2015年阿克陶县原种场部门决算 公开说明
来源 | 阿克陶县财政局 | 发布时间 | 阅读 | 91 |
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第一部分 部门单位概述
一、部门单位基本情况
主要职能如下:
贯彻执行国家和自治区、自治州关于设施农业各项方针政策和法律、法规。积极调整以稳定经济发展为前提,以发展特色蔬菜品种为取向,以科技创新为动力,以增加农民收入为目标,重点发展特色有机蔬菜菜篮子工程。积极培养农业先进科技技术人员,调动本场及周边群众、承包户对农业生产发展方面主动性、积极性和创新意识。在农业生产上充分尊重农民的自主经营权,引导他们科学种植,协调发展。坚持以绿色发展为中心,以市场为导向。确保原种场农民在经济方面稳步发展。惠农方面 我场为农民及时提供新农、低保、合作医疗、农机补贴、农资和粮食补贴等,能够做到及时上交,及时发放,确保做农民得到实惠。组织全体干部及农民学习《土地管理法规法则》和《土地承包条例》等相关知识。
机构设置,阿克陶县原种场属于副科级事业单位,编制4名,其中:一般干部3名;工勤1名。
人员情况,包括当年变动情况及原因。阿克陶县原种场年初实有在职人员5名,年底实有在职人数4人。减少原因是1人调走。
二、部门决算单位构成。
从决算单位构成看,阿克陶县原种场部门决算包括:阿克陶县原种场部门本级决算,无所属单位决算。
纳入阿克陶县原种场2015年部门决算编制范围的单位名单见下表:
序号 |
单位名称 |
备注 |
1 |
县原种场本级 |
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第二部分 原种场2015年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、财政拨款收入支出决算总表
三、收入支出决算表
四、收入决算表
五、支出决算表
六、支出决算明细表
七、基本支出决算明细表
八、项目支出决算明细表
九、项目收入支出决算表
十、行政事业类项目收入支出决算表
十一、基本建设类项目收入支出决算表
十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表
十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表
十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表
二十、财政专户管理资金收入支出决算表
二十一、资产负债简表
二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明
第三部分 原种场部门2015年度部门决算情况说明
一、部门收入支出决算总体情况说明
2015年度收入86.12万元,与上年相比,增加16万元,增加22.83%,支出86.12万元,与上年相比,增加16万元,增加22.83%,增加的主要原因是:项目资金增加。结余0万元,与上年相比,无增减变化。
其他有关说明内容无。
二、部门收入情况说明
本年收入合计86.12万元,其中:财政拨款收入86.12万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。增加的主要原因是:项目资金增加16万元。
其他有关说明内容无。
三、部门支出情况说明
本年支出合计86.12万元,其中:基本支出66.12万元,占76.8%;项目支出20万元,占23.2%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。增加的主要原因是:项目增加16万元。
其他有关说明内容无。
四、部门结转结余情况说明
年末结转结余0万元。与上年相比,无增减变化。
其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比,无增减变化。
其他有关说明内容无。
五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明
1、2015年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元,与上年相比,无增减变化;公共接待费为0万元。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,与上年相比,无增减变化;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%,与上年相比,无增减变化;公务接待费支出0万元,占0%,与上年相比,无增减变化。原因:国内公务接待0批次,0人次。具体情况如下:
因公出国(境)费支出0万元。原种场全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。
公务用车购置及运行维护费0万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0万元。2015年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为0辆。
公务接待费0万元。具体是:国内公务接待支出0万元。原种场单位国内公务接待0批次,0人次。
2015年度会议费支出决算0万元,与上年相比,无增减变化;2015年度培训费支出决算0万元,与上年相比,无增减变化。
2、“三公”经费支出与预算相比情况
“三公” 经费年初预算数0万元,决算数和预算数一致。其中:因公出国(境)费支出0万元。决算数和预算数一致。公务用车购置及运行维护费0万元,其中,公务用车购置0万元,决算数和预算数一致;公务用车运行维护费0万元。决算数和预算数一致。
公务接待费0万元。决算数和预算数一致;
其他有关说明内容无。
六、部门预算执行情况分析说明
(一) 综合收支与年初预算对比情况
综合收入年初预算数86.12万元,综合决算收入和综合预算收入数字一致;综合支出年初预算数86.12万元,综合决算支出和综合预算支出数字一致。
其他有关说明内容无。
(ニ) 财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明 (预决算差异分析)
财政拨款支出年初预算数86.12万元,财政拨款决算支出和财政拨款预算支出数字一致。
其他有关说明内容无。
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
2015年度原种场机关运行经费支出0万元,与上年相比,无增减变化。
其他有关说明内容无。
(二)部门国有资产占用情况说明
截至2015年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中:省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
其他有关说明内容无。
(三)部门预算绩效管理工作开展情况说明
2015年度,本部门单位实行绩效管理的项目1个,涉及预算20万元,项目支出决算20万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果:无。
1.民生项目
庭院经济建设项目,20户20万元,主要用来建羊圈、牛圈、葡萄架、购买葡萄苗等。
其他有关说明内容无。
八、专业名词解释
财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配:反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。213(类)01(款)04(项):指2130199。213(类)01(款)99(项):其它农业指出(指庭院经济建设项目)。
其他有关说明内容无。