2018年度新疆阿克陶县政治协商委员会部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

1、负责阿克陶县政协委员会全体会议，常务委员会议，主席会议，专题会议和各专门委员会和会务工作。

2、组织实施阿克陶县政协委员会全体会议，党组会议，主席会议的决议、决定。

3、负责委员的视察、参观、调研、学习等日常活动的各项服务和组织工作。

4、负责政协工作情况的宣传报到，收集反映各界人士的意见和建议。

5、负责联系政协和县党委、政府有关部门，相互配合，协调工作。

6、负责县政协开展各项工作的后勤保障和服务。

7、承担政协主席、副主席交办的其它事务。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，新疆阿克陶县政治协商委员会部门决算包括：新疆阿克陶县政治协商委员会部门本级决算、无所属单位决算。

纳入新疆阿克陶县政治协商委员会2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入471.58万元,与上年相比，增加26.39万元，增长5.92%，增减变化主要原因是：2018年度晋升基本工资及中央艰苦边远地区津贴的调整和补发造成人员经费的增长；支出469.46万元,与上年相比，增加25.23万元，增长5.67%，增减变化主要原因是：2018年度晋升基本工资及中央艰苦边远地区津贴的调整和补发造成人员经费的增长；结余3.09万元，与上年相比，增加2.12万元，增长218.55%。增减变化主要原因是：2018年度州政协拨付的政协委员活动经费部分还未作帐务处理。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计471.58万元，其中：财政拨款收入434.48万元，占92.13%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位缴款0.00万元，占0%；其他收入37.11万元，占7.86%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数488.94万元，决算数471.58万元，预决算差异率-3.55%，差异主要原因差异主要原因单位调走1人，开除1人,12月份工资是用盘活资金发放的。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计469.46万元，其中：基本支出467.46万元，占99.57%；项目支出2.00万元，占0.42%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数488.94万元，决算数469.46万元，预决算差异率-3.98%，差异主要原因差异主要原因2018年本单位调走1人，开除1人,12月份工资是用盘活资金发放的。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入434.48万元，与上年相比，减少10.71万元，降低2.40%。增减变化的主要原因是：2018年度的12月份工资是用是用盘活资金发放的。财政拨款支出435.44万元，与上年相比，减少8.79万元，降低1.97%，增减变化的主要原因是：差异主要原因2018年本单位调走1人，开除1人,12月份工资是用盘活资金发放的。其中：基本支出433.44万元，项目支出2.00万元。财政拨款结转结余0.00万元，与上年相比，减少0.97万元，降低100%。增减变化的主要原因是：2018年本单位调走1人，开除1人,12月份工资是用盘活资金发放的。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数488.94万元，决算数434.48万元，预决算差异率-11.13%，差异主要原因差异主要原因2018年本单位调走1人，开除1人,12月份工资是用盘活资金发放的。财政拨款支出年初预算数488.94万元，决算数435.44万元，预决算差异率-10.94%，差异主要原因差异主要原因2018年本单位调走1人，开除1人,12月份工资是用盘活资金发放的。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入434.48万元。与上年相比，减少10.71万元，降低2.40%。增减变化的主要原因是：差异主要原因单位调走1人，开除1人，12月份工资是用盘活资金发放的。一般公共预算财政拨款支出435.44万元。与上年相比，减少8.79万元，降低1.97%。增减变化的主要原因是：差异主要原因单位调走1人，开除1人，12月份工资是用盘活资金发放的。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），201一般公共服务支出395.97万元,208社会保障和就业支出36.51万元,229其他支出2.97万元。按经济分类科目（按类级科目公开），301工资福利支出329.77万元,302商品和服务支出35.20万元,303对个人和家庭的补助64.58万元,310资本性支出5.89万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数488.94万元，决算数434.48万元，预决算差异率-11.13%，差异主要原因差异主要原因单位调走1人，开除1人，12月份工资是用盘活资金发放的。一般公共预算财政拨款支出年初预算数488.94万元，决算数435.44万元，预决算差异率-10.94%，差异主要原因差异主要原因单位调走1人，开除1人，12月份工资是用盘活资金发放的。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0.00万元，增长0%。增减变化的主要原因是：2018年阿克陶县政治协商委员会未安排政府性基金收入。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：2018年阿克陶县政治协商委员会未安排政府性基金支出。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），0支出0万元。按经济分类科目（按类级科目公开），0支出0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因2018年阿克陶县政治协商委员会未安排政府性基金收入。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因2018年阿克陶县政治协商委员会未安排政府性基金支出。

