2018年度新疆阿克陶县人民政府民政局决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

（一）根据国家、自治区有关民政工作的方针政策组织救灾工作和及时了解掌握、发布和上报灾情，接收管理分配救灾物资，灾后生产自救和重建；

（二）管理城乡社会救济，负责“五保户”供养和城乡社会特困户救济；拥军优属、优待抚恤和烈士褒扬；

（三）军队离退休干部、复员干部、退伍士兵和士官的接收安置；

（四）社会福利的发展规划；全县行政区域的设立、撤销、更名、界限变更以及乡镇以上人民政府驻地前途的审核报批工作；

（五）负责县级社团的审批登记、监督管理；

（六）本县单位所属民办非企业单位的登记和年检、全县婚姻登记和儿童收养、协调流浪乞讨人员的收容遣送、推行殡葬改革和婚姻习俗改革；

（七）社会福利有奖募捐活动和福利彩票发行管理；

（八）贯彻执行有关老龄工作的方针政策、基础设施、培育老年服务市场、广泛开展老年教育、文化、体育活动,维护老年人合法权益等工作。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，新疆阿克陶县人民政府民政局部门决算包括：新疆阿克陶县人民政府民政局部门本级决算、无所属单位决算。

纳入新疆阿克陶县人民政府民政局2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

本单位为一级预算单位，无下属预算单位。

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入13,134.55万元,与上年相比，增加4,209.36万元，增长47.16%，增加变化主要原因是：困难群众救助资金增，用于补助困难群众标准提，群体范围扩大；支出13,273.21万元,与上年相比，增加5,698.43万元，增长75.22%，增加变化主要原因是：用于补助困难群众标准提高，群体范围扩大；结余1,211.75万元，与上年相比，减少138.66万元，降低10.26%。减少变化主要原因是：有效制定资金使用计划，发挥资金效益。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计13,134.55万元，其中：财政拨款收入12,884.54万元，占98.09%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位缴款0.00万元，占0%；其他收入250.01万元，占1.90%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数715.62万元，决算数13,134.55万元，预决算差异率1735.40%，差异主要原因年初仅对人员经费及公用经费做预算，项目收入未列入预算。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计13,273.21万元，其中：基本支出1,428.63万元，占10.76%；项目支出11,844.58万元，占89.23%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数715.62万元，决算数13,273.21万元，预决算差异率1754.78%，差异主要原因年初仅对人员经费及公用经费做预算，项目支出未列入预算。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入12,884.54万元，与上年相比，增加3,959.35万元，增长44.36%。增加变化的主要原因是：用于补助困难群众标准提高，群体范围扩大。财政拨款支出13,027.19万元，与上年相比，增加5,452.41万元，增长71.98%，增加变化的主要原因是：用于补助困难群众标准提高，群体范围扩大。其中：基本支出1,182.60万元，项目支出11,844.58万元。财政拨款结转结余1,207.77万元，与上年相比，减少142.64万元，降低10.56%。减少变化的主要原因是：有效制定资金使用计划，发挥资金效益。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数715.62万元，决算数12,884.54万元，预决算差异率1700.47%，差异主要原因年初仅对人员经费及公用经费做预算，项目支出未列入预算。财政拨款支出年初预算数715.62万元，决算数13,027.19万元，预决算差异率1720.40%，差异主要原因年初仅对人员经费及公用经费做预算，项目支出未列入预算。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入12,854.54万元。与上年相比，增加4,284.35万元，增长49.99%。增加变化的主要原因是：用于补助困难群众标准提高，群体范围扩大。一般公共预算财政拨款支出12,922.95万元。与上年相比，增加5,460.67万元，增长73.17%。增加变化的主要原因是：用于补助困难群众标准提高，群体范围扩大。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），208社会保障和就业支出12,887.57万元,210医疗卫生与计划生育支出0.05万元,229其他支出35.33万元。按经济分类科目（按类级科目公开），301工资福利支出659.36万元,302商品和服务支出33.10万元,303对个人和家庭的补助11,970.61万元,309资本性支出（基本建设）250.00万元,310资本性支出9.88万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数715.62万元，决算数12,854.54万元，预决算差异率1696.28%，差异主要原因年初仅对人员经费及公用经费做预算，项目支出未列入预算。一般公共预算财政拨款支出年初预算数715.62万元，决算数12,922.95万元，预决算差异率1705.84%，差异主要原因年初仅对人员经费及公用经费做预算，项目支出未列入预算。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入30.00万元，与上年相比，减少325.00万元，降低91.54%。减少变化的主要原因是：2018年用于彩票性公益金支出项目仅有一个克孜勒陶乡棚圈建设，总投资不超过100万元，按工程进度拨付了30%。政府性基金预算支出104.24万元。与上年相比，减少8.26万元，降低7.34%。减少变化的主要原因是：2018年用于彩票性公益金支出项目中：克孜勒陶乡棚圈建设支付了该项目的勘界费，以前年度结余用于采购双集中配套设施。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），229其他支出支出104.24万元。按经济分类科目（按类级科目公开），310资本性支出104.24万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数30.00万元，预决算差异率100%，差异主要原因2018年新申请自治区访惠聚民生棚圈建设项目。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数104.24万元，预决算差异率100%，差异主要原因以前年度留有结余，用于购买双集中配套设施。

