目 录

第一部分奥依塔克镇概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 奥依塔克镇决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 奥依塔克镇决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况（1张）：《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 部门单位概况

(一)部门职能

阿克陶县奥依塔克镇是阿克陶县人民政府直属机构（正科级），具有执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况的职能。具体职能是：

一、社会管理职能。二、发展经济职能。三、公共服务职能。四、基层建设职能。

(二)机构设置

纳入阿克陶县奥依塔克镇2017年部门决算报表编制范围的单位共计8个，其中：行政单位2个，全额拨款事业单位6个。分别是：1、奥依塔克镇党委；2、奥依塔克镇政府；3、奥依塔克镇财政所；4、奥依塔克镇计生站；5、奥依塔克镇农业畜牧业发展服务中心；6、奥依塔克镇文化站；7、奥依塔克镇社会保障服务中心；8、奥依塔克镇食品药品监督所。

（三）人员编制

阿克陶县奥依塔克镇单位编制数共72人，其中：行政编制44人，行政工勤编制2人、事业编制36人；截止2017年12月底部门实有人数96人，其中：行政编制42人，行政工勤编制2人、事业编制52人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，奥依塔克镇部门决算包括：奥依塔克镇部门本级决算、所属单位决算等。

纳入奥依塔克镇2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入1871.2万元,与上年1347.4万元相比，比2016年度收入增加了523.8万元,增长38.33%，增加的主要原因：上级新增专项资金拨付。支出1868.2万元,与上年1347.4万元相比，增加了520.8万元,增长38.65%，增加的主要原因：上级新增专项资金拨付。结余3万元，与上年0万元相比，增加了3万元,增长100%，，增加的主要原因我单位部分项目资金按工程进度付款，工程未竣工尾款未付。

与预算相比情况。

2017年年初预算收入为1368.89万元,决算比预算收入数增加502.31万元，增加原因是：上级新增专项资金拨付。2017年初预算支出为1368.89万元,决算支出数1868.2万元，结余3万元，比预算支出数增加499.31万元，增加原因是：我单位部分项目资金按工程进度付款，工程未竣工尾款未付。

其他有关说明内容无。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计1871.2万元万元，其中：财政拨款收入1871.2万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。增减变化的主要原因是：人员增加，相应今年收入也要增加.

与预算相比情况。

2017年年初预算收入为1368.89万元,决算比预算收入数增加502.31万元，增加原因是：上级新增专项资金拨付。

其他有关说明内容无。

（三）部门支出总体情况说明

2017年支出1868.2万元，其中：基本支出1626.24万元；占87%项目支出241.96万元,占13%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：人员增加，项目增加，相应今年各种费用也要增加，加之我单位处于偏远的牧区乡，因为路况不好而且路途遥远，所以各项费用就很高,所以今年支出相对增加。

与预算相比情况。

2017年初预算支出为1368.89万元,决算支出数1868.2万元，结余3万元，比预算支出数增加499.31万元，增加原因是：上级专项资金拨付。

其他有关说明内容无。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度收入1871.2万元,与上年1347.39万元相比，增加了523.8万元,增长38.88%,增加的主要原因是：人员增加，相应今年收入也要增加。2017年度支出1868.2万元,与上年1347.39万元相比，增加了520.8万元,增长38.65%。其中：基本支出1626.24万元,项目支出241.96万元。增加的主要原因是：人员增加，相应今年收入也要增加，由于自治区加大偏远牧区扶贫力度，所以扶贫项目比较多。财政拨款结转结余3万元，与上年0万元相比，增加3万元，增长100%,增加的主要原因是:上年度无结余。

与预算相比情况。

2017年年初预算收入为1368.89万元,决算比预算收入数增加502.31万元，增加的原因是：上级新增专项资金拨付。2017年初预算支出为1368.89万元,决算支出数1868.2万元，结余3万元，比预算支出数增加499.31万元，增加的原因是：我单位部分项目资金按工程进度付款，工程未竣工尾款未付。

其他有关说明内容无。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出1868.2万元。与上年1347.39万元相比，增加520.8万元，增长38.65%。增加的主要原因是：一般公共服务支出费用有所增加。其中：按功能分类科目：一般公共服务支出1132.1万元，文化体育与传媒支出52.41万元，社会保障和就业支出226.06万元，医疗卫生与计划生育支出82.02万元，节能环保支出33.19万元，农林水支出326.91万元，国土海洋气象等支出12.49万元等。按经济分类科目：工资福利支出1235.2万元，商品和服务支出416.44万元，对个人和家庭的补助216.56万元。

与预算相比情况。

2017年初预算支出为1368.89万元, 一般公共预算财政拨款决算支出数1868.2万元，结余3万元，比预算支出数增加499.31万元，增加的原因是：上级专项资金拨付。

其他有关说明内容无。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年0万元相比，无增减变化。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年0万元相比，无增减变化

与预算相比情况：无。

其他有关说明内容：无。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年0万元相比，无增减变化。

与预算相比情况：无。

其他有关说明内容：无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余3万元。与上年0万元相比，增加3万元.增加的主要原因是：我单位部分项目资金按工程进度付款，工程未竣工尾款未付。

其中财政拨款结转结余3万元。与上年0万元相比，增加3万元.