三、部门结转结余情况

年末结转结余3.09万元。与上年相比，增加2.12万元，增长218.55%。

其中财政拨款结转结余0.00万元。与上年相比，减少0.97万元，降低100%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算9.38万元，比上年减少2.95万元，降低23.92%，减少原因是:本年度单位压减车辆运行维护费支出，厉行节约。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0%，比上年增加0.00万元，增长0%，增加原因是:2018年阿克陶县政治协商委员会无因公出国（境）人员；公务用车购置及运行维护费支出8.23万元，占87.74%，比上年减少0.46万元，降低5.29%，减少原因是:本年度单位压减车辆运行维护费支出，厉行节约；公务接待费支出1.15万元，占12.26%，比上年减少2.49万元，降低68.40%，减少原因是:压缩开支，减少支出，厉行节约。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。新疆阿克陶县政治协商委员会单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：2018年阿克陶县政治协商委员会无因公出国（境）人员。

公务用车购置及运行维护费8.23万元,其中，公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费8.23万元。主要用于单位车辆维护费，燃油费。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为4辆。

公务接待费1.15万元。具体是：国内公务接待支出1.15万元，主要是国内公务接待支出1.15万元，主要用于支付自治区、自治州政协委员来我县调研工作时所用的工作餐费用，组织县政协委员到各乡镇场调研、视察等费用等等。新疆阿克陶县政治协商委员会单位国内公务接待48批次，384人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数10.62万元，决算数9.38万元，预决算差异率-11.67%，差异主要原因:本年度单位压减车辆运行维护费支出，压缩开支，减少支出，厉行节约。其中：因公出国（境）费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0%，差异主要原因:2018年阿克陶县政治协商委员会无因公出国（境）人员；公务用车购置预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0%，差异主要原因:2018年阿克陶县政协商委员会未安排购置公务用车；公务用车运行费预算数9.42万元，决算数8.23万元，预决算差异率-12.63%，差异主要原因:2018年阿克陶县政治协商委员会厉行节约压减车辆运行维护费支出；公务接待费预算数1.20万元，决算数1.15万元，预决算差异率-4.16%，差异主要原因:2018年度本单位压缩开支，减少支出，厉行节约。

五、机关运行经费支出情况

2018年度新疆阿克陶县政治协商委员会单位（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出40.08万元，比上年减少6.76万元，降低14.43%，主要原因是严格按照规定，厉行节约，各项支出都压减。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额5.89万元，其中：政府采购货物支出5.89万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆4辆，价值119.63万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车3辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：考斯特车1辆，自治州政协捐赠，用于组织政协委员到各乡镇调研，视察；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

1、访惠聚工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，访惠聚工作经费项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是用于访惠聚工作队为民办实事、办好事工作经费；二是为群众送信息，送服务、送温暖，千方百计解决群众生产生活中的实际困难。发现的问题及原因：一是：项目的基本性质是非盈利性项目，执行工作中暂时不存在任何问题。下一步改进措施：2019年将严格执行财务管理规定，确保为民办实事工作经费专款专用。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。201一般公共服务支出（类）02政协事务（款）01行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位离退休（款）05机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。229其他支出（类）99其他支出（款）01其他支出（项）：指反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

其他有关说明内容：无。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

附件：新疆阿克陶县政治协商委员会.XLS