2018年度新疆阿克陶县纪律检查委员会部门决算 公开说明
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2018年度新疆阿克陶县纪律检查委员会部门决算 公开说明
目 录
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
(一)部门收入支出决算总体情况说明
(二)部门收入总体情况说明
(三)部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
(一)财政拨款收支总体情况说明
(二)一般公共预算收支决算情况说明
(三)政府性基金预算收支决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
(一)国有资产占用情况说明
(二)预算绩效情况的说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算公开的8张报表
《收入支出决算总表》
《收入决算表》
《支出决算表》
《财政拨款收入支出决算总表》
《一般公共预算财政拨款支出决算表》
《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
中共阿克陶县纪律检查委员会主要职能是:
维护党的章程和其他党内法规,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况,协助党的委员会加强党风建设和组织协调反腐败工作。县纪委机关负责纪委全体会议、常委会会议、各部室培训工作,组织实施机关的各类会议,负责领导的视察、督查检查、调研、学习等日常活动的各项服务、组织工作。
二、机构设置情况
从决算单位构成看,新疆阿克陶县纪律检查委员会部门决算包括:新疆阿克陶县纪律检查委员会部门本级决算、无所属单位决算 。
纳入新疆阿克陶县纪律检查委员会2018年部门决算编制范围的单位名单见下表:
序号 |
单位名称 |
备注 |
1 |
新疆阿克陶县纪律检查委员会 |
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第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
(一)部门收入支出决算总体情况说明
2018年度收入1,199.09万元,与上年相比,增加259.88万元,增长27.67%,增加的主要原因是:人员增加调资补发工资,基本收入包括机关各乡镇场所建设资金;支出1,180.80万元,与上年相比,增加330.54万元,增长38.87%,增加的主要原因是:调资补发工资,基本支出包括机关各乡镇场所建设资金;结余107.25万元,与上年相比,增加18.30万元,增长20.57%。增减变化主要原因是:访惠聚工作经费结余,州纪委拨乡镇场所建设资金结余。
(二)部门收入总体情况说明
本年收入合计1,199.09万元,其中:财政拨款收入1,064.75万元,占88.79%;上级补助收入0.00万元,占0%;事业收入0.00万元,占0%;经营收入0.00万元,占0%;附属单位缴款0.00万元,占0%;其他收入134.34万元,占11.20%。
与年初预算数相比情况:本年收入年初预算数727.40万元,决算数1,199.09万元,预决算差异率64.84%,差异主要原因是人员增加调资补发工资,追加机关各乡镇场所建设资金。
(三)部门支出总体情况说明
本年支出合计1,180.80万元,其中:基本支出1,179.07万元,占99.85%;项目支出1.73万元,占0.14%;上缴上级支出0.00万元,占0%;经营支出0.00万元,占0%;对附属单位补助支出0.00万元,占0%。
与年初预算数相比情况:本年支出年初预算数727.40万元,决算数1,180.80万元,预决算差异率62.33%,差异主要原因是人员增加调资补发工资,追加机关各乡镇场所建设资金。
二、部门财政拨款收支情况
(一)财政拨款收支总体情况说明
2018年度财政拨款收入1,064.75万元,与上年相比,增加125.54万元,增长13.36%。增加的主要原因是:人员增加调资补发工资,追加机关各乡镇场所建设资金。财政拨款支出1,053.98万元,与上年相比,增加203.72万元,增长23.96%,增加的主要原因是:人员增加调资补发工资,追加机关各乡镇场所建设资金。其中:基本支出1,052.25万元,项目支出1.73万元。财政拨款结转结余99.72万元,与上年相比,增加10.77万元,增长12.10%。增加的主要原因是访惠聚工作经费结余,州纪委拨乡镇场所建设资金结余。
与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数727.40万元,决算数1,064.75万元,预决算差异率46.37%,差异主要原因是人员增加调资补发工资,追加机关各乡镇场所建设资金。财政拨款支出年初预算数727.40万元,决算数1,053.98万元,预决算差异率44.89%,差异主要原因是人员增加调资补发工资,追加机关各乡镇场所建设资金。
(二)一般公共预算收支决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款收入1,064.75万元。与上年相比,增加125.54万元,增长13.36%。增加变化的主要原因是:人员增加调资补发工资,追加机关各乡镇场所建设资金。一般公共预算财政拨款支出1,053.98万元。与上年相比,增加203.72万元,增长23.96%。增加的主要原因是:人员增加调资补发工资,追加机关各乡镇场所建设资金。其中:按功能分类科目(按类级科目公开),201一般公共服务支出979.95万元,208社会保障和就业支出72.31万元,229其他支出1.73万元。按经济分类科目(按类级科目公开),301工资福利支出660.15万元,302商品和服务支出393.83万元。
与年初预算数相比情况:一般公共预算财政拨款收入年初预算数727.40万元,决算数1,064.75万元,预决算差异率46.37%,差异主要原因是人员增加调资补发工资,追加机关各乡镇场所建设资金。一般公共预算财政拨款支出年初预算数727.40万元,决算数1,053.98万元,预决算差异率44.89%,差异主要原因是人员增加调资补发工资,追加机关各乡镇场所建设资金。
(三)政府性基金预算收支决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比,增加0.00万元,增长0%。增加的主要原因是:政府性基金预算财政拨款收入为0,与上年相比无变化。政府性基金预算支出0万元。与上年相比,增加0万元,增长0%。增加的主要原因是:政府性基金预算支出为0,与上年相比无变化。其中:按功能分类科目(按类级科目公开),0支出0万元。按经济分类科目(按类级科目公开),0支出0万元。
