第一部分 部门单位概述

一、部门、单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况。

阿克陶县人民医院始建于1954年，是阿克陶县唯一一所县级二级甲等综合性医院，是新疆医科大学、巴州卫校、喀什地区卫校、克州卫校的教学培训基地；是新疆维吾尔自治区人民医院、新疆维吾尔自治区肿瘤医院、解放军第十二医院、喀什地区第一人民医院、喀什地区第二人民医院、克州人民医院的协作医院，是新疆医科大学第五附属医院、北京军区261医院的对口援建医院；是阿克陶县乡村医师继续教育教学培训基地。担负着全县22万余人民群众的医疗保健任务，同时承担着社会急救、赈灾等工作任务，服务半径达100公里。

机构设置情况

医院现有临床科室12个，医技科室6个；核定床位290张，开放病床350张；全院占地面积22367平方米，建筑面积28801平方米；此外，另有江西省援疆医生19人，新疆医科大学第五附属医院下乡援助医师5人。是一个由汉、维吾尔、柯尔克孜、回、塔吉克、乌孜别克等6个民族组成的大家庭。医院专科分类齐全，目前设有急诊科、普外科、骨科、泌尿外科、感染科、妇产科、儿科、心血管内科、呼吸内科、内分泌科、中医康复科、重症医学科等12个临床科室，放射科、功能科、检验科、病理科、胃镜室、药剂科、院感办等6个医技科室，医务科、护理部、财务科职能科室4个，有病床290张。拥有奥林巴斯电子胃镜、数字化DR机、全自动凝血/纤容分析仪、16排螺旋CT、全自动五分类血球分析仪、腹腔镜、多功能麻醉机、C型臂X光机、彩超以及其它一些高科技设备50余台（套），为医院的快速发展提供了较好的物质平台。

人员情况：医院现有职工434人，其中，正式职工246人，聘用职工146人，另有外聘保安15人、保洁26人。专业技术人员中正高职称7人，副高级职称32人，中级职称26人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，阿克陶县人民医院部门决算包括：阿克陶县人民医院部门本级决算、无所属单位决算。

纳入阿克陶县人民医院（部门）2015年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 阿克陶县人民医院2015年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分 阿克陶县人民医院部门2015年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

2015年度收入9014.14万元,与上年相比，增加1869.2万元，增长26.16%，支出8632.54万元,与上年相比，增加1487.6万元，增长20.82%，收入支出增加主要原因是：（1）人员工资及养老金增加；（2）我院医疗收入增加。结余381.6万元，与上年相比，增加381.6万元，增长100%。结余增加的主要原因是：本单位事业医疗收入结余增加。

其他有关说明内容无。

二、部门收入情况说明

本年收入合计9014.14万元，其中：财政拨款收入3811.02万元，占42.28%；上级补助收入7.16万元，占0.08%；事业收入5097.76万元，占56.55%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入98.19万元，占1.09%。增加的主要原因是：（1）人员工资及养老金增加；（2）我院医疗收入增加。

其他有关说明内容无。

三、部门支出情况说明

本年支出合计8632.54万元，其中：基本支出8313.54万元，占96.3%；项目支出319万元，占3.7%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增加的主要原因是：人员工资调资；

其他有关说明内容无。

四、部门结转结余情况说明

年末结转结余381.6万元。与上年相比，增加381.6万元，增长100%。结余增加的主要原因是：本单位事业医疗收入结余增加。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，无增减变化。

其他有关说明内容无。

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

1、2015年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，无增减变化。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，无增减变化；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，无增减变化；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，无增减变化。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。阿克陶县人民医院单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。2015年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元。阿克陶县人民医院单位国内公务接待0批次，0人次。

2015年度会议费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，无增减变化。

2015年度培训费支出决算26.87万元，比上年增加7.44万元，增长38%，增加的主要原因：今年医疗培训力度加大，费用增加。

2、“三公”经费支出与预算相比情况

“三公经费”年初预算数0万元，决算数比预算数增加0万元，增长0%，无增减变化。

其中：因公出国（境）费支出0万元。决算数比预算数增加0万元，增长0%，无增减变化。

公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，决算数比预算数增加0万元，增长0%，无增减变化。

公务用车运行维护费0万元。决算数比预算数增加0万元，增长0%，无增减变化。

公务接待费0万元。决算数比预算数增加0万元，增长0%，无增减变化。

其他有关说明内容无。

六、部门预算执行情况分析说明

(一) 综合收支与年初预算对比情况

综合收入年初预算数2883.81万元，综合决算收入比综合预算收入数增加6130.33万元，增长212.57%，增加的主要原因是人员工资及养老金增加，年初预算数未做事业收入。

综合支出年初预算数2883.81万元，综合决算支出比综合预算支出数增加5748.74万元，增长199.3%，增加的主要原因是人员工资及养老金增加，年初预算数未做事业收入。

其他有关说明内容无。

(ニ) 财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明 (预决算差异分析)

财政拨款支出年初预算数2883.81万元，财政拨款决算支出比财政拨款预算支出数增加927.22万元，增长32.15%，增加的主要原因是人员工资及养老金增加。

其他有关说明内容无。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2015年度阿克陶县人民医院单位机关运行经费支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，无增减变化。

其他有关说明内容无。

（二）部门国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆（其他用车主要是：医院120）；单位价值200万元以上大型设备1台（套）。

其他有关说明内容无。

（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明

2015年度，本部门单位实行绩效管理的项目3个，涉及预算0万元，项目支出决算319万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

1.公立医院改革项目300万元。

按照上级部门要求，积极开展公立医院改革，每职工平均门诊量增长,每职工平均住院日下降,门急诊次均医药费用及药品费下降,次均住院医药费用增长,次均住院药品费下降,药品收入占比下降。我院较好地执行了药品零差率政策,但综合改革尚未达到提高医院运营效率、减轻患者医疗负担的目的,需要进一步完善和推进综合改革措施。

2.重大公共卫生专项11万元

通过开展国家重大公共卫生专项，我院在人群调查、医疗服务等慢病管理方面得到了长足地锻炼，技术水平得到了提升。各项筛查工作与全民体检，老年体检，两癌筛查等工作相结合，切实做到惠民但不扰民，同时免费为此次筛查中发现的高危对象进行心电图、颈动脉超声、心脏超声检查、便潜血、肠镜检查，并邀请专业医务人员进行健康干预指导，切实提升了百姓健康获得感。下一步，我院将总结经验和不足，切实落实好队列中高危人群干预及指导工作，为实现健康中国做出应有的贡献。

3.其他公共卫生支出8万元

进一步提高我院医务人员业务素质，建立适应发展的调整机制，普及基本公共卫生服务，适时扩大服务范围。实施非传染性慢性病综合管理、农民健康管理、精神病患者管理、农村居民白内障患者免费复明工程、降低流动儿童计划免疫漏种率等项目，切实提高城乡居民所能享有的基本公共卫生服务水平。提高我院医疗卫生整体水平。进一步完善医卫人员的职业培训、资格考评、职称晋升等体制和机制。使临床医护人员重视公共卫生和预防医学，使公共卫生医师掌握一定的临床医学知识，实现疾病预防与诊治的有机结合。

其他有关说明内容无。

八、专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。

210（类）02（款）01（项）：指综合医院。210（类）02（款）99（项）：指其他公立医院支出。210（类）04（款）09（项）：指重大公共卫生专项；210（类）04（款）99（项）：指其他公共卫生支出

其他有关说明内容无。

附件：新疆阿克陶县人民医院.XLS