2017年度阿克陶县农村合作经济经营管理局部门决算公开说明
| 来源 | 阿克陶县财政局 | 发布时间 | 阅读 |
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第一部分 阿克陶县农村合作经济经营管理局单位概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
二、部门决算单位构成
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算支出决算情况说明
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）国有资产收益征缴情况说明
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表
一、报表封面
二、部门收支总体情况（11张）：
《收入支出决算总表》
《收入决算表》
《支出决算表》
《收入支出决算表》
《项目收入支出决算表》
《行政事业类项目收入支出决算表》
《基本建设类项目收入支出决算表》
《支出决算明细表》
《基本支出决算明细表》
《项目支出决算明细表》
《财政专户管理资金收入支出决算表》
三、财政拨款收支情况（9张）
《财政拨款收入支出决算总表》
《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》
四、单位资产负债情况（1张）：《资产负债简表》
五、部门决算附表（5张）
《资产情况表》
《国有资产收益征缴情况表》
《基本数字表》
《机构人员情况表》
《非税收入征缴情况表》
六、填报说明附表（2张）
《部门决算相关信息统计表》
《政府采购情况表》
七、“三公”经费支出情况(1张)
《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》
第一部分 部门单位概况
一、部门单位基本情况，
(一)主要职能
阿克陶县农村合作经济经营管理局工作是党和政府农村工作的重要组成部分，阿克陶县农村合作经济经营管理局是从事农村经济管理、农村经营业务指导的重要部门。其主要工作内容包括：农村集体财务和资产管理、农村土地承包管理、农牧民负担监督管理（即“三大管理”）和农村专业合作经济组织建设、农业产业化经营、农业社会化服务体系建设指导（“三大指导”）。
随着我国农村改革的深化和市场经济的发展，农经部门工作任务更加繁重，主要负责农民负担监督管理，村务公开及民主管理，农村土地承包管理，农村集体财务和资产管理和审计，发展农民专业合作经济组织，农村经济统计，劳务输出统计等工作，以维护农民经济利益、创新农村经营体制和经营方式、促进农业增效、农民增收、发展农村经济为根本目的，在县党委、人民政府和县农业部门的正确领导下，顺利开展各项工作。
（二）人员情况
我局现有9名干部，（其中：1名书记、1名局长、1名副局长、1名统计员、1名驾驶员、1名报账员，1名农村固定观察点调查员，1名审计员，1名土地纠纷仲裁员）。退休人员5名，财政供养人员2名。
二、部门决算单位构成。
从决算单位构成看，阿克陶县农村合作经济经营管理局部门决算包括：阿克陶县农村合作经济经营管理局部门本级决算、无所属单位决算。
纳入阿克陶县农村合作经济经营管理局2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：
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序号 |
单位名称 |
备注 |
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1 |
阿克陶县农村合作经济经营管理局 |
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第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
2017年度收入372.95万元,与上年相比，减少19.51万元，减少4.97%，支出372.95万元,与上年相比，减少19.51万元，降低4.9%，减少变化的主要原因：我单位今年没调资、2016年有调资，绩效工资未发，单位又节流开支，所以今年收入和支出减少。结余0万元，与上年相比，无增减变化。
与预算相比情况。
我单位2017年年初预算收入为161.95万元, 决算比预算收入数增加211万元，增加变化的主要原因是：上级部门下拨2017年农村土地承包经营权确权登记颁证补助专项资金资金，所以今年收入和支出增加。我单位2017年年初预算支出为161.95万元, 决算比预算收入数增加211万元，增加变化的主要原因是：上级部门下拨2017年农村土地承包经营权确权登记颁证补助专项资金资金，所以今年收入和支出增加，结余0万元 ，无增减变化。
其他有关说明内容无。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计372.95万元，与上年相比减少19.51万元，降低4.97%。其中：财政拨款收入372.95万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。减少变化的主要原因是：我单位今年没调资、2016年有调资，绩效工资未发，单位又节流开支，所以今年收入和支出减少。
与预算相比情况。
我单位2017年年初预算收入为161.95万元, 决算比预算收入数增加211万元，增加变化的主要原因是：上级部门下拨2017年农村土地承包经营权确权登记颁证补助专项资金资金，所以今年收入和支出增加。
其他有关说明内容无。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计372.95万元，其中：基本支出168.26万元，占45.12%；项目支出204.68万元，占54.88%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。减少变化的主要原因是：我单位今年没调资、2016年有调资，绩效工资未发，单位又节流开支，所以今年收入和支出减少。
与预算相比情况。
我单位2017年年初预算支出为161.95万元, 决算比预算收入数增加211万元，增加变化的主要原因是：上级部门下拨2017年农村土地承包经营权确权登记颁证补助专项资金，所以今年收入和支出增加。
其他有关说明内容无。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2017年度财政拨款收入372.95万元，与上年相比，减少19.51万元，降低4.97%，减少变化的主要原因是：我单位今年没调资、2016年有调资，绩效工资未发，单位又节流开支，所以今年收入和支出减少。财政拨款支出372.95万元，与上年相比，减少19.51万元，降低4.97%，其中：基本支出168.27万元；项目支出204.68万元。减少变化的主要原因是：我单位今年没调资、2016年有调资，绩效工资未发，单位又节流开支，所以今年收入和支出减少。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，无增减变化。
与预算相比情况。
我单位2017年年初财政拨款预算收入为161.95万元, 决算比预算收入数增加211万元，增加变化的主要原因是：上级部门下拨2017年农村土地承包经营权确权登记颁证补助专项资金，所以今年收入和支出增加。我单位2017年年初财政拨款预算支出为161.95万元, 决算比预算收入数增加211万元，增加变化的主要原因是：上级部门下拨2017年农村土地承包经营权确权登记颁证补助专项资金资金，所以今年收入和支出增加。
其他有关说明内容无。
