新疆阿克陶县委员会政法委员会2022年度部门决算公开说明
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新疆阿克陶县委员会政法委员会
2022年度部门决算公开说明
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
（1）根据党的路线、方针、政策和阿克陶县党委的部署，统一政法各部门的思想和行动。
（2）按照中央和自治区、自治州、阿克陶县党委的要求，研究制定自治州政法工作的政策、措施，及时向阿克陶县党委提出建议；对一定时间内的政法工作作出全局性的部署，并督促贯彻落实。
（3）组织协调指导维护社会稳定工作。
（4）检查政法各部门执行法律法规和党的方针、政策；研究制定严格执法、落实党的方针、政策的具体措施。
（5）负责组织协调社会综合治理工作，调查掌握社会治安综合治理方面的新情况、新问题，研究制定社会治安综合治理的方针政策和需要采取的重大措施，组织和推动各项工作的落实。
二、机构设置及人员情况
新疆阿克陶县委员会政法委员会2022年度，实有人数75人，其中：在职人员69人，离休人员0人，退休人员6人。
从部门决算单位构成看，新疆阿克陶县委员会政法委员会部门决算包括：新疆阿克陶县委员会政法委员会决算。单位无下属预算单位，下设4个处室，分别是：办公室、综治业务室、维稳指导室、执法监督室。
2022年度收入总计22,491.79万元，其中：本年收入合计21,886.25万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余605.54万元。收入总计与上年相比，减少10,525.76万元，下降31.88%，主要原因是：由于各乡镇场补助类人员逐年递减，相关补助费用降低。
本年支出总计22,491.79万元，其中：本年支出合计21,857.65万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余634.14万元。支出总计与上年相比，减少10,525.76万元，下降31.88%，主要原因是：由于各乡镇场补助类人员逐年递减，相关补助费用降低。
2022年度本年收入21,886.25万元，其中：财政拨款收入21,847.90万元，占99.82%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入38.36万元，占0.18%。
2022年度本年支出21,857.65万元，其中：基本支出4,865.47万元，占22.26%；项目支出16,992.18万元，占77.74%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
2022年度财政拨款收入总计21,847.90万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，财政拨款本年收入21,847.90万元。财政拨款收入总计与上年相比，减少7,864.52万元，下降26.47%，主要原因是：由于各乡镇场补助类人员逐年递减，相关补助费用降低。
财政拨款支出总计21,847.90万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，财政拨款本年支出21,847.90万元。财政拨款支出总计与上年相比，减少7,864.52万元，下降26.47%，主要原因是：由于各乡镇场补助类人员逐年递减，相关补助费用降低。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数4,652.88万元，决算数21,847.90万元，预决算差异率369.56%，主要原因是：年中追加上级转移支付资金，专项项目经费。财政拨款支出总计年初预算数4,652.88万元，决算数21,847.90万元，预决算差异率369.56%，主要原因是：年中追加上级转移支付资金，专项项目经费。
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出21,847.90万元，占本年支出合计的99.96%，与上年相比，减少7,843.88万元，下降26.42%，主要原因是：由于各乡镇场补助类人员逐年递减，相关补助费用降低。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
1.一般公共服务支出(类)19,817.86万元,占90.71%。
2.国防支出(类)24.99万元,占0.11%。
3.公共安全支出(类)1,190.50万元,占5.45%。
4.社会保障和就业支出(类)114.83万元,占0.53%。
5.卫生健康支出(类)46.02万元,占0.21%。
6.交通运输支出(类)393.47万元,占1.80%。
7.住房保障支出(类)82.71万元,占0.38%。
8.其他支出(类)177.51万元,占0.81%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项):支出决算数为4,015.35万元，比上年决算增加2,797.21万元，增长229.63%,主要原因是:本年增加专项项目经费。
2.一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行(项):支出决算数为596.80万元，比上年决算增加596.80万元，增长100.00%,主要原因是:2022年功能科目调整，上年度事业人员经费在行政运行科目中列支，本年单独科目列支。
3.一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出(项):支出决算数为273.69万元，比上年决算增加249.58万元，增长1,035.17%,主要原因是:本年增加专项项目经费。
4.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):支出决算数为325.48万元，比上年决算减少273.55万元，下降45.67%,主要原因是:由于各乡镇场补助类人员逐年递减，相关补助费用降低。
5.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项):支出决算数为14,606.54万元，比上年决算减少1,603.30万元，下降9.89%,主要原因是:由于各乡镇场补助类人员逐年递减，相关补助费用降低。
6.国防支出(类)国防动员(款)边海防(项):支出决算数为24.99万元，比上年决算增加5.50万元，增长28.22%,主要原因是:本年增加专项项目经费。
7.公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项):支出决算数为252.02万元，比上年决算增加240.39万元，增长2,066.98%,主要原因是:本年增加专项项目经费。
8.公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项):支出决算数为938.48万元，比上年决算减少6,402.16万元，下降87.22%,主要原因是:由于各乡镇场补助类人员逐年递减，相关补助费用降低。
