2018年度新疆阿克陶县社区居民委员会决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

1、宣传法律、法规和国家政策，维护居民的合法权益，教育居民履行依法应尽的义务，开展多种形式的社会主义精神文明建设活动；

2、调解民间纠纷；

3、协助维护社会治安；

4、协助县人民政府或者其它的派出机关做好与居民利益有关的公共卫生、优抚救济、青少年教育等项工作；

5、向县人民政府或者其他派出机关反映居民意见、要求和提出的建议；

6、负责办理上级交办的其他事宜。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，新疆阿克陶县社区居民委员会部门决算包括：新疆阿克陶县社区居民委员会部门本级决算、无所属单位决算。

纳入新疆阿克陶县社区居民委员会2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

本单位为一级预算单位，无下属预算单位。

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入3,092.61万元,与上年相比，增加1,734.10万元，增长127.64%，增加变化主要原因是：2018年收入增加的主要原因是因为增加了十名行政干部，新增内招生、干部工资普调以及办公场所增加；支出3,043.21万元,与上年相比，增加1,684.70万元，增长124.01%，增加变化主要原因是：2018年支出的增加是因为新晋的十名内招生配备中转房以及办公场所增加配备办公家具等；结余49.40万元，与上年相比，增加49.40万元，增长100%。增加变化主要原因是：2018年年底结余49.4万元是因为年底拨付的两项工作还未开始使用。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计3,092.61万元，其中：财政拨款收入2,763.64万元，占89.36%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位缴款0.00万元，占0%；其他收入328.97万元，占10.63%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数1,467.74万元，决算数3,092.61万元，预决算差异率110.70%，差异主要原因由于本年度工资集体普调上涨，所以本年决算与预算出现了偏差。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计3,043.21万元，其中：基本支出3,043.21万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数1,467.74万元，决算数3,043.21万元，预决算差异率107.34%，差异主要原因全县所有公职人员根据上级要求统一上调人员工资，所以预决算出现了偏差。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入2,763.64万元，与上年相比，增加1,405.13万元，增长103.43%。增加变化的主要原因是：2018年收入增加的主要原因是因为增加了十名行政干部，新增内招生、干部工资普调以及办公场所增加。财政拨款支出2,714.24万元，与上年相比，增加1,355.73万元，增长99.79%，增加变化的主要原因是：2018年支出的增加因为新晋的十名内招生干部需要配备中转房以及办公场所增加所配备的办公家具等，使财政拨款支出增加。其中：基本支出2,714.24万元，项目支出0.00万元。财政拨款结转结余49.40万元，与上年相比，增加49.40万元，增长100%。增加变化的主要原因是：2018年年底增加的49.4万元是因为年底拨付的两项工作经费还未开始使用，所以导致结余增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1,467.74万元，决算数2,763.64万元，预决算差异率88.29%，差异主要原因由于全县工资普遍上涨，工资决算比预算明显增加。财政拨款支出年初预算数1,467.74万元，决算数2,714.24万元，预决算差异率84.92%，差异主要原因由于预算是年初根据上一年工资为依据，但本年度工资上调所以出现预决算差异。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入2,763.64万元。与上年相比，增加1,405.13万元，增长103.43%。增加变化的主要原因是：本年度预算收入增加的主要原因是因为增加了十名行政干部，新增内招生、干部工资普调以及办公场所增加。一般公共预算财政拨款支出2,714.24万元。与上年相比，增加1,355.73万元，增长99.79%。增加变化的主要原因是：本年度预算支出的增加因为新晋的十名内招生干部需要配备中转房以及办公场所增加所配备的办公家具等，使财政拨款预算支出增加。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），208社会保障和就业支出300.77万元,212城乡社区支出2,413.47万元。按经济分类科目（按类级科目公开），301工资福利支出1,505.37万元,302商品和服务支出1,194.43万元,303对个人和家庭的补助14.44万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数1,467.74万元，决算数2,763.64万元，预决算差异率88.29%，差异主要原因本年度一般公共预算财政拨款收入增加的主要原因是因为增加了十名行政干部，新增内招生、干部工资普调以及办公场所增加，所以预决算存在明显差异。一般公共预算财政拨款支出年初预算数1,467.74万元，决算数2,714.24万元，预决算差异率84.92%，差异主要原因本年度一般公共预算财政拨款支出增加的主要原因是因为增加了十名行政干部，新增内招生、干部工资普调以及办公场所增加，所以预决算存在明显差异。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0.00万元，增长0%。增加变化的主要原因是：我单位无政府性基金。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增加变化的主要原因是：我单位无政府性基金，所以没有变化。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），无支出0万元。按经济分类科目（按类级科目公开），无支出0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因我单位无政府性基金，所以没有按功能分类。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因我单位无政府性基金，所以无偏差。

三、部门结转结余情况

年末结转结余49.40万元。与上年相比，增加49.40万元，增长100%。

其中财政拨款结转结余49.40万元。与上年相比，增加49.40万元，增长100%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0%，增加原因是:本年度与去年无差异。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0%，比上年增加0.00万元，增长0%，增加原因是:本年度我单位无因公出国人员；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0%，比上年增加0.00万元，增长0%，增加原因是:因本年度车辆维修减少，所以经费支出无变化；公务接待费支出0.00万元，占0%，比上年增加0.00万元，增长0%，增加原因是:我单位本年度无公务接待费用。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。新疆阿克陶县社区居民委员会单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：因我单位没有组织出国权利，所以没有安排出国团组及开支经费。

公务用车购置及运行维护费0.00万元,其中，公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。主要用于无公务用车购置及运行维护费。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。

公务接待费0.00万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是因我单位无国内公务接待等。新疆阿克陶县社区居民委员会单位国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0%，差异主要原因:本年度与预算相比无差异。其中：因公出国（境）费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0%，差异主要原因:因我单位没有组织出国权利，所以预决算无差异；公务用车购置预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0%，差异主要原因:本单位本年度没有购置车辆；公务用车运行费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0%，差异主要原因:本年度与预算相比没有差异；公务接待费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0%，差异主要原因:我单位没有公务接待费用，所以没有存在差异。

五、机关运行经费支出情况

2018年度新疆阿克陶县社区居民委员会单位（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出1,194.43万元，比上年增加1,025.20万元，增长605.80%，主要原因是本年度日常公用经费支出增加的主要原因是因为增加了十名行政干部，新增内招生、干部工资普调以及办公场所增加。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆0辆，价值0.00万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：本单位本年度没有可使用车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

2018年度，我单位无项目支出，所以无预算绩效自评项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，我单位无项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。主要产出和效果：一是我单位无项目；二是我单位无项目。发现的问题及原因：一是我单位无项目；二是我单位无项目。下一步改进措施：一是我单位无项目；二是我单位无项目。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。208社会保障和就业支出（类）01人力资源和社会保障管理事务（款）09社会保险经办机构（项）：指反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位离退休（款）05机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。208社会保障和就业支出（类）26财政对基本养老保险基金的补助（款）02财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）：指反映财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出。210医疗卫生与计划生育支出（类）13医疗救助（款）01城乡医疗救助（项）：指反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。

其他有关说明内容无。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

附件：新疆阿克陶县社区居民委员会.XLS