款)04事业运行(项):指反映用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。229其他支出(类)99其他支出(款)01其他支出(项):指反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

其他有关说明内容无

第四部分 部门决算公开的8张报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

附件:新疆阿克陶县木吉乡人民政府.XLS

 打印本页  关闭窗口
解读文章
e00a006ce100415db64c814ebf9c90de
1a10f44b5385401e97879e6533e01b71