（二）一般公共预算支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款支出372.95万元。与上年相比，减少19.51万元，降低4.97%，减少变化的主要原因是：我单位今年没调资、2016年有调资，绩效工资未发，单位又节流开支，所以今年收入和支出减少。其中：按功能分类科目，社会保障和就业支出18.07万元，农林水支出351.38万元，其他支出3.5万元。按经济分类科目，工资福利支出132.19万元，商品和服务支出213.97万元，对个人和家庭补助支出26.79万元。
与预算相比情况。
我单位2017年年初一般公共预算财政拨款预算支出为161.95万元, 决算比预算支出数增加211万元，增加变化的主要原因是：上级部门下拨2017年农村土地承包经营权确权登记颁证补助专项资金资金，所以今年收入和支出增加。
其他有关说明内容无。
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，无增减变化。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，无增减变化。
与预算相比情况无。
其他有关说明内容无。
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，无增减变化。其中：按功能分类科目，0支出0万元，0支出0万元。按经济分类科目，0支出0万元，0支出0万元。
与预算相比情况无。
其他有关说明内容无。
三、部门结转结余情况
年末结转结余0万元。与上年相比，无增减变化。
其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，无增减变化。
其他有关说明内容无。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.84万元，比上年增加0.39万元，增长86.71%，增加变化的主要原因是：增加维修费。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年相比，无增减变化。公务用车购置及运行维护费支出0.84万元，占100%，比上年增加0.39万元，增长86.71%，增加变化的主要原因是：增加维修费；公务接待费支出0万元，占0%，比上年相比，无增减变化。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。阿克陶县农村合作经济经营管理局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
公务用车购置及运行维护费0.84万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0.84万元。主要用于汽车维修费等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。
公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元。单位国内公务接待0批次，0人次。
与预算相比情况。
我单位2017年年初般公共预算“三公”经费预算收入为1.12万元，决算支出0.84万元, 决算比预算收入减少0.28万元 ，减少变化的主要原因是：厉行节约。
其他有关说明内容无。
五、机关运行经费支出情况
2017年度单位机关运行经费支出9.29万元，比上年减少0.48万元，降低5%，减少变化的主要原因是：办公费及会议费减少。
其他有关说明内容无。
六、政府采购情况
单位政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
其他有关说明内容无。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，资产总计251.45万元，其中：流动资产226.06万元，固定资产25.39万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆1辆，价值14.37万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值11.02万元。
其他有关说明内容无。
（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2017年12月31日，单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。
其他有关说明内容无。
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目2个，涉及预算209.18万元，项目支出决算209.18万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价情况及结果：
1、2017农村土地承包经营权确权登记颁证补助资金204.18万元。2017年确定的土地确权任务的有8个乡（镇、场）（50个行政村、1个生产队），目前有13555户已填写完成13张台账表，13555户13张台账表电子版已完成电脑录入，完成率100%；已完成50个村、1个生产队13555户，99438.31亩地的外业测绘工作，完成率100%；已完成8个乡（镇、场）、50个行政村、1个生产队、13555户全部公示任务,完成率100%；已完成50个村、1个生产队、13555户农户家庭户主以及成员身份证、户口簿、结婚证、土地承包经营权证等资料扫描录入工作，完成率100%；已完成8个乡（镇、场）、50个行政村、1个生产队、13555户的数据入库工作，完成率100%；已完成11118户“一户一档”签字工作，完成率82%；已完成2个乡乡级“四大类”档案整理归档工作，完成率25%；已完成34个村村级“四大类”档案整理归档工作，完成率67%。
2、2017年末农民经营状况固定观察点工作经费0.5万元。用于巴仁乡克孜勒吾斯坦村50户，登记在一年中该村50户农民的收入支出情况进行登记，通过这50户的收入支出，阿克陶县农村合作经济经营管理局按照他们登记的情况，计算出全县农民基本收入支出情况。
其他有关说明内容无。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明：208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费资金；213（类）01（款）01（项）：指行政运行资金；213（类）01（款）99（项）：指其他农业资金；229（类）99（款）01（项）：指其他资金（访惠聚经费）。
其他有关说明内容无。
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、报表封面
二、《收入支出决算总表》
三、《收入决算表》
四、《支出决算表》
五、《收入支出决算表》
六、《项目收入支出决算表》
七、《行政事业类项目收入支出决算表》
八、《基本建设类项目收入支出决算表》
九、《支出决算明细表》
十、《基本支出决算明细表》
十一、《项目支出决算明细表》
十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》
十三、《财政拨款收入支出决算总表》
十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。
二十二、《资产负债简表》
二十三、《资产情况表》
二十四、《国有资产收益征缴情况表》、
二十五、《基本数字表》
二十六、《机构人员情况表》
二十七、《非税收入征缴情况表》
二十八、《部门决算相关信息统计表》
二十九、《政府采购情况表》
三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》
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