2018年度新疆阿克陶县科学技术局决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

（一）负责全县科学技术进步的宏观管理和统筹协调。

（二）组织实施科技重点项目。（三）负责组织实施县级科技项目计划工作。（四）牵头组织全县农村和社会发展领域的科技进步工作。（五）牵头组织协调促进全县产学研结合工作。（六）主管全县高新技术的研究开发、成果转化以及产业化工作、会同有关部门拟订高新技术发展及产业化的规划和政策，组织实施县高新技术产业化重大项目；参与和指导协调高新技术产业开发区等科技园区及特色产业化基地建设；负责高新技术企业、技术先进型服务企业和自主创新产品等申报工作；指导并推动高新技术企业创新发展。（七）会同有关部门提出全县科技体制改革的政策和措施建议，推进全县创新体系建设，审核相关科研机构的组建和调整。（八）负责县级科技经费使用的监督管理，负责评审确定科技项目经费使用承担单位及其经费使用计划；会同有关部门制定多渠道增加科技投入的政策措施；组织拟订全县科研条件保障的规划和相关政策；会同有关部门提出全县各领域科技资源合理配置的政策建议。（九）拟订全县对外科技合作与交流的规划和政策；负责组织科技外事与合作项目的审定工作；参与重大引进项目的论证与决策。（十）负责全县科学技术普及工作。（十一）负责全县科技人才有关工作。（十二）负责全县科技奖励、科技保密、科技评估、科技统计、科技情报信息、科技期刊管理等工作。（十三）负责管理全县知识产权（专利）工作，制定全县经济、科技、文化领域知识产权工作的规章制度，指导各行业（产业）的知识产权工作；协调知识产权法律实施和执法中重大政策问题；协助上级部门依法调解处理专利纠纷案件和侵权案件，查处假冒专利和冒充专利行为。（十四）承办阿克陶县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，新疆阿克陶县科学技术局部门决算包括：新疆阿克陶县科学技术局部门本级决算、无所属单位决算。

纳入新疆阿克陶县科学技术局2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入336.01万元,与上年相比，减少16.48万元，降低4.67%，减少变化主要原因是：财政拨款减少；支出267.46万元,与上年相比，增加5.46万元，增长2.08%，增加变化主要原因是：人员工资增资；结余159.06万元，与上年相比，增加68.56万元，增长75.75%。增加变化主要原因是：其他收入结余增加。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计336.01万元，其中：财政拨款收入230.01万元，占68.45%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位缴款0.00万元，占0%；其他收入106.00万元，占31.54%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数264.67万元，决算数336.01万元，预决算差异率26.95%，差异主要原因财政拨款人员经费和其他收入增加。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计267.46万元，其中：基本支出249.53万元，占93.29%；项目支出17.93万元，占6.70%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0% 。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数264.67万元，决算数267.46万元，预决算差异率1.05%，差异主要原因人员经费支出和项目支出增加。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入230.01万元，与上年相比，减少122.49万元，降低34.74%。减少变化的主要原因是：财政拨款减少。财政拨款支出245.94万元，与上年相比，减少16.06万元，降低6.13%，减少变化的主要原因是：财政拨款减少。其中：基本支出228.01万元，项目支出17.93万元。财政拨款结转结余74.57万元，与上年相比，减少15.93万元，降低17.60%。减少变化的主要原因是：财政拨款减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数264.67万元，决算数230.01万元，预决算差异率-13.09%，差异主要原因财政拨款日常公用经费减少。财政拨款支出年初预算数264.67万元，决算数245.94万元，预决算差异率-7.07%，差异主要原因财政拨款日常公用经费减少。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入230.01万元。与上年相比，减少122.49万元，降低34.74%。减少变化的主要原因是：财政拨款日常公用经费减少。一般公共预算财政拨款支出245.94万元。与上年相比，减少16.06万元，降低6.13%。减少变化的主要原因是：财政拨款日常公用经费减少。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），206科学技术支出220.96万元,208社会保障和就业支出24.24万元,229其他支出0.74万元。按经济分类科目（按类级科目公开），301工资福利支出216.65万元,302商品和服务支出20.47万元,303对个人和家庭的补助8.83万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数264.67万元，决算数230.01万元，预决算差异率-13.09%，差异主要原因财政拨款日常公用经费减少。一般公共预算财政拨款支出年初预算数264.67万元，决算数245.94万元，预决算差异率-7.07%，差异主要原因财政拨款日常公用经费减少。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0.00万元，增长0%。增加变化的主要原因是：与上年数据无变化。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增加变化的主要原因是：与上年数据无变化。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），0支出0万元。按经济分类科目（按类级科目公开），0支出0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无变化。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无变化。