三、部门结转结余情况

年末结转结余1,211.75万元。与上年相比，减少138.66万元，降低10.26%。

其中财政拨款结转结余1,207.77万元。与上年相比，减少142.64万元，降低10.56%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.44万元，比上年减少0.11万元，降低20%，减少原因是:遵循中央八项规定，减少车辆维修、公务接待等支出。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0%，比上年增加0.00万元，增长0%，增加原因是:本单位本年度该项支出无变化；公务用车购置及运行维护费支出0.44万元，占100%，比上年减少0.11万元，降低20%，减少原因是:遵循中央八项规定，减少车辆维修支出；公务接待费支出0.00万元，占0%，比上年增加0.00万元，增长0%，增加原因是:本单位本年度该项支出无变化。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。新疆阿克陶县人民政府民政局单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：本单位本年度无该项支出。

公务用车购置及运行维护费0.44万元,其中，公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费0.44万元。主要用于救灾运输车辆的维修、维护及加油费等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为3辆。

公务接待费0.00万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是本单位本年度无国内公务接待等。新疆阿克陶县人民政府民政局单位国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数1.24万元，决算数0.44万元，预决算差异率-64.51%，差异主要原因:遵循中央八项规定，减少车辆维修、公务接待等支出。其中：因公出国（境）费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0%，差异主要原因:本单位本年度未做该项资金预决算；公务用车购置预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0%，差异主要原因:本单位本年度未做该项资金预决算；公务用车运行费预算数0.44万元，决算数0.44万元，预决算差异率0%，差异主要原因:本单位本年度该项资金预算与决算保持一致；公务接待费预算数0.80万元，决算数0.00万元，预决算差异率-100%，差异主要原因:遵循中央八项规定，无接待函的一律不予接待。

五、机关运行经费支出情况

2018年度新疆阿克陶县人民政府民政局单位（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出30.54万元，比上年减少69.72万元，降低69.53%，主要原因是本年度工作经费减少，开支减少。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额60.95万元，其中：政府采购货物支出60.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆3辆，价值55.89万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：供殡仪馆使用的殡葬用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

2018年共评价项目16个，涉及金额11844.58万元，总体上看，各项目决策依据较充分，绩效目标设置较明确，项目管理较规范，各项产出完成情况较好，发挥了较为显著的社会效益及可持续影响。

1、行政区划和地名管理工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，行政区划和地名管理工作经费项目绩效自评得分为79分。项目全年预算数为0万元，执行数为11.73万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是保障第二次全国地名普查全面完成外业调查、内业整理和普查验收；二是推进普查成果转化等工作所需经费，确保第二次全国地名普查工作顺利开展。发现的问题及原因：地名普查工作经费支出进度缓慢，主要是因为该项工作虽已启动但尚未全面实施，待后续产生经费后按票报销。下一步改进措施：我单位将进一步加强同上级民政、财政部门协调沟通，争取政策、资金的倾斜和扶持，落实好后续附属设施的建设，加快推进我县民政福利机构建设工作。

2、伤残抚恤金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，阿克陶县优抚对象生活补助项目绩效自评得分为80分。项目全年预算数为100万元，执行数为128.19万元，完成预算的128.19%。主要产出和效果：一是伤残人员，“三红”，“三属”，老烈士子女，符合这些条件的优抚对象生活得到了保障；二是安抚了中华人民共和国成立前入党的农村老党员和未享受离退休待遇的城镇老党员等人员的心理和情绪，保证他们都能受到国家的优抚优待。发现的问题及原因：优抚对象底数不清，根据实有人数做出的预算金额，却存在相当大的差距。下一步改进措施：今后充分利用优抚数据平台，准确掌握优抚对象信息，保证数据的准确性。