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.7万元，比上年2.2万元，减少0.5万元，降低22.73%，减少原因是：单位节流开支。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：无；公务用车购置及运行维护费支出1.7万元，占100%，比上年减少0.5万元，降低22.73%，减少原因是：单位节流开支；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%。

因公出国（境）费支出0万元。0单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费1.7万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1.7万元。主要用编制公务用车日常运行、维护支出。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为8辆。

公务接待费0万元。奥依塔克镇国内公务接待0批次，0人次。

与预算相比情况。

2017年度我单位三公经费年初预算收入1.7万元，决算数1.7万元，决算数与预算数一致，无增减变化。

五、机关运行经费支出情况

2017年度奥依塔克镇机关运行经费242.37万元，比上年27.97万元，增加214.4万元，增长766.54%，增加的主要原因是今年基层任务重，我单位办公经费等有所增加。

其他有关说明内容：无。

六、政府采购情况

社区政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

其他有关说明内容：无。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计620.81万元，其中：流动资产39.67万元，固定资产581.14万元，其中：房屋9078.86（平方米），价值463.67万元，共有车辆8辆，价值53.28万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车5辆、其他用车4辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值64.19万元。

其他有关说明内容：无。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，奥依塔克镇资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容：无。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目5个，涉及预算241.96万元，项目支出决算241.96万元。支出金额和项目的绩效评价开展情况及结果如下：

1.其他组织事务支出67.89万元。用于村干部工资发放45.84万元，共计30人；四老人员补助发放22.05万元，32人。此项支出全部发给村级人员。我镇共有4个行政村，居民点较为分散，及时发放补贴，能提高村干部和“四老人员”工作的积极性，在平时能将自治区、自治州及县委的各项工作安排部署及时宣传到位，为我镇的各项做出了应有的贡献。

2．退耕现金33.19万元。奥依塔克镇辖区内有大面积的原始森林，树木成荫。之前农户随意开荒致使森林、草原被破坏，造成大面积水土流失，严重影响了生态环境。自提出“退耕还林”此项工作后，为辖区内农户发放补贴，将已经开荒的土地全部恢复成树林或草原，改善了生态环境，使奥依塔克境内的植被覆盖率增加，吸引了更多游客来到奥依塔克冰川公园进行观光旅游，此举更增加了农户的收入。

3.农业生产支持补贴32.64万元。农业机械化可以有效提高农业生产效率，减轻农牧民负担，党和国家的此项政策增加了农牧民生产生活的积极性。购买农机具的农户在自己使用机械的同时，也可以为其余人提供劳动服务，提高自己的收入，也减轻其他人的负担，我镇今年还组织有大型农机具的农户积极帮助家中无劳动力或缺少劳动力的的农户，此举获得了全镇农牧民的一致好评。

4.农业资源保护修复与利用892.58万元。此项支出共计草场412903亩，每亩2.5元，涉及1136户。此项工作对改善全州草生态环境，实现草原永续利用和畜牧业持续发展，促进牧民增收，坚持“创新、协调、绿色、开放、共享”理念，加快草场保护，促进农牧业经济和城乡区域持续协调发展，实施禁牧补助、草畜平衡奖励，进一步完善草原生态保护补助奖励政策，逐步实现草畜平衡，草原生态环境稳步恢复，农牧民生产生活水平不断提高。在确保牧民减畜不减收，提高牧民保护草原生态积极性的同时，避免发生补贴额度过高“垒大户”现象，按照纳入草原生态保护补助奖励政策的草原面积，补助奖励标准根据实际发放补贴。

5.农村综合改革示范试点补助5万元。此项支出用于我镇恰勒玛艾日克村道路维修等基本项目，今年村级道路已经全部硬化，维修完毕，改变了过去下雨一脚泥的情况，改善了村民生活环境，提高了村民幸福感，缩小了城乡生活水平差距。

其他有关说明内容无。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。

201（类）03（款）01（项）：指行政运行

201（类）06（款）01 （项）：指行政运行

201（类）31（款）01 （项）：指行政运行

201（类）32（款）99 （项）：指其他组织事务支出

207（类）01（款）09 （项）：指群众文化

208（类）01（款）01 （项）：指行政运行

208（类）05（款）05 （项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出

210（类）07（款）99 （项）：指其他计划生育事务支出

210（类）10（款）50 （项）：指事业运行

211（类）06（款）02 （项）：指退耕现金

213（类）01（款）04 （项）：指事业运行

213（类）01（款）22 （项）：指农业生产支持补贴

213（类）01（款）35 （项）：指农业资源保护修复与利用

213（类）07（款）07 （项）：指农村综合改革示范试点补助

220（类）01（款）50 （项）：指事业运行

其他有关说明内容无。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

附件：奥依塔克镇一般公共预算拨款“三公”经费支出决算表.xlsx

      新疆阿克陶县奥依塔克镇.XLS