2018年度新疆阿克陶县皮拉勒乡人民政府决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

1、贯彻执行党的路线、方针、政策，讨论决定本乡基本经济建设和社会发展中等重大问题，领导乡党政机关和站所和群众组织，加强乡党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设；

2、加强全乡社会主义民主法治建设和精神文明建设；

3、加强民族团结和维护社会稳定；

4、领导和管理全乡的经济工作和城乡建设；

5、领导和管理本乡民政、公安、司法、教育、科技、文化、卫生、体育、计划生育、扶贫开发、电力、防病改水，减轻农民负担以及民族宗教事务等工作。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，新疆阿克陶县皮拉力乡部门决算包括：新疆阿克陶县皮拉力乡部门本级决算、所属单位决算。

纳入新疆阿克陶县皮拉力乡2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入4,625.06万元,与上年相比，减少115.98万元，降低2.44%，减少变化主要原因是：本单位今年有人员变动，所以收入减少；支出4,933.83万元,与上年相比，增加562.79万元，增长12.87%，增加变化主要原因是：上年度的结转资金已支付完毕；结余61.22万元，与上年相比，减少308.78万元，降低83.45%。减少变化主要原因是：我单位按时拨付了资金。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计4,625.06万元，其中：财政拨款收入4,115.85万元，占88.99%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位缴款0.00万元，占0%；其他收入509.21万元，占11.01%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数3,128.48万元，决算数4,625.06万元，预决算差异率47.83%，差异主要原因2018年工作需要人员增加，按新人社发（2018）22号文件8月份和12月份工资普调，所以2018年的决算数明显增长。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计4,933.83万元，其中：基本支出4,597.78万元，占93.18%；项目支出336.06万元，占6.81%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0% 。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数3,128.48万元，决算数4,933.83万元，预决算差异率57.70%，差异主要原因2018年工作需要人员增加，按新人社发（2018）22号文件8月份和12月份工资普调，所以2018年的决算数明显增长。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入4,115.85万元，与上年相比，减少625.19万元，降低13.18%。减少变化的主要原因是：本单位今年有人员变动，所以收入减少。财政拨款支出4,449.62万元，与上年相比，增加78.58万元，增长1.79%，增加变化的主要原因是：上年度的结转资金已支付完毕。其中：基本支出4,113.57万元，项目支出336.06万元。财政拨款结转结余36.22万元，与上年相比，减少333.78万元，降低90.21%。减少变化的主要原因是：我单位按时拨付了资金。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数3,128.48万元，决算数4,115.85万元，预决算差异率31.56%，差异主要原因2018年工作需要人员增加，按新人社发（2018）22号文件8月份和12月份工资普调，所以2018年的决算数明显增长。财政拨款支出年初预算数3,128.48万元，决算数4,449.62万元，预决算差异率42.22%，差异主要原因2018年工作需要人员增加，按新人社发（2018）22号文件8月份和12月份工资普调，所以2018年的决算数明显增长。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入4,115.85万元。与上年相比，减少610.19万元，降低12.91%。减少变化的主要原因是：本单位今年有人员变动，所以收入减少。一般公共预算财政拨款支出4,449.62万元。与上年相比，增加93.58万元，增长2.14%。增加变化的主要原因是：本单位有调资，上年度的结转资金已支付完毕。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），201一般公共服务支出2,615.21万元,204公共安全支出20.39万元,207文化体育与传媒支出171.34万元,208社会保障和就业支出381.18万元,210医疗卫生与计划生育支出108.58万元,213农林水支出1,126.80万元,220国土海洋气象等支出13.17万元,229其他支出12.96万元。按经济分类科目（按类级科目公开），301工资福利支出3,698.35万元,302商品和服务支出495.14万元,303对个人和家庭的补助256.14万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数3,128.48万元，决算数4,115.85万元，预决算差异率31.56%，差异主要原因2018年工作需要人员增加，按新人社发（2018）22号文件8月份和12月份工资普调，所以2018年的决算数明显增长。一般公共预算财政拨款支出年初预算数3,128.48万元，决算数4,449.62万元，预决算差异率42.22%，差异主要原因2018年工作需要人员增加，按新人社发（2018）22号文件8月份和12月份工资普调，所以2018年的决算数明显增长。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，减少15.00万元，降低100%。增加变化的主要原因是：本年度我单位无政府性基金。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，减少15.00万元，降低100%。增加变化的主要原因是：本年度我单位无政府性基金。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），0支出0万元。按经济分类科目（按类级科目公开），0支出0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因本年度我单位无政府性基金。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因本年度我单位无政府性基金。

