第一部分 新疆阿克陶县文化馆部门单位概述

一、部门、单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况。

（一）主要职能

1、在县委、县政府及上级有关部门的指导下，认真贯彻党和政府的各项方针、政策、法律、法规，严格按照“读者第一，服务至上”的宗旨，认真开展各项工作。

　　2、运用各类文艺形式，进行政治理论等方面的宣传教育；组织开展各类群众文化，科技讲座，生活知识讲座，艺术讲座各种展览等群众艺术、娱乐活动，满足群众求知、求乐、求美的需求。

3、指导乡、镇、企业、机关、学校等业余群众文化活动；指导乡镇文化站业务工作，辅导、培训群众文化系统在职干部及业余文艺骨干，为国家培养人才，逐步引导群众文化走向高层次。

4、组织、辅导和研究群众文艺创作，开展群众文艺创作活动。

5、搜集整理保护非物质文化遗产，建立健全文化艺术档案。

6、经济发展文化产业，完成上级领导交办的各项任务。

(二）、机构设置情况

阿克陶县文化馆于1956年6月正式成立，阿克陶县文化馆属纯社会公益类事业单位，机构规格相当于股级。单位无内设有科室。

（三）年末编制情况

2015年年末编制人数7名，其中：事业编制7名，退休20名。

（四）年末实有人数情况

2015年末实有在职人数7人，其中：事业7名，退休20名。与上年末相比，无增减。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，阿克陶县文化馆部门决算包括：阿克陶县文化馆部门本级决算、无所属单位决算。

纳入阿克陶县文化馆2015年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 阿克陶县文化馆2015年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分 阿克陶县文化馆2015年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

2015年度收入263.96万元,与上年相比，增加78.67万元，增长42.46%，支出236.93万元,与上年相比，增加51.64万元，增长27.87%%，增加的主要原因是：（1）财政拨入的专项资金45万元；（2）人员调资等原因无形中加大了本年的收入决算。结余27.03万元，与上年相比，增加27.03万元，增长270.30%。结余增加的主要原因是：文化馆装修设备购置款结余资金17.03万元、维吾尔土陶烧制技艺保护和传承10万元。

其他有关说明内容无。

二、部门收入情况说明

本年收入合计263.96万元，其中：财政拨款收入263.96万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。增加的主要原因是：（1）财政拨入的专项资金45万元；（2）人员调资等原因无形中加大了本年的收入决算。

其他有关说明内容无。

三、部门支出情况说明

本年支出合计236.93万元，其中：基本支出218.96万元，占92.42%；项目支出17.97万元，占7.58%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增加的主要原因是：（1）财政拨入的专项资金45万元；（2）人员调资等原因无形中加大了本年的收入决算。

其他有关说明内容无。

四、部门结转结余情况说明

年末结转结余27.03万元。与上年相比，增加27.03万元，增长270.30%。结余增加的主要原因是：文化馆装修设备购置款结余资金17.03万元、维吾尔土陶烧制技艺保护和传承10万元。。

其中财政拨款结转结余27.03万元。与上年相比，增加27.03万元，增长270.30%。

其他有关说明内容无。

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

1、2015年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.63万元，比上年增加0万元，增长0%，与上年一致，无增减变化。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，无增减变化；公务用车购置及运行维护费支出0.63万元，占100%，比上年增加0万元，增长0%，与上年一致，无增减变化；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，无增减变化。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。新疆阿克陶县文化馆单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费0.63万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0.63万元。主要用于燃油费、车辆审验费等。2015年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出等。新疆阿克陶县文化馆单位国内公务接待0批次，0人次。

2015年度会议费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，无增减变化。

2015年度培训费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，无增减变化。

2、“三公”经费支出与预算相比情况

“三公经费”年初预算数0.63万元，决算数比预算数增加0万元，增长0%，无增减变化。

其中：因公出国（境）费支出0万元。决算数比预算数增加0万元，增长0%，无增减变化。

公务用车购置及运行维护费0.63万元,其中，公务用车购置0万元，决算数比预算数增加0万元，增长0%，无增减变化；公务用车运行维护费0.63万元。主要用于燃油费、车辆审验费等，决算数比预算数增加0万元，增长0%，无增减变化

公务接待费0万元。决算数比预算数增加0万元，增长0%，无增减变化。

其他有关说明内容无。

六、部门预算执行情况分析说明

(一) 综合收支与年初预算对比情况

综合收入年初预算数170.02万元，综合决算收入比综合预算收入数增加66.91万元，增长39.35%，增加的主要原因是：（1）财政拨入的专项资金增加主要是每笔项目资金到账时间不一致； （2）人员调资等原因无形中加大了本年的综合收入决算。

综合支出年初预算数170.02万元，综合决算支出比综合预算支出数增加66.91万元，增长39.35%，增加的主要原因是：1、综合决算支出比年初预算数增加是因为人员调资，财政拨入经费增加；2、项目支出增加主要是每笔项目的执行内容、时间，完成时间不一致。

其他有关说明内容无。

(ニ)财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明 (预决算差异分析)

财政拨款支出年初预算数170.02万元，财政拨款决算支出比财政拨款预算支出数增加66.91万元，增长39.35%，增加的主要原因是：1、财政拨款决算支出比年初预算数增加是因为人员调资，财政拨入经费增加；2、项目支出增加主要是每笔项目的执行内容、时间，完成时间不一致。

其他有关说明内容无。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2015年度新疆阿克陶县文化馆单位机关运行经费支出0万元，与上年相比，无增减变化。

其他有关说明内容无。

（二）部门国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，本部门共有车辆:1辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

其他有关说明内容无。

（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明

2015年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算17.97万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

1、专项资金名称：文化馆维修改造与设备购置

设立的政策依据（文件号）：克财教[2015]42号

预算安排规模：30万元

项目承担单位：阿克陶县文化馆

资金分配情况:办公设备购置12.97万元。

资金执行时间:2015年1月1日-2015年12月31日

专项支出执行情况:此项资金用于新文化馆维修改造及设备购买。

绩效评价情况:满足人民群众不断增长的文化需求，更好地发挥公共文化设施的公益作用，切实保障人民群众的基本文化权益，建立公共文化服务体系经费保障机制，努力实现文化馆（站）设施免费开放，与其职能相应的基本文化服务项目健全，免费向群众提供，统一思想，提高认识，积极行动，切实把免费开放工作做实、做细、做好，为公众提供更多、更好的公共文化产品和服务。

2、专项资金名称：维吾尔土陶烧制技艺保护和传承

设立的政策依据（文件号）：克财教[2015]64号

预算安排规模：15万元

项目承担单位：阿克陶县文化馆

资金分配情况:传承人经费5万元。

资金执行时间:2015年1月1日-2015年12月31日

绩效评价情况：

其他有关说明内容无。

八、专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。207（类）01（款）09（项）：指群众文化。207类）01（款）11（项）：指文化创作与保护。207（类）99（款）99（项）：指其他文化体育与传媒支出。

其他有关说明内容无。

附件：新疆阿克陶县文化馆.XLS