三、部门结转结余情况

年末结转结余159.06万元。与上年相比，增加68.56万元，增长75.75%。

其中财政拨款结转结余74.57万元。与上年相比，减少15.93万元，降低17.60%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.50万元，比上年减少2.39万元，降低82.69%，减少原因是:厉行节约费用，严格管理公务用车运行维护。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0%，比上年增加0.00万元，增长0%，增加原因是:与上年数据无变化；公务用车购置及运行维护费支出0.50万元，占100%，比上年减少2.39万元，降低82.69%，减少原因是:厉行节约费用，严格管理公务用车运行维护；公务接待费支出0.00万元，占0%，比上年增加0.00万元，增长0%，增加原因是:与上年数据无变化。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。新疆阿克陶县科学技术局单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：与上年数据无变化。

公务用车购置及运行维护费0.50万元,其中，公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费0.50万元。主要用于公务用车日常运行燃油费和维修费。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为5辆。

公务接待费0.00万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是无国内公务接待等。新疆阿克陶县科学技术局单位国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0.50万元，决算数0.50万元，预决算差异率0%，差异主要原因:与年初预算数无变化，严格按照预算执行。其中：因公出国（境）费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0%，差异主要原因:与年初预算数无变化无差异，严格按照预算执行；公务用车购置费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0%，差异主要原因:与年初预算数无变化；公务用车运行费预算数0.50万元，决算数0.50万元，预决算差异率0%，差异主要原因:与年初预算数无变化，严格按照预算执行；公务接待费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0%，差异主要原因:与年初预算数无变化，严格按照预算执行。

五、机关运行经费支出情况

2018年度新疆阿克陶县科学技术局单位（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出2.54万元，比上年减少12.69万元，降低83.32%，主要原因是财政拨款减少日常公用经费。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆5辆，价值62.12万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是：公务用车5辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

1、大棚设施健康蔬菜项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，大棚设施健康蔬菜项目项目自评得分为80分。项目全年预算数为50万元，执行数为6.25万元，完成预算的12.5%，主要产出和效果：一是建设500亩高效戈壁设施蔬菜示范基地，二是通过发发挥典型引路，示范引导，辐射带动的形式，有效引导全县设施农业向产业标准化，生产规范化，经营方式产业化，生产者专业化的方向发展。发现的问题及原因：一是完成项目预算指标慢，原因是资金到位晚，当年只能做前期的化肥购买等业务，二是蔬菜生产的先进实用技术没有及时有效地到千家万户，原因是专业技术人员缺乏，技术推广力度不够，农民文化程度不高，科技意识不强，技术掌握程度差，接受速度慢。下一步改进措施：一是抓好项目实施，按时完成项目，二是积极引进专业人员，对农民进行培训。

2、万亩水稻项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，万亩水稻项目自评得分为76分。项目全年预算数为119.8万元，执行数为10.94万元，完成预算的9.13%，主要产出和效果：一是实现高产稳产，达到增产增收。二是推广水稻新品种，提高农民科技意识。发现的问题及原因：一是完成项目预算指标慢，原因是有关业务人员下基层工作，二是示范推广进度慢，原因是农户对产量和种植的欲求不强。下一步改进措施：一是加快项目实施进度，按期完成项目，二是改变农户观念，加强技术培训。

3、访惠聚费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，访惠聚费项目绩效自评得分为80分。项目全年预算数为2.5万元，执行数为0.74万元，完成预算的29.6%。主要产出和效果：一是群众积极靠拢，提升干部群众关系。深化对“访民情惠民生聚民心"活动的学习宣传，切实把党的主张和政策传递给群众，开展访汇聚活动，领导职工群众解放思想，更新观念，树立信心，自力更生，勤劳致富。认真倾听群众意见，广泛集中群众智慧，主动关心群众疾苦，帮助群众解决实际困难，集中力量办群众看得见，解决实事。。二是公共服务水平提升。发现的问题及原因：项目资金开支缓慢，影响项目的其他预期完成的目标。下一步改进措施：一是根据《自治区“访民情惠民生聚民心”驻村工作为民办实事工作经费使用管理办法（试行）》，驻村干部要严守财经纪律，严格执行财务管理规定，切实做到账目清楚、票据规范，确保为民办实事工作经费专款专用。二是工作经费的使用管理要坚持公平、公正、公开的原则，由驻村工作队与村“两委”班子集体研究决定，资金支出和使用情况每季度要向全体村民张榜公布，自觉接受村“两委”班子和群众监督。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。206科学技术支出（类）01科学技术管理事务（款）01行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。206科学技术支出（类）04技术研究与开发（款）04科技成果转化与扩散（项）：指反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。206科学技术支出（类）08科技交流与合作（款）01国际交流与合作（项）：指反映为提升国家科技水平与国外政府和国际组织开展合作研究、科技交流等方面的支出。208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位离退休（款）05机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。229其他支出（类）99其他支出（款）01其他支出（项）：指反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

其他有关说明内容：无。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

附件：新疆阿克陶县科学技术局.XLS