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2018年度新疆阿克陶县农业技术推广中心部门决算 公开说明

来源 阿克陶县财政局 发布时间 2019-08-15 17:22 阅读

2018年度新疆阿克陶县农业技术推广中心决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算收支决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

负责农业科技、植物保护、土壤肥料技术推广和应用,农技推广体系建设、农技人员培训、农药、生物制剂、配方肥经销、实验、示范田设计,种植和农业新技术推广,为“三农”服务

二、机构设置情况

从决算单位构成看,新疆阿克陶县农业技术推广中心部门决算包括:新疆阿克陶县农业技术推广中心部门本级决算、无所属单位决算。

纳入新疆阿克陶县农业技术推广中心2018年部门决算编制范围的单位名单见下表

本单位为一级预算单位,无下属预算单位。

序号

单位名称

备注

1

新疆阿克陶县农业技术推广中心

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入519.00万元,与上年相比,增加28.29万元增长5.76%,增加变化主要原因是:2018年补发7个月的工资,8月、12月人员调资以及两次政策性调资和经费,固定资产增加;支出483.68万元,与上年相比,减少7.03万元降低1.43%,减少变化主要原因是:2018年人员调出,工资减少。2018年日常公用经费减少;结余35.32万元,与上年相比,增加35.32万元增长100%。增加变化主要原因是:2017年无结转结余资金。2018年我单位有35万元项目收入,无项目实施。2018年访惠聚工作经费0.32万元未支出

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计519.00万元,其中:财政拨款收入478.68万元,占92.23%;上级补助收入0.00万元,占0%;事业收入0.00万元,占0%;经营收入0.00万元,占0%;附属单位缴款0.00万元,占0%;其他收入40.32万元,占7.76%。

与年初预算数相比情况:本年收入年初预算数490.71万元,决算数519.00万元,预决算差异率5.76%,差异主要原因2018年补发7个月的工资,8月、12月人员调资以及两次政策性调资和经费,2018年结转结余,固定资产增加

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计483.68万元,其中:基本支出483.68万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0.00万元,占0%;经营支出0.00万元,占0%;对附属单位补助支出0.00万元,占0%

与年初预算数相比情况:本年支出年初预算数490.71万元,决算数483.68万元,预决算差异率-1.43%,差异主要原因2018年人员经费支出,日常公用经费支出减少。人员调动减少

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入478.68万元,与上年相比,减少12.03万元降低2.45%。减少变化的主要原因是:2018年我单位无项目实施,比2017年项目收入减少。财政拨款支出443.36万元,与上年相比,减少47.35万元降低9.64%,减少变化的主要原因是:2018年我单位无项目实施,未开展业务活动经费支出比2017年支出减少。其中:基本支出443.36万元,项目支出0.00万元。财政拨款结转结余35.32万元,与上年相比,增加35.32万元增长100%。增加变化的主要原因是:2017年无结转结余资金基层农技推广服务体系与建设项目资金本年度未财政拨款项目资金。2018年我单位有35万元项目支出未实施。2018年访惠聚工作经费0.32万元未支出

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数490.71万元,决算数478.68万元,预决算差异率-2.45%,差异主要原因2018年度财政拨款人员经费443.36万元,人员调动工资减少,日常公用经费未付完。财政拨款支出年初预算数490.71万元,决算数443.36万元,预决算差异率-9.64%,差异主要原因2018年度财政拨款人员经费减少,人员调动工资减少

(二)一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入478.68万元。与上年相比,减少12.03万元降低2.45%。减少变化的主要原因是:2018年我单位无项目实施,比2017年项目支出收入减少。一般公共预算财政拨款支出443.36万元。与上年相比,减少47.35万元降低9.64%。减少变化的主要原因是:2018年度比2017年度对比人员调动工资减少,项目支出收入减少。其中:按功能分类科目(按类级科目公开),208社会保障和就业支出47.26万元,213农林水支出396.10万元。按经济分类科目(按类级科目公开),301工资福利支出439.65万元,302商品和服务支出1.68万元,303对个人和家庭的补助2.04万元