3、退伍人员生活补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，阿克陶县优抚对象生活补助项目绩效自评得分为85分。项目全年预算数为1.3万元，执行数为1.3万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是在乡老复员人员、带病回乡退伍人员，在农村的和城镇无工作单位且家庭生活困难的参战退役人员、以及符合条件的农村籍退役士兵，符合这些条件的优抚对象生活得到了保障；二是保证他们都能受到国家的优抚优待。发现的问题及原因：优抚对象底数不清，根据实有人数做出的预算金额，却存在相当大的差距。下一步改进措施：今后充分利用优抚数据平台，准确掌握优抚对象信息，保证数据的准确性。

4、93-99年复原干部特殊补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，93-99年复原干部特殊补助项目绩效自评得分为85分。项目全年预算数为0.48万元，执行数为0.48万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是1993年至1999年复原干部的生活得到了保障；二是保证他们都能受到国家的优抚优待。发现的问题及原因：优抚对象底数不清，根据实有人数做出的预算金额，却存在相当大的差距。下一步改进措施：今后充分利用优抚数据平台，准确掌握优抚对象信息，保证数据的准确性。

5、阿克陶县优抚对象医疗补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，阿克陶县优抚对象医疗补助项目绩效自评得分为63分。项目全年预算数为5万元，执行数为0.05万元，完成预算的0.97%。主要产出和效果：为我县一名伤残人员住院报销提供了保障，其住院费用100%予以报销。发现的问题及原因：我县符合条件的伤残人员及其他优抚对象人数少，上级拨付资金较多，另外知晓该政策的人群占比小，导致该资金结余较多。下一步改进措施：建议阿克陶县优抚安置科制定有效的宣传方案并细化并完善台账，在让更多的优抚对象切实享受国家政策，对已救助对象的台账中及时录入申请者的相关信息，如个人电话、参保情况、个人自付费用等主要信息，为救助资金各项指标的分析提供及时、可靠的数据；充分发挥并履行监督职能，应尽可能做好入户拜访，了解优抚对象生产生活情况，及时解决其困难。

6、阿克陶县80岁以上老人生活补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，阿克陶县80岁以上老人生活补助项目绩效自评得分为80分。项目全年预算数为101万元，执行数为106.11万元，完成预算的106.11%。主要产出和效果：一是保证了80岁以上老人生活补助正常、按时发放；二是弘扬了中华民族敬老爱老的传统美德，提升老年人的幸福指数，共享社会发展成果。发现的问题及原因：各乡镇场向广大群众宣传政策的力度不大，知晓度未能达到100%。下一步改进措施：利用每周一升国旗、农民夜校等集体活动时间，向广大群众宣传此项补助资金使用范围、补助标准等，使更多的群众知晓该项政策补助，一旦满足年龄条件，可立即向相关部门申请领取高龄津贴。

7、阿克陶县养老服务园建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，阿克陶县养老服务园建设项目绩效自评得分为77分。项目全年预算数为250万元，执行数为250万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是养老服务园配套设施项目是社会效益为主的公益性项目，符合本我县社会、经济和民族事业的发展需求，符合阿克陶县总体规划及养老机构设置规划的要求，充分考虑利用现有资源，是一件造福一方的惠民项目。二是该项目是社会福利型项目，项目的建设功在当代，利在千秋。建成后，可以为老年人提供一个集养老、学习、娱乐、休闲于一体，生活舒造、设施配套、功能齐全的现代化老年社会福利机构。下一步改进措施：密切配合，落实责任。对养老服务园建设工作全程监管，不断加大监督检查力度，确保该项目建设工作顺利进行。

8、阿克陶县困难群众殡葬救助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，阿克陶县困难群众殡葬救助项目绩效自评得分为72分。项目全年预算数为14万元，执行数为6.75万元，完成预算的48.21%。主要产出和效果：一是按照一定的标准，为城乡低保户、五保户家庭人员在其死亡后提供救助；二是为加强殡葬管理，改革丧葬习俗，规范殡葬行为， 教育和引导群众移风易俗，文明节俭办丧事，规范丧葬行为提供资金保障。发现的问题及原因：各乡镇场向广大群众宣传政策的力度不大，知晓度未能达到100%。下一步改进措施：利用每周一升国旗、农民夜校等集体活动时间，向广大群众宣传此项补助资金使用范围、补助标准等，使更多的群众知晓该项政策补助。

