第一部分 阿克陶县抗震安居工程建设领导小组办公室概述

一、部门、单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况。

阿克陶县抗震安居工程建设领导小组办公室的主要职责是贯彻执行国家富民安居工程、定居兴牧示范点建设方针、政策，使广大农牧民生活水平不断得到提高，居住条件和居住环境不断得到改善，城乡面貌发生日新月异的变化，大力推进我县农村建设。1、争取和筹措安居富民工程所需资金；2、对安居富民工程实施情况进行全方位宣传报道；3、负责各乡、镇、场规划及村镇规划设计并监督执行；4、对各乡、镇、场工程进度进行巡回检查；5、对安居富民工程资金使用、管理情况进行检查。

2015年阿克陶县抗震安居工程建设领导小组办公室为事业单位。设主任室、副主任室、办公室、质监室、财务室。

阿克陶县抗震安居工程建设领导小组办公室有10个编制，目前在编人员11人，主任1名，副主任2名，干部8人，退休1人。

二、阿克陶县抗震安居工程建设领导小组办公室决算单位构成。

从决算单位构成看，阿克陶县抗震安居工程建设领导小组办公室决算包括：阿克陶县抗震安居工程建设领导小组办公室本级决算、无所属单位决算。

纳入阿克陶县抗震安居工程建设领导小组办公室2015年决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 阿克陶县抗震安居工程建设领导小组办公室2015年度决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分 阿克陶县抗震安居工程建设领导小组办公室2015年度决算情况说明

一、阿克陶县抗震安居工程建设领导小组办公室收入支出决算总体情况说明

2015年度收入3243.22万元,与上年相比，减少5969.83万元，减少变化主要原因是：2014年项目结余资金在2015年拨付完毕，本年的项目资金结余减少。降低64.8%，支出6099.43元,与上年相比，减少9356.85万元，降低34.81%%，支出降低的原因：2015年将结余资金拨付完毕，结余0万元，与上年相比，减少2856.2万元，降低100%。结余减少的原因：2015年将结余资金拨付完毕

其他有关说明内容：无。

二、阿克陶县抗震安居工程建设领导小组办公室收入情况说明

本年收入合计6099.43万元，其中：财政拨款收入3243.22万元，占5.3%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。减少的主要原因是：2015年安居富民项目增加。

其他有关说明内容：无。

三、阿克陶县抗震安居工程建设领导小组办公室支出情况说明

本年支出合计6099.43万元，其中：基本支出152.22万元，占2.4%；项目支出5947.2万元，占97.5%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。减少的主要原因是：2015年安居富民项目增加

其他有关说明内容：无。

四、阿克陶县抗震安居工程建设领导小组办公室结转结余情况说明

年末结转结余0万元。与上年相比，减少2856.2万元，降低100%。减少的主要原因是：2015年安居富民项目资金在本年度拨付完毕。

其中财政拨款结转结余2856.2万元。与上年相比，减少2856.2万元，降低100%。减少的主要原因是：2015年安居富民项目资金在本年度拨付完毕。

其他有关说明内容：无。

五、阿克陶县抗震安居工程建设领导小组办公室“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

2015年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.5万元，比上年增加0.75万元，增长42.85%，增加原因是2015年安居富民建房任务重，常年下乡开展工作，指导乡镇场安居富民工程进度及建房质量。由此产生燃油费及维护费增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，与上年相比无增减变化；公务用车购置及运行维护费支出2.5万万元，占100%，比上年增加0.75万元，增长42.85%，增加原因是减少原因是2015年安居富民建房任务重，常年下乡开展工作，指导乡镇场安居富民工程进度及建房质量。由此产生燃油费及维护费增加。公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是。具体情况如下：与上年相比无增减变化。

因公出国（境）费支出0万元。安居办全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。与上年相比无增减变化

公务用车购置及运行维护费2.5万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2.5万元。2015年安居富民建房任务重，常年下乡开展工作，指导乡镇场安居富民工程进度及建房质量。由此产生燃油费及维护费增加。2015年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是等。阿克陶县抗震安居工程建设领导小组办公室单位国内公务接待0批次，0人次。

2015年度会议费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，无增减变化。

2015年度培训费支出决算7.2万元，比上年增加6.65万元，增长92.36%，增加原因是2015年由县安居办举办安居富民建房培训班，现场指导农民，培训泥瓦工匠。目的是加强对农民工施工队工程质量进行技术指导，为保障农民有安全住房。推进新农村建设。

