2022年度财政拨款收入总计346.44万元，其中：年初财政拨款结转和结余70.84万元，财政拨款本年收入275.60万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加87.78万元，增长33.94%，主要原因是：一是因2022年残疾人事业发展补助项目资金增加；二是人员工资调增，社保、公积金基数增加，人员经费增加。

财政拨款支出总计346.44万元，其中：年末财政拨款结转和结余40.38万元，财政拨款本年支出306.06万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加87.78万元，增长33.94%，主要原因是：一是因2022年残疾人事业发展补助项目资金增加；二是人员工资调增，社保、公积金基数增加，人员经费增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数189.16万元，决算数346.44万元，预决算差异率83.15%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金及残疾人事业发展补助项目资金。财政拨款支出总计年初预算数189.16万元，决算数346.44万元，预决算差异率83.15%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金及残疾人事业发展补助项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出272.38万元，占本年支出合计的82.47%，与上年相比，增加47.43万元，增长21.08%，主要原因是：人员工资调增，社保、公积金基数增加，人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.社会保障和就业支出(类)222.82万元,占81.80%。

2.卫生健康支出(类)9.73万元,占3.57%。

3.城乡社区支出(类)30.46万元,占11.18%。

4.住房保障支出(类)9.36万元,占3.45%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算数为3.95万元，比上年决算增加3.95万元，增长100.00%,主要原因是:2022年功能科目调整，上年度退休人员经费在主科目中列支，本年单独科目列支。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为13.20万元，比上年决算减少0.09万元，下降0.68%,主要原因是:2021年有1人养老保险缴费错误，2022年进行调整，经费较上年减少。

3.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(项):支出决算数为125.71万元，比上年决算减少8.00万元，下降5.98%,主要原因是:2022年功能科目调整，上年度退休人员经费，医疗保险，住房公积金在行政运行科目中列支，本年单独科目列支。

4.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项):支出决算数为54.12万元，比上年决算减少5.58万元，下降9.35%,主要原因是:2022年减少了残疾人康复项目。

5.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业(项):支出决算数为6.00万元，比上年决算减少1.45万元，下降19.46%,主要原因是:2022年残减少了残疾人就业支出。

6.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):支出决算数为19.85万元，比上年决算增加9.05万元，增长83.80%,主要原因是:2022年增加残疾人事业发展补助资金项目。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为9.73万元，比上年决算增加9.73万元，增长100.00%,主要原因是:2022年功能科目调整，上年度医疗保险在行政运行科目中列支，本年单独科目列支。

8.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):支出决算数为30.46万元，比上年决算增加30.46万元，增长100.00%,主要原因是:新增残疾人康复中心土地占用税及滞纳金。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为9.36万元，比上年决算增加9.36万元，增长100.00%,主要原因是:2022年功能科目调整，上年度住房公积金在行政运行科目中列支，本年单独科目列支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出161.95万元，其中：

人员经费147.19万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费14.76万元，包括：办公费、水费、电费、取暖费、其他交通费用。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括我单位无公务用车运行维护费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0.00万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务用车运行维护费；公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算年初结转和结余0.00万元，财政拨款收入33.68万元，与上年相比，增加31.58万元，增长1,503.81%，主要原因是：2022年增加残疾人事业发展补助资金项目资金。政府性基金预算年末结转结余0.00万元，财政拨款支出33.68万元，与上年相比，增加31.58万元，增长1,503.81%，主要原因是：2022年增加残疾人事业发展补助资金项目资金。

政府性基金预算财政拨款支出33.68万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2296006用于残疾人事业的彩票公益金支出33.68万元。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度新疆阿克陶县残疾人联合会（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出14.76万元，比上年减少4.01万元，下降21.36%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，压减经费。

（二）政府采购情况

2022年度政府采购支出总额5.85万元，其中：政府采购货物支出5.85万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

授予中小企业合同金额5.85万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额5.85万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，固定资产原值1,376.36万元，房屋6,435.00平方米，价值1,055.01万元。车辆3辆，价值38.17万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是：我单位业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2022年度开展预算绩效评价项目5个，全年预算数133.33万元，全年执行数85.61万元。预算绩效管理取得的成效：一是有效帮助困难残疾人家庭医疗费用的支出。二是及时了解更新残疾人动态及需求情况。发现的问题及原因：一是发现存在个别项目资金分配不够精准，从而使项目资金结余，个别项目目标任务完成，但资金存在跨年支付的问题。绩效管理的经验不足，项目的部分成果无法用指标形式表示；二是在绩效考评指标的设计上，有待完善。下一步改进措施：一是我单位将高度重视，认真分析和思考项目资金分配，提前做好项目实施准备，确保项目资金合规、高效使用，并按要求完成支付。二是增加扶贫的针对性，帮扶残疾人的同时，也要从残疾人创业的渠道和机会能够得到更好地实现。具体项目自评情况见附件。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

附件:2022年度新疆阿克陶县残疾人联合会决算报表公开