9、阿克陶县残疾人生活和护理补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，阿克陶县残疾人生活和护理补贴项目绩效自评得分为70分。项目全年预算数为621.98万元，执行数为613.58万元，完成预算的98.65%。主要产出和效果：保证了困难残疾人和重度残疾人的生活补助正常、按时发放。发现的问题及原因：该类人群性质的甄别由残联负责，并制定发放方案，我局根据残联提供的发放方案进行发放，期间会有人员认定不精准的情况，退回资金时存在困难。下一步改进措施：积极与残联沟通协调，尽力量制定出相对合理、有效的机制，使该项资金能及时发放到位、发放精准，达到双方共同满意。

10、阿克陶县中央自然灾害生活补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，阿克陶县中央自然灾害生活补助项目绩效自评得分为78分。项目全年预算数为1140万元，执行数为1104.88万元，完成预算的96.92%。主要产出和效果：一是对冬春期间受灾群众口粮、衣被、取暖等困难按照不低于中央的补助标准给予补助，以及采购、管理、储运救灾物资，灾后重建补助等支出；二是切实保障了受灾群众基本生活，解决了遭受自然灾害地区的农村居民无力克服的衣、食、住、医等临时困难，紧急转移安置和抢救受灾群众，抚慰因灾遇难人员家属，恢复重建倒损住房。下一步改进措施：一是成立强有力的领导小组，统筹兼顾，合理安排，积极做好前期准备工作，按规定办理各项建设手续，确保项目顺利进展。二是督促应急小组成员随时做好准备，一旦发生灾情，立即启用紧急预案，确保受灾群众第一时间得到政府的帮助和支持。

11、阿克陶县困难群众基本生活救助补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，阿克陶县困难群众基本生活救助补助项目绩效自评得分为63分。项目全年预算数为9228.39万元，执行数为9105.88万元，完成预算的98.67%。主要产出和效果：一是保证了城乡享受最低生活保障对象的生活补助、取暖补助及物价补贴，特困供养人员生活补助、取暖补助及物价补贴，临时救助困难家庭及个人补助，孤儿生活（衣、食、住、行、学）补助，流浪乞讨人员救助等资金的按时发放；二是切实解决了多数困难家庭的生活困难，同时提高了困难群体生活水平。下一步改进措施：利用全国最低生活保障信息系统及民政统计报表，每月对社会救助“大数据”进行动态调整，大力推进了城乡低保、“五保”老人、孤儿“按标施保工作”，使得救助对象更加精准，资金预算更加准确，既要减少社会公众对“关系保”、“人情保”的质疑，也要减轻基层经办人员在对象认定中的困扰。

12、阿克陶县访惠聚民生工程-棚圈建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，阿克陶县访惠聚民生工程-棚圈建设项目绩效自评得分为65分。项目全年预算数为30万元，执行数为1.64万元，完成预算的5.5%。主要产出和效果：一是在克孜勒陶乡塔木柏孜村、喀尔乌勒村建立起牲畜棚圈500平米一座；二是该项目是民生建设项目，项目的建设将进一步改善克孜勒陶乡群众的生产、生活条件，提高生活水平和质量，进一步提高牧民养殖的能力，加快该乡牧民的脱贫速度，加大肉食商品的生产能力，充分调动牧民养殖的积极性，推动克孜勒陶乡畜牧养殖业持续健康快速发展和繁荣发展。下一步改进措施：一是密切配合，落实责任。严格按照乡党委、人民政府的统一安排，积极做好棚圈建设的指导工作，强化监督监管。二是乡党委抽调专人成立督查组，进村入户，了解工作进度，解决存在问题，进行技术指导，对棚圈建设工作全程监管，不断加大监督检查力度，确保棚圈建设工作顺利进行。三是棚圈建设后的监管工作。为保证扶贫项目切实发挥作用，在棚圈分配到牧民手中后，乡政府派专人采取不定时的检查。

