第一部分 部门单位概述

（二）部门单位基本情况,包恬: 部门主要 职能和机构设置情况等。

主要职能：认真贯彻执行《中华人民共和国动物防疫法》、《兽药管理条例》、《饲料和饲料添加剂管理条例》、农业部《兽用生物制品管理办法》和自治区《动物防疫条例》；依法实施动物防疫，动物及动物产品检疫监督，动物产品安全和兽药监管等行政执法工作；负责自治州动物防疫检疫的法制宣传、技术人员培训、查处违法案件，负责技术仲裁。

（二）机构设置情况

1、机构设置情况：下设职能科室4个科室，分别为：办公室、防疫监督科、检疫监督科、兽药饲料监督科。

2、年末编制情况: 2016年阿克陶县动物卫生监督所人员编制16名。

3、实有人数情况：2016年末实有17人，与上年相比增加1人。其中：参照公务员管理16人，工勤1人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，动监所部门决算包括：动监所本级部门决算、无所属单位决算。

纳入动监所本级2016年部门决算编制范围的单位名单见下表:

第二部分：动监所本级2016年度部门决算报表

一、 收入支出决算总表

二 、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、 收入决算表

五、支出决算表

六、 支出决算明细表

七、 基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、 项目收入支出决算表

十、 行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、 一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、 政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十 八、 政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、 政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、 财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、资产情况表

二十三、 国有资产收益征缴情况表

二十四、 2016年度财政拨款 “三公” 经费支出表及说明

第三部分 动监所本级2016年度部门决算情况说明

一、 部门收入支出决算总体情况说明

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2016年度收入289.49万元,与上年相比，增加72.84万元，增长33.62%，支出289.49万元,与上年相比，增加72.84万元，增长33.62%，结余0万元，无增减变化。增加的主要原因是：日常经费及项目款增加了。

其他有关说明内容无。

二、部门收入情况说明

本年收入合计289.49万元，其中：财政拨款收入261.49万元，占91%；上级补助收入28万元，占9%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。增加的主要原因是：项目资金收入增加了。

其他有关说明内容无。

三、部门支出情况说明

本年支出合计289.49万元，其中：基本支出289.49万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增加的主要原因是：日常公用经费增加了。

其他有关说明内容无。

四、部门结转结余情况说明

年末结转结余0万元，与上年相比无增减变化。其中财政拨款结转结余0万元，与上年相比无增减变化。

其他有关说明内容无。

五、部门“三公” 经费、 会议费和培训费支出情况说明

2016年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.5万元，比上年增加0.5万元，增长100%，增加的原因是调查动物市场产品及调查动物检验工作较多了。其中，因公出国（境）费支出0万元，无增减变化；公务用车购置及运行维护费支出0万元，无增减变化；公务接待费支出0万元，无增减变化。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。动监所单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费0.5万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0.5万元。主要用于调查动物市场产品及调查动物检验工作等。2016年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量1辆，保有量为1辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，动监所单位国内公务接待0批次，0人次。

2016年度会议费支出决算0万元，无增减变化。2016年度培训费支出决算0万元，比上年减少0.5万元，降低100%，减少的原因是本年度单位没有安排培训。

2、“三公”经费支出与预算相比情况

“三公经费”年初预算数0万元，决算数比预算数增加0.5万元，增长100%，增加的主要原因是调查动物市场产品及调查动物检验工作较多了。

其中：因公出国（境）费支出0万元，无增减变化；公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，无增减变化；公务用车运行维护费0.5万元。主要用于调查动物市场产品及调查动物检验工作等，决算数比预算数增加0.5万元，增长100%，增加的主要原因是调查动物市场产品及调查动物检验工作多了。公务接待费0万元，无增减变化。

其他有关说明内容无。

六、 部门预算执行情况分析说明

(一) 综合收支与上年度决算对比情况

综合收入年初预算数211.03万元，综合决算收入比综合预算收入数增加78.46万元，增长37%，增加的主要原因是日常公用经费增加了。综合支出年初预算数211.03万元，综合决算支出比综合预算支出数增加78.46万元，增长37.18%，增加的主要原因是本年度调查动物市场产品及调查动物检验工作多了，日常经费也较多了。

其他有关说明内容无。

(ニ) 财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明 (预决算差异分析)

财政拨款支出年初预算数211.03万元，财政拨款决算支出比财政拨款预算支出数增加78.46万元，增长37.18%，增加的主要原因是本年度调查动物市场产品及调查动物检验工作多了，日常经费也较多了。

其他有关说明内容无。

(三)机关运行经费支出情况说明

2016年度动监所单位机关运行经费支出2.19万元，比上年减少8.71万元，减少79.91%，减少的主要原因是单位人头经费减少了。

其他有关说明内容无。

(四)部门国有资产占用和国有资产收益征缴情况说明

1、国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，资产总计76.64万元，其中：流动资产47.41万元，固定资产29.23万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆1辆，价值5.98万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值23.25万元。

其他有关说明内容无。

2、国有资产收益征缴情况说明

截至2016年12月31日，动监所单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元，无增减变化。

其他有关说明内容无。

(五)部门预算绩效管理工作开展情况说明

2016年度，本部门单位实行绩效管理的项目 1 个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元，无增减变化。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

1.病虫害控制项目

本项目主要用于组织开展重大动物疫病集中强制免疫，养殖环节病死猪无害化处理及动物疫病强制扑杀，动物疫病监测，动物卫生监督检查并有效推进动物疫病预防与控制工作，为农牧民提供养殖业的健康发展；项目资金收入28万，项目支出0万，结余28万；与上年相比增加的原因是本年度增加了项目款，但是实施时间不够无法完成本项目按时实施。

其他有关说明内容无。

七、项目资金使用情况说明

1.根据克财农{2016}42号文件拨付2016年动物防疫体系建设项目资金28万元，本单位动物卫生监督所承担该项目；2016年动物防疫体系建设项目资金分配明细为阿克陶县兽医站建设经费20万，动物检疫申报点建设经费5万元，县动物防疫检测工作经费3万，总计：28万。2016年本单位项目资金收入28万，项目支出0万，结余28万；与上年相比增加28万，结余28万。增加的原因是本年度项目资金增加了，但是实施时间不够无法完成本项目按时实施。

其他有关说明内容无。

八、其他重要事项的情况说明：无

九、 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。208（类）20805（款）2080505（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。213（类）21301（款）2130104（项）：指事业运行。213（类）21301（款）2130108（项）：指病虫害控制项目资金。

其他有关说明内容无。

附件：新疆阿克陶县动物卫生监督所.XLS

      2016年度动监所财政拨款”三公“经费支出表及说明.xls