与年初预算数相比情况:一般公共预算财政拨款收入年初预算数490.71万元,决算数478.68万元,预决算差异率-2.45%,差异主要原因2018年度财政拨款人员经费支出,人员调动工资减少,项目支出未付完。一般公共预算财政拨款支出年初预算数490.71万元,决算数443.36万元,预决算差异率-9.64%,差异主要原因2018年度财政拨款人员经费减少,人员调动工资减少。访惠聚工作经费未付完

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比,增加0.00万元增长0%。增加变化的主要原因是:2017年,2018年我单位均未安排政府性基金收入。政府性基金预算支出0万元。与上年相比,增加0万元增长0%。增加变化的主要原因是:2017年,2018年我单位均未安排政府性基金支出其中:按功能分类科目(按类级科目公开),0支出0万元。按经济分类科目(按类级科目公开),0支出0万元。

与年初预算数相比情况:政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因2017年,2018年我单位未安排政府性基金收支。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因2017年,2018年我单位未安排政府性基金收支

三、部门结转结余情况

年末结转结余35.32万元。与上年相比,增加35.32万元增长100%。

其中财政拨款结转结余35.32万元。与上年相比,增加35.32万元增长100%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.00万元,比上年减少0.97万元降低100%,减少原因是:严格按照中央八项规定合理开支,压缩不必要的开支,本年度单位车辆运行维护费、培训费、接待费减少。其中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0%,比上年增加0.00万元增长0%,增加原因是:2018年度本单位因出国费支出未安排。无增减变化;公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,占0%,比上年减少0.97万元降低100%,减少原因是:严格按照中央八项规定合理开支,压缩不必要的开支,本年度单位车辆运行维护费减少;公务接待费支出0.00万元,占0%,比上年增加0.00万元增长0%,增加原因是:本年度公务接待实行零接待。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.00万元新疆阿克陶县农业技术推广中心单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:本年度单位安排出国费支出

公务用车购置及运行维护费0.00万元,其中,公务用车购置0.00万元,公务用车运行维护费0.00万元。主要用于无公务用车购置及运行维护费。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为0辆。

公务接待费0.00万元。具体是:国内公务接待支出0万元,主要是无国内公务接待等。新疆阿克陶县农业技术推广中心单位国内公务接待0批次,0人次。

与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0.00万元,决算数0.00万元,预决算差异率0%,差异主要原因:我单位本年度无增减变化其中:因公出国(境)费预算数0.00万元,决算数0.00万元,预决算差异率0%,差异主要原因:我单位本年度无增减变化公务用车购置预算数0.00万元,决算数0.00万元,预决算差异率0%,差异主要原因:我单位本年度无增减变化公务用车运行费预算数0.00万元,决算数0.00万元,预决算差异率0%,差异主要原因:我单位本年度无增减变化公务接待费预算数0.00万元,决算数0.00万元,预决算差异率0%,差异主要原因:我单位本年度无增减变化

五、机关运行经费支出情况

新疆阿克陶县农业技术推广中心单位(事业单位)日常公用经费1.68万元,比上年减少2.79万元降低62.41%,主要原因是我单位是属于事业单位,无机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日,单位共有车辆3辆,价值38.73万元,其中:部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是:用于农业技术推广中心的三站一室开展各项关于农业工作;单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(二)预算绩效情况的说明

2018年度,本部门单位预算绩效自评情况:自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

2018年度,我单位无项目支出,所以无预算绩效自评项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,我单位无项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为0万元,执行数为0万元,完成预算的0%。主要产出和效果:一是我单位无项目;二是我单位无项目。发现的问题及原因:一是我单位无项目;二是我单位无项目。下一步改进措施:一是我单位无项目;二是我单位无项目。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明208社会保障和就业支出(类)05行政事业单位离退休(款)05机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。213农林水支出(类)01农业(款)04事业运行(项):指反映用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系

其他有关说明内容无

第四部分 部门决算公开的8张报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

附件:新疆阿克陶县农业技术推广中心.XLS

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