2、“三公”经费支出与预算相比情况

“三公经费”年初预算数0.96万元，决算数比预算数增加1.54万元，增长61.6%，增加的主要原因是县安居办负责全县农区及牧区的建房任务及配套设施建设。常年县下乡开展工作，检查农区及牧区建房工程质量及进度。由此产生燃油费及车辆维护费。

其中：因公出国（境）费支出0万元。决算数与预算数一致，无增减变化。

公务用车购置及运行维护费2.5万元,其中，公务用车购置0万元，决算数与预算数一致，无增减变化；公务用车运行维护费2.5万元。主要用于县安居办负责全县农区及牧区的建房任务及配套设施建设。常年下乡开展工作，检查农区及牧区建房工程质量及进度。由此产生燃油费及车辆维护费。决算数比预算数增加0.96万元，增长62%，增加的主要原因是县安居办负责全县农区及牧区的建房任务及配套设施建设。常年县下乡开展工作，检查农区及牧区建房工程质量及进度。由此产生燃油费及车辆维护费。

公务接待费0万元。决算数与预算数一致，无增减变化。

其他有关说明内容:无。

六、阿克陶县抗震安居工程建设领导小组办公室预算执行情况分析说明

(一) 综合收支与年初预算对比情况

综合收入年初预算数3244.18万元，综合决算收入比综合预算收入数减少0.96万元，降低0.02%，减少的主要原因是项目经费减少。

综合支出年初预算数3244.18万元，综合决算支出比综合预算支出数减少0.96万元，降低0.02%，减少的主要原因是项目经费减少。

其他有关说明内容:无。

(ニ) 财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明 (预决算差异分析)

财政拨款支出年初预算数3244。18万元，财政拨款决算支出比财政拨款预算支出数减少0.96万元，降低0.02%，减少的主要原因是项目经费减少，公用经费减少

其他有关说明内容:无。

七、其他重要事项的情况说明

(一）机关运行经费支出情况说明

2015年度阿克陶县抗震安居工程建设领导小组办公室单位机关运行经费支出35.66万元，比上年增加28.7万元，增长412.36%，主要原因是2015年抗震办给乡镇场培训泥瓦工匠，为乡镇安居办采购办公耗材等支出。

其他有关说明内容：无。

（二）阿克陶县抗震安居工程建设领导小组办公室国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆（其他用车主要是：主要用于上山下乡牧区农区定居兴牧和安居富民工程安全住房建房质量及工程进度）；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

其他有关说明内容：无。

(三)阿克陶县抗震安居工程建设领导小组办公室预算绩效管理工作开展情况说明

2015年度，本部门单位实行绩效管理的项目 7个，涉及预算3244.18万元，项目支出决算5947.2万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

1.扶贫项目

（1）2015年自治区（安居富民）扶贫资金160万元，主要用于2015年4554户补助资金，涉及全县六个乡镇。

2.其他扶贫支出（扶贫培训）

2015年自治区（安居富民）扶贫资金7.2万元，主要用于2015年安居富民工程建设工匠培训费支出，目的在于使工匠掌握建房技能，保障住房安全建设，按图施工。增加农民工收益，早日实现脱贫。

3.少数民族游牧民定居工程

2015年阿克陶县少数民族游牧民 定居工程2354万元，支付上年度定居兴牧工程款，

4.农村危房改造

2015年阿克陶县安居富民农村危房改造项目3065万元，支付农区

5.国有垦区危房改造

2015年阿克陶县国有农场危房改造及配套项目89.8万元，支付国有农场农民危旧房屋修缮加固工程

6其他保障性安居工程

2015年阿克陶县安居富民保障性工程271.2万元，用于支付安居富民工程农民安全住房。

其他有关说明内容：无。

八、专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。本单位支出功能分类说明。212（类）01（款）01（项）：指行政运行（安居办及相关机构事务）。

213（类）05（款）04（项）农村基础设施建设223（类）05（款）99（项）其他扶贫支出221（类）01（款）保障性安居工程支出221（类）01（款）03（项）指棚户区改造221（类）01（款）04（项）少数民族游牧民定居工程，221（类）01（款）05（项）农村危房改造，221（类）01（款）199（项）其他保障性安全支出，

其他有关说明内容：无。

附件：新疆阿克陶县抗震办.XLS