三、部门结转结余情况

年末结转结余61.22万元。与上年相比，减少308.78万元，降低83.45%。

其中财政拨款结转结余36.22万元。与上年相比，减少333.78万元，降低90.21%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.00万元，比上年减少2.53万元，降低55.85%，减少原因是:我单位厉行节俭、节约开支。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0%，比上年增加0.00万元，增长0%，增加原因是:我单位无因公出国（境）活动；公务用车购置及运行维护费支出2.00万元，占100%，比上年减少2.53万元，降低55.85%，减少原因是:我单位厉行节俭、节约开支；公务接待费支出0.00万元，占0%，比上年增加0.00万元，增长0%，增加原因是:我单位无公务接待活动。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。新疆阿克陶县皮拉力乡单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：我单位无出国（境）活动。

公务用车购置及运行维护费2.00万元,其中，公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费2.00万元。主要用于我单位在编车辆维修等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为5辆。

公务接待费0.00万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是我单位无国内公务接待活动等。新疆阿克陶县皮拉力乡单位国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数2.00万元，决算数2.00万元，预决算差异率0%，差异主要原因:我单位严格按照预算金额合理安排“三公”活动，支出经费，因此没出现差异。其中：因公出国（境）费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0%，差异主要原因:我单位无国内公务接待活动；公务用车购置预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0%，差异主要原因:我单位没有新购置公务车预算计划；公务用车运行费预算数2.00万元，决算数2.00万元，预决算差异率0%，差异主要原因:我单位严格按照预算金额合理安排公务用车运行活动经费，因此没出现差异；公务接待费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0%，差异主要原因:我单位无公务接待活动。

五、机关运行经费支出情况

2018年度新疆阿克陶县皮拉力乡单位（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出172.04万元，比上年减少74.63万元，减少30.25%，主要原因是严格控制不必要的支出，杜绝浪费，办公费等相应减少。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额336.57万元，其中：政府采购货物支出336.57万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆5辆，价值59.86万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车3辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：我单位无其他公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

1、财政所建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，财政所建设项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为10万元，执行数为8.1万元，完成预算的81%。主要产出和效果：一是乡镇财政所是管理和监管乡镇的财政支出，实行“村账乡管”强化乡镇财政管理的需要；二是建设财政所服务大厅更好更快捷的帮助人民群众解决问题，提高办事效率；三是认真贯彻落实党和国家财经方针政策，严格执行财政法规和财经制度。发现的问题及原因：规划不够科学合理。下一步改进措施：逐步完善规划，尽可能办公职能区明确。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

2、生产发展（2017年财政专项扶贫资金）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，生产发展（2017年财政专项扶贫资金）项目绩效自评得分为93.5分。项目全年预算数为2017年财政专项资金开展生产发展项目万元，执行数为315万元，完成预算的15.61%。主要产出和效果：一是助力脱贫攻坚；二是通过生产发展项目使更多贫困户受益；三是使人民群众增收，盘活社会资金。发现的问题及原因：资金量较少。下一步改进措施：通过发展好的项目争取更多财政拨款及援疆补助。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

3、人民银行住皮拉勒塔孜勒克村访惠聚人员补助经费项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，人民银行住皮拉勒塔孜勒克村访惠聚人员补助经费项目项目绩效自评得分为88分。项目全年预算数为17.28万元，执行数为12.96万元，完成预算的75%。主要产出和效果：一是有效的保障访惠聚工作组的生活补助，使驻村工作队更好的做好帮困扶贫工作。发现的问题及原因：一是资金发放不及时，存在2-3个月发放一次现象。下一步改进措施：一是根据实际情况，对访惠聚工作人员个人的意见，对资金发放不及时现象进行整改。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。201一般公共服务支出（类）03政府办公厅（室）及相关机构事务（款）01行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。201一般公共服务支出（类）06财政事务（款）01行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。201一般公共服务支出（类）06财政事务（款）99其他财政事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。201一般公共服务支出（类）31党委办公厅（室）及相关机构事务（款）01行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。204公共安全支出（类）99其他公共安全支出（款）01其他公共安全支出（项）：指反映除武装警察现役消防部队以外的其他消防队伍（政府专职消防队、农村消防队等）的各项支出。207文化体育与传媒支出（类）01文化（款）09群众文化（项）：指反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。208社会保障和就业支出（类）01人力资源和社会保障管理事务（款）01行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位离退休（款）05机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。210医疗卫生与计划生育支出（类）07计划生育事务（款）99其他计划生育事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方而的支出。210医疗卫生与计划生育支出（类）10食品和药品监督管理事务（款）50事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。213农林水支出（类）01农业（款）04事业运行（项）：指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。213农林水支出（类）05扶贫（款）05生产发展（项）：指反映用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。220国土海洋气象等支出（类）01国土资源事务（款）50事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位，（仅包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心，医务室等附属事业单位。229其他支出（类）99其他支出（款）01其他支出（项）：指反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

其他有关说明内容：无。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

附件：新疆阿克陶县皮拉勒乡人民政府.XLS