2018年度新疆阿克陶县天山中学决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

1、宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规、对教职工进行思想政治教育和法制教育。

　　2、指导、支持教育党工委工作，加强各学校的组织建设、制度建设。发挥学区党支部委员会自我教育、自我管理、自我服务的能力。

　　3、加强各学校服务建设，组织开展便民利民的各学校服务，兴办社会福利事业，做好有关社会保障工作，

　　4、开展社会治安综合治理，做好法制宣传教育、人民调解、治安防范工作，保护残疾人、老年人、妇女、青少年儿童的合法权益。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，新疆阿克陶县天山中学部门决算包括：新疆阿克陶县天山中学部门本级决算、无所属单位决算。

纳入新疆阿克陶县天山中学2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入1,726.94万元,与上年相比，增加369.50万元，增长27.22%，增加变化主要原因是：2018年工作需要增加了新教师，工资增加；支出1,726.94万元,与上年相比，增加369.50万元，增长27.22%，增加变化主要原因是：2018年工作需要增加了新教师，工资增加；结余0.00万元，与上年相比，增加0.00万元，增长0%。增加变化主要原因是：我单位所有经费年初教育局统一下拨，所以无结余。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计1,726.94万元，其中：财政拨款收入1,565.01万元，占90.62%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位缴款0.00万元，占0%；其他收入161.93万元，占9.37%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数1,391.45万元，决算数1,726.94万元，预决算差异率24.11%，差异主要原因由于工作需要，特岗教师和内招教师人数调整，工资增长。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计1,726.94万元，其中：基本支出1,726.94万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0% 。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数1,391.45万元，决算数1,726.94万元，预决算差异率24.11%，差异主要原因由于工作需要，特岗教师和内招教师人数调整，工资增长。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入1,565.01万元，与上年相比，增加207.57万元，增长15.29%。增加变化的主要原因是：由于工作需要，特岗教师和内招教师人数调整，上调工资。财政拨款支出1,565.01万元，与上年相比，增加207.57万元，增长15.29%，增加变化的主要原因是：由于工作需要，特岗教师和内招教师人数调整，上调工资。其中：基本支出1,565.01万元，项目支出0.00万元。财政拨款结转结余0.00万元，与上年相比，增加0.00万元，增长0%。增加变化的主要原因是：我单位所有支出属于基本基础，没有项目基础。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1,391.45万元，决算数1,565.01万元，预决算差异率12.47%，差异主要原因由于工作需要，特岗教师和内招教师人数调整，工资增长。财政拨款支出年初预算数1,391.45万元，决算数1,565.01万元，预决算差异率12.47%，差异主要原因由于工作需要，特岗教师和内招教师人数调整，工资增长。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入1,565.01万元。与上年相比，增加207.57万元，增长15.29%。增加变化的主要原因是：由于工作需要，特岗教师和内招教师人数调整，工资增长。一般公共预算财政拨款支出1,565.01万元。与上年相比，增加207.57万元，增长15.29%。增加变化的主要原因是：由于工作需要，特岗教师和内招教师人数调整，工资增长。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），205教育支出1,390.01万元,208社会保障和就业支出175.00万元。按经济分类科目（按类级科目公开），301工资福利支出1,545.48万元,303对个人和家庭的补助19.53万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数1,391.45万元，决算数1,565.01万元，预决算差异率12.47%，差异主要原因由于工作需要，特岗教师和内招教师人数调整，工资增长。一般公共预算财政拨款支出年初预算数1,391.45万元，决算数1,565.01万元，预决算差异率12.47%，差异主要原因由于工作需要，特岗教师和内招教师人数调整，工资增长。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0.00万元，增长0%。增减变化的主要原因是：，2018年阿克陶县教育局未安排政府性基金收入。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：2018年阿克陶县教育局未安排政府性基金收入。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），0支出0万元。按经济分类科目（按类级科目公开），0支出0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是：2018年阿克陶县教育局未安排政府性基金收支。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是：2018年阿克陶县教育局未安排政府性基金收支。

三、部门结转结余情况

年末结转结余0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0%。

其中财政拨款结转结余0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0%，增加原因是:我单位阿克陶县教育局下属，所以没有“三公”经费。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0%，比上年增加0.00万元，增长0%，增加原因是:我单位阿克陶县教育局下属，无公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0%，比上年增加0.00万元，增长0%，增加原因是:我单位阿克陶县教育局下属，无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出0.00万元，占0%，比上年增加0.00万元，增长0%，增加原因是:我单位阿克陶县教育局下属，无公务接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。新疆阿克陶县天山中学单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：我单位阿克陶县教育局下属，无公出国（境）费支出。

公务用车购置及运行维护费0.00万元,其中，公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。主要用于无公务用车购置及运行维护费。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。

公务接待费0.00万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是我单位阿克陶县教育局下属，无国内公务接待等。新疆阿克陶县天山中学单位国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0%，差异主要原因:我单位阿克陶县教育局下属，所以没有“三公”经费。其中：因公出国（境）费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0%，差异主要原因:我单位阿克陶县教育局下属，无公出国（境）费支出；公务用车购置预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0%，差异主要原因:无公务用车购置及运行维护费；公务用车运行费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0%，差异主要原因:无公务用车购置及运行维护费；公务接待费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0%，差异主要原因:我单位阿克陶县教育局下属，无公务接待费支出。

五、机关运行经费支出情况

新疆阿克陶县天山中学单位（事业单位）日常公用经费0万元，比上年减少0.95万元，降低100%，主要原因是压缩节俭，严格要求，合理支出。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆0辆，价值0.00万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：我单位阿克陶县教育局下属，无公用车和领导干部用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

2018年度，我单位无项目支出，所以无预算绩效自评项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，我单位无项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。主要产出和效果：一是我单位无项目；二是我单位无项目。发现的问题及原因：一是我单位无项目；二是我单位无项目。下一步改进措施：一是我单位无项目；二是我单位无项目。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。205教育支出（类）02普通教育（款）03初中教育（项）：指反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位离退休（款）05机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

其他有关说明内容：无。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

附件：新疆阿克陶县天山中学.XLS