与年初预算数相比情况:政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因与年初预算数相比情况无差异。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因与年初预算数相比情况无差异。
三、部门结转结余情况
年末结转结余107.25万元。与上年相比,增加18.30万元,增长20.57%。
其中财政拨款结转结余99.72万元。与上年相比,增加10.77万元,增长12.10%。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算22.44万元,比上年减少10.36万元,降低31.58%,减少原因是:一是加强了公务接待就餐管理,制定完善了相关管理制度,严格审批程序,减少不必要的开支,降低接待次数及标准,严格执行关于公务接待各项规定,杜绝了铺张浪费现象。二是实行了公务用车制度改革,车辆运行费用相应减少。三是班子成员带头执行相关规定,起到了带头作用。其中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0%,比上年增加0.00万元,增长0%,增加原因是:因公出国费用为0,与上年度相比无变化;公务用车购置及运行维护费支出16.22万元,占72.28%,比上年减少5.62万元,降低25.73%,减少原因是:实行了公务用车制度改革,车辆运行费用相应减少;公务接待费支出6.22万元,占27.71%,比上年减少4.74万元,降低43.24%,减少原因是:加强了公务接待就餐管理,制定完善了相关管理制度,严格审批程序,减少不必要的开支,降低接待次数及标准,严格执行关于公务接待各项规定,杜绝了铺张浪费现象。具体情况如下:
因公出国(境)费支出0.00万元。新疆阿克陶县纪律检查委员会单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:本年度国(境)费支出无开支。
公务用车购置及运行维护费16.22万元,其中,公务用车购置0.00万元,公务用车运行维护费16.22万元。主要用于单位12辆公务用车的汽油费用以及维修费用。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为12辆。
公务接待费6.22万元。具体是:国内公务接待支出6.22万元,主要是国内公务接待支出主要是上级部门检查指导工作期间的工作餐费等。新疆阿克陶县纪律检查委员会单位国内公务接待21批次,110人次。
与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数41.50万元,决算数22.44万元,预决算差异率-45.92%,差异主要原因:一是加强了公务接待就餐管理,制定完善了相关管理制度,严格审批程序,减少不必要的开支,降低接待次数及标准,严格执行关于公务接待各项规定,杜绝了铺张浪费现象。二是实行了公务用车制度改革,车辆运行费用相应减少。三是班子成员带头执行相关规定,起到了带头作用。其中:因公出国(境)费预算数0.00万元,决算数0.00万元,预决算差异率0%,差异主要原因:因公出国(境)费预决算数一致,无差异;公务用车购置预算数0.00万元,决算数0.00万元,预决算差异率0%,差异主要原因:公务用车购置预算数无差异;公务用车运行费预算数35.00万元,决算数16.22万元,预决算差异率-53.65%,差异主要原因:实行了公务用车制度改革,车辆运行费用相应减少;公务接待费预算数6.50万元,决算数6.22万元,预决算差异率-4.30%,差异主要原因:加强了公务接待就餐管理,制定完善了相关管理制度,严格审批程序,减少不必要的开支,降低接待次数及标准,严格执行关于公务接待各项规定,杜绝了铺张浪费现象。
五、机关运行经费支出情况
2018年度新疆阿克陶县纪律检查委员会单位(行政单位和参照公务员法管理事业单位)机关运行经费支出392.10万元,比上年增加154.62万元,增长65.10%,差异的主要原因是追加机关各乡镇场所建设资金。
六、政府采购情况
2018年度政府采购支出总额47.99万元,其中:政府采购货物支出47.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
七、其他重要事项的情况
(一)国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日,单位共有车辆12辆,价值167.88万元,其中:部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车10辆,其他用车主要是:其他用车主要是各纪检组办案用长城牌CC7130CE0C轿车7辆、别克牌36M65316CM一辆、北京现代BH7200M一辆、北京现代BH6430NY一辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
(二)预算绩效情况的说明
2018年度,本部门单位预算绩效自评情况:自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。
访惠聚工作经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,访惠聚工作经费项目绩效自评得分为80分。访惠聚工作经费项目全年预算数为12.5万元,执行数为1.73万元,完成预算的13.84%。主要产出和效果:一是深化对“访民情惠民生聚民心”活动的学习宣传,切实把党的主张和政策传递给群众,开展访惠聚活动,领导职工群众解放思想,更新观念,树立信心,自力更生,勤劳致富,帮助群众解决实际困难;二是项目的基本性质是非盈利性项目。发现的问题及原因:一是项目的基本性是非盈利性项目,执行工作工作中暂时不存在任何问题。下一步改进措施:一是2019年继续严格按照资金的使用要求为民办实事办好事。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配:反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。201一般公共服务支出(类)11纪检监察事务(款)01行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。201一般公共服务支出(类)11纪检监察事务(款)99其他纪检监察事务支出(项):指反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。208社会保障和就业支出(类)05行政事业单位离退休(款)05机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。229其他支出(类)99其他支出(款)01其他支出(项):指反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
其他有关说明内容:无。
第四部分 部门决算公开的8张报表(见附表)
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》