2018年度新疆阿克陶县妇幼保健计划生育服务中心决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

1.切实履行公共卫生职责，开展与妇女儿童密切相关的基本医疗服务。2.掌握全县妇女儿童健康状况及影响因素，协助县卫生委员会制定本县区妇幼卫生工作的相关政策，技术规范及各项规章制度。3.受县卫生委员会委托对本县区各级各类保健机构开展的妇幼卫生服务进行检查，考核与评分。4.负责指导和开展本辖区的妇幼保健健康教育，组织实施本辖区母婴保健技术培训，对基层医疗保健机构开展业务指导，提供技术支持。5.出生缺陷检测妇幼卫生服务及技术管理等信息的收集，统计，分析，质量控制和汇总上报。6.开展妇幼保健服务，包括青春期保健，婚前和孕前保健，孕前期保健，更年期保健，老年期保健，心理卫生咨询，营养指导，计划生育技术服务，生殖道感染，性传播疾病，妇女常见病防治等。7.开展儿童保健服务，包括胎儿期，新生儿期，婴幼儿期，学龄前期及学龄期保健，受卫生委员会委托对托幼机构卫生保健进行管理业务指导。开展儿童营养与喂养指导，生长发育检测，心理行为咨询，儿童疾病综合管理等儿童保健服务。8.开展妇女儿童常见疾病诊治，计划生育技术服务，产前筛查，新生儿疾病筛查，助产技术服务，产前诊断，产科并发症处理，新生儿危重症抢救和治疗等。9.开展妇女卫生，生殖健康的应用性科学研究并组织推广适宜技术。10.完成县委，县人民政府下达的指令性任务。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，新疆阿克陶县妇幼保健计划生育服务中心部门决算包括：新疆阿克陶县妇幼保健计划生育服务中心部门本级决算、无所属单位决算。

纳入新疆阿克陶县妇幼保健计划生育服务中心2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入1,115.68万元,与上年相比，增加347.75万元，增长45.28%，增加主要原因是：其他收入相比去年增加，2017年历年项目余额账务处理错误全部填列在往来款，今年已调账至其他收入，所以其他收入增加，再我单位今年妇幼保健站和计划宣传指导站两个单位合并，所以当年收入比去年增加；支出706.78万元,与上年相比，增加131.07万元，增长22.76%，增加的主要原因是：2017年历年项目余额账务处理错误全部填列在往来款，今年已调账至其他收入，以前年度相关部分支出列入往来款项，我单位今年妇幼保健站和计划宣传指导站两个单位合并，所以相比去年支出增长。结余601.12万元，与上年相比，增加408.90万元，增长212.72%。增加的主要原因是：2017年历年项目余额账务处理错误全部填列在往来款，今年已调账至其他收入，所以其他收入的结余相比上年增加。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计1,115.68万元，其中：财政拨款收入515.81万元，占46.23%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位缴款0.00万元，占0%；其他收入599.86万元，占53.76%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数527.13万元，决算数1,115.68万元，预决算差异率111.65%，差异主要原因2017年历年项目余额账务处理错误全部填列在往来款，今年已调账至其他收入，以前年度相关部分支出列入往来款项，我单位今年妇幼保健站和计划宣传指导站两个单位合并，所以相比去年收入增长。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计706.78万元，其中：基本支出636.53万元，占90.06%；项目支出70.25万元，占9.93%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数527.13万元，决算数706.78万元，预决算差异率34.08%，差异主要原因因为我单位今年妇幼保健站和计划宣传指导站两个单位合并，所以相比去年支出增长。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入515.81万元，与上年相比，增加515.81万元，增长100%。增长的主要原因是：今年妇幼保健站和计划宣传指导站两个单位合并，所以当年收入比去年增加；财政拨款支出586.06万元，与上年相比，增加586.06万元，增长100%，增加的主要原因是：今年妇幼保健站和计划宣传指导站两个单位合并，所以当年比去支出年增加。其中：基本支出515.81万元，项目支出70.25万元。财政拨款结转结余121.97万元，与上年相比，增加121.97万元，增长100%。增加的主要原因是：今年妇幼保健站和计划宣传指导站两个单位合并，所以当年结余比去年增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数527.13万元，决算数515.81万元，预决算差异率-2.14%，差异主要原因项目工程按进度拨付，未达到拨付标准，资金结余，所以年初预算比决算大。财政拨款支出年初预算数527.13万元，决算数586.06万元，预决算差异率11.17%，差异主要原因因为年初预算项目的追加预算，年初预算时未计划其中，所以年初预算支出比决算支出较少。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入515.81万元。与上年相比，增加515.81万元，增长100%。增加的主要原因是：今年妇幼保健站和计划宣传指导站两个单位合并，所以当年收入比去年增加。一般公共预算财政拨款支出586.06万元。与上年相比，增加586.06万元，增长100%。增加的主要原因是：今年妇幼保健站和计划宣传指导站两个单位合并，所以当年比去支出年增加。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），208社会保障和就业支出56.57万元,210医疗卫生与计划生育支出529.49万元。按经济分类科目（按类级科目公开），301工资福利支出503.57万元,302商品和服务支出44.41万元,303对个人和家庭的补助38.08万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数527.13万元，决算数515.81万元，预决算差异率-2.14%，差异主要原因项目工程按进度拨付，未达到拨付标准，资金结余，所以年初预算比决算大。一般公共预算财政拨款支出年初预算数527.13万元，决算数586.06万元，预决算差异率11.17%，差异主要原因因为年初预算项目的追加预算，年初预算时未计划其中，所以年初预算支出比决算支出较少。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0.00万元，增长0%。增加的主要原因是：我单位今年无政府性基金。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增加的主要原因是：我单位今年无政府性基金。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），0支出0万元。按经济分类科目（按类级科目公开），0支出0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是：我单位今年无政府性基金。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是：我单位今年无政府性基金。