9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算数为4.30万元，比上年决算增加4.30万元，增长100.00%,主要原因是:2022年功能科目调整，上年度退休人员经费在行政运行科目中列支，本年单独科目列支。
10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):支出决算数为0.68万元，比上年决算增加0.68万元，增长100.00%,主要原因是:2022年功能科目调整，上年度退休人员经费在行政运行科目中列支，本年单独科目列支。
11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为109.85万元，比上年决算增加2.81万元，增长2.63%,主要原因是:在职人员增加及人员工资调增，养老保险缴费增加。
12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为14.74万元，比上年决算增加14.74万元，增长100.00%,主要原因是:2022年功能科目调整，上年度医疗保险在行政运行科目中列支，本年单独科目列支。
13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为31.28万元，比上年决算增加31.28万元，增长100.00%,主要原因是:2022年功能科目调整，上年度医疗保险在行政运行科目中列支，本年单独科目列支。
14.交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税用于公路等基础设施建设支出(项):支出决算数为393.47万元，比上年决算减少1,836.21万元，下降82.35%,主要原因是:本年减少专项项目经费。
15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为82.71万元，比上年决算增加82.71万元，增长100.00%,主要原因是:2022年功能科目调整，上年度住房公积金在行政运行科目中列支，本年单独科目列支。
16.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为177.51万元，比上年决算减少1,740.20万元，下降90.74%,主要原因是:本年减少专项项目经费。
17.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少14.45万元，下降100%,主要原因是:2022年功能科目调整，本年无此科目支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出4,855.71万元，其中：
人员经费4,049.08万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。
公用经费806.63万元，包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费、其他交通费用。
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算9.86万元，比上年减少0.02万元，下降0.20%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，压减经费。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出9.86万元，占100.00%，比上年减少0.02万元，下降0.20%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，压减经费；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费9.86万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费9.86万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆维修费、年检费、车辆保险费、车辆燃油费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量18辆。
公务接待费0.00万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。
与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数117.13万元，决算数9.86万元，预决算差异率-91.58%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，压减经费。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数117.13万元，决算数9.86万元，预决算差异率-91.58%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，压减经费；公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年度新疆阿克陶县委员会政法委员会（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出806.63万元，比上年增加513.90万元，增长175.55%，主要原因是：本年将部分公用经费项目资金纳入基本支出，故经费增加。
（二）政府采购情况
2022年度政府采购支出总额1,493.44万元，其中：政府采购货物支出135.10万元、政府采购工程支出1,266.46万元、政府采购服务支出91.88万元。
授予中小企业合同金额1,493.44万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额226.98万元，占政府采购支出总额的15.20%。
截止2022年12月31日，固定资产原值590.12万元，房屋302.04平方米，价值24.60万元。车辆18辆，价值258.44万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车18辆，其他用车主要是：公务用车及业务用车，主要用于道路巡逻和综治业务使用；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
根据预算绩效管理要求，我单位2022年度开展预算绩效评价项目0个，全年预算数0.00万元，全年执行数0.00万元。预算绩效管理取得的成效：2022年我单位无预算项目绩效。发现的问题及原因：2022年我单位无预算项目绩效。下一步改进措施：2022年我单位无预算项目绩效。
第三部分专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
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