13、双集中配套设施项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，双集中配套设施项目绩效自评得分为79分。项目全年预算数为0万元，执行数为102.6万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是有效提高孩子及老年人的生活、生存质量，化解社会矛盾，缓解政府压力，服从和服务于和谐社会建设，二是切实解决好广大孤儿、困境儿童、特困老人、五保户老人等生活环境。发现的问题及原因：设施到位缓慢，主要是因为该项目在做采购计划时未及时协调沟通。下一步改进措施：我单位将进一步加强同上级民政、财政部门协调沟通，争取政策、资金的倾斜和扶持，落实好后续附属设施的建设，加快推进我县民政福利机构建设工作。

14、孤儿基本生活保障项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，孤儿基本生活保障项目绩效自评得分为63分。项目全年预算数为0万元，执行数为53.84万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是保证了孤儿生活（衣、食、住、行、学）补助；二是切实解决了多数孤儿及困难家庭的生活困难，同时提高了孤儿的生活水平。下一步改进措施：利用全国孤儿信息系统及民政统计报表，每月对社会救助“大数据”进行动态调整，大力推进了孤儿“按标施保工作”，使得救助对象更加精准，资金预算更加准确。

15、阿克陶县灾后重建资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，阿克陶县灾后重建资金项目绩效自评得分为78分。项目全年预算数为0万元，执行数为352.22万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是切实保障了受灾群众基本生活，解决了遭受自然灾害地区的农村居民无力克服的衣、食、住、医等临时困难；二是紧急转移安置和抢救受灾群众，抚慰因灾遇难人员家属，恢复重建倒损住房。下一步改进措施：一是成立强有力的领导小组，统筹兼顾，合理安排，积极做好前期准备工作，按规定办理各项建设手续，确保项目顺利进展。二是督促应急小组成员随时做好准备，一旦发生灾情，立即启用紧急预案，确保受灾群众第一时间得到政府的帮助和支持。

16、访惠聚工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，访惠聚工作经费项目绩效自评得分为78分。项目全年预算数为5万元，执行数为5.33万元，完成预算的106.6%。主要产出和效果：一是保障了访惠聚工作队正常办公；二是为民办实事经费用到实处，切实解决困难群众的生活问题。下一步改进措施：一是成立强有力的领导小组，统筹兼顾，合理安排，积极做好前期准备工作，按规定办理各项建设手续，确保项目顺利进展。二是充分调动访惠聚工作人员积极向，确保困难群众第一时间得到政府的帮助和支持。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。208社会保障和就业支出（类）01人力资源和社会保障管理事务（款）01行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。208社会保障和就业支出（类）02民政管理事务（款）01行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。208社会保障和就业支出（类）02民政管理事务（款）07行政区划和地名管理（项）：指反映行政区划界线勘定、维护，以及行政区划和地名管理支出。208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位离退休（款）05机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。208社会保障和就业支出（类）08抚恤（款）02伤残抚恤（项）：指反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。208社会保障和就业支出（类）08抚恤（款）03在乡复员、退伍军人生活补助（项）：指反映在乡退伍红军老战士（含西路军红军老战士、红军失散入员）、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。208社会保障和就业支出（类）09退役安置（款）99其他退役安置支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。208社会保障和就业支出（类）10社会福利（款）01儿童福利（项）：指反映对儿童提供福利服务方面的支出。208社会保障和就业支出（类）10社会福利（款）02老年福利（项）：指反映对老年人提供福利服务方面的支出。208社会保障和就业支出（类）10社会福利（款）99其他社会福利支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。208社会保障和就业支出（类）11残疾人事业（款）07残疾人生活和护理补贴（项）：指反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。208社会保障和就业支出（类）15自然灾害生活救助（款）01中央自然灾害生活补助（项）：指反映中央预算对遭受特大自然灾害地区的地方政府在安排受灾群众吃、穿、住和枪救、转移、安置、治病等经费发生困难时给予的专项补助，以及为抗御特大自然灾害而设立的中央级救灾物资储备资金。208社会保障和就业支出（类）99其他社会保障和就业支出（款）01其他社会保障和就业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。210医疗卫生与计划生育支出（类）14优抚对象医疗（款）01优抚对象医疗救助（项）：指反映优抚对象医疗方面的支出。229其他支出（类）60彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）02用于社会福利的彩票公益金支出（项）：指反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。229其他支出（类）99其他支出（款）01其他支出（项）：指反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

其他有关说明内容无。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

附件：新疆阿克陶县人民政府民政局.XLS