三、部门结转结余情况

年末结转结余601.12万元，与上年相比，增加408.90万元，增长212.72%。

其中财政拨款结转结余121.97万元，与上年相比，增加121.97万元，增长100%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.83万元，比上年减少2.21万元，降低72.69%，减少的原因是:本单位压减车辆运行维护费支出，公务接待实行零接待。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0%，比上年增加0.00万元，增长0%，增加的原因是:无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出0.83万元，占100%，比上年减少2.21万元，降低72.69%，减少原因是:本单位压减车辆运行维护费支出；公务接待费支出0.00万元，占0%，比上年增加0.00万元，增长0%，增加原因是:无因公出国（境）费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。新疆阿克陶县妇幼保健计划生育服务中心单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无

公务用车购置及运行维护费0.83万元,其中，公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费0.83万元。主要用于下乡督察各乡卫生院母婴保健工作增加，所以公务用车运行维护费增加。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为3辆。

公务接待费0.00万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是无国内公务接待等。新疆阿克陶县妇幼保健计划生育服务中心单位国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数3.69万元，决算数0.83万元，预决算差异率-77.50%，差异主要原因:严格按照要求，压减车辆运行维护费支出。其中：因公出国（境）费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0%，差异主要原因:2018年阿克陶县妇幼保健计划生育服务中心因出国（境）费支出未安排；公务用车购置预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0%，差异主要原因:没有购置公务用车；公务用车运行费预算数3.69万元，决算数0.83万元，预决算差异率-77.50%，差异主要原因:本单位压减车辆运行维护费支出；公务接待费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0%，差异主要原因:我单位无公务接待。

五、机关运行经费支出情况

新疆阿克陶县妇幼保健计划生育服务中心单位（事业单位）日常公用经费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位厉行节俭。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额40.01万元，其中：政府采购货物支出40.01万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆3辆，价值63.40万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：救护车2辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

1、重大公共卫生项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，重大公共卫生项目绩效自评得分为90%分。项目全年预算数为70.25万元,2017年项目资金使用2018年项目，执行数为70.25万元，完成预算的100%。主要产出和效果：妇幼中心全县妇幼保健计划生育技术指导、儿童及孕产妇系统管理、“三网”监测、婚前医学检查、《出生医学证明》的管理发放、托幼机构健康查体、妇幼卫生信息统计等社会职能为一体的医疗保健机构。并承担着我县重大公共卫生妇幼卫生项目，及艾滋病母婴阻断、农村孕产妇住站分娩补助、新生儿疾病筛查、增补叶酸预防出生缺陷、预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播、农村妇女宫颈癌普查等项目工作，是国家级妇幼卫生信息监测县。承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、避孕药具管理、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等计划生育公共服务；同时，负责对乡级计划生育技术服务机构的业务指导与培训。发现的问题及原因：资金未按时到位。下一步改进措施：一是:2019年将继续严格按照资金的使用要求,按使用项目资金。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位离退休（款）05机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。210医疗卫生与计划生育支出（类）04公共卫生（款）03妇幼保健机构（项）：指反映卫生和计划生育部门所属妇幼保健机构的支出。210医疗卫生与计划生育支出（类）04公共卫生（款）09重大公共卫生专项（项）：指反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

其他有关说明内容：无。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 附件：新疆阿克陶县妇幼保健计划生育服务中心.XLS