2022年度收入总计755.10万元，其中：本年收入合计734.42万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余20.68万元。收入总计与上年相比，增加106.91万元，增长16.49%，主要原因是：在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加；增加村村通维护聘用人员经费，融媒体中心建设资金。

本年支出总计755.10万元，其中：本年支出合计755.02万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.08万元。支出总计与上年相比，增加106.91万元，增长16.49%，主要原因是：在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加；增加村村通维护聘用人员经费，融媒体中心建设资金。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入734.42万元，其中：财政拨款收入734.42万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出755.02万元，其中：基本支出651.17万元，占86.25%；项目支出103.85万元，占13.75%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计755.10万元，其中：年初财政拨款结转和结余20.68万元，财政拨款本年收入734.42万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加106.91万元，增长16.49%，主要原因是：在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加；增加村村通维护聘用人员经费，融媒体中心建设资金。

财政拨款支出总计755.10万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.08万元，财政拨款本年支出755.02万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加106.91万元，增长16.49%，主要原因是：在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加；增加村村通维护聘用人员经费，融媒体中心建设资金。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数601.10万元，决算数755.10万元，预决算差异率25.62%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金及村村通维护聘用人员经费，融媒体中心建设资金。财政拨款支出总计年初预算数601.10万元，决算数755.10万元，预决算差异率25.62%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金及村村通维护聘用人员经费，融媒体中心建设资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出755.02万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，增加127.51万元，增长20.32%，主要原因是：在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加；增加村村通维护聘用人员经费，融媒体中心建设资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.文化旅游体育与传媒支出(类)585.75万元,占77.58%。

2.社会保障和就业支出(类)88.64万元,占11.74%。

3.卫生健康支出(类)31.29万元,占4.14%。

4.住房保障支出(类)46.84万元,占6.20%。

5.其他支出(类)2.50万元,占0.34%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项):支出决算数为31.35万元，比上年决算增加12.15万元，增长63.28%,主要原因是:较上年增加融媒体中心建设资金。

2.文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)广播电视事务(项):支出决算数为536.78万元，比上年决算减少11.81万元，下降2.15%,主要原因是:2022年功能科目调整，上年度退休人员经费，医疗保险，住房公积金在主科目中列支，本年单独科目列支，此科目经费减少。

3.文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)其他广播电视支出(项):支出决算数为17.62万元，比上年决算增加17.62万元，增长100.00%,主要原因是:较上年增加“村村通”运行维护聘用人员经费。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):支出决算数为17.39万元，比上年决算增加17.39万元，增长100.00%,主要原因是:2022年功能科目调整，上年度退休人员经费在主科目中列支，本年单独科目列支。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为64.35万元，比上年决算增加11.88万元，增长22.64%,主要原因是:在职人员工资调增，养老保险缴费增加。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为5.62万元，比上年决算增加5.62万元，增长100.00%,主要原因是:本年科目调整，职业年金缴费单独核算，经费增加。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)对机关事业单位职业年金的补助(项):支出决算数为1.27万元，比上年决算增加1.27万元，增长100.00%,主要原因是:本年科目调整，对机关事业单位职业年金的补助单独核算，经费增加。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为31.29万元，比上年决算增加31.29万元，增长100.00%,主要原因是:2022年功能科目调整，上年度医疗保险经费在主科目中列支，本年单独科目列支。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为46.84万元，比上年决算增加46.84万元，增长100.00%,主要原因是:2022年功能科目调整，上年度住房公积金经费在主科目中列支，本年单独科目列支。

10.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为2.50万元，比上年决算减少4.75万元，下降65.52%,主要原因是:较上年减少为民办实事好事资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出651.17万元，其中：

人员经费627.78万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金。

公用经费23.39万元，包括：办公费、手续费、水费、邮电费、维修（护）费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算3.99万元，比上年增加3.99万元，增长100.00%，主要原因是：本年将车辆纳入公务用车管理，增加公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出3.99万元，占100.00%，比上年增加3.99万元，增长100.00%，主要原因是：本年将车辆纳入公务用车管理，增加公务用车运行维护费；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费3.99万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费3.99万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、车辆维修费、车辆保险费，车辆停车费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量4辆。

公务接待费0.00万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数3.99万元，决算数3.99万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：预决算一致，无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数3.99万元，决算数3.99万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：预决算一致，无差异；公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度新疆阿克陶县融媒体中心（阿克陶县广播电视台）（事业单位）公用经费23.39万元，比上年增加21.83万元，增长1,399.36%，主要原因是：业务量增加，办公费用增加。

（二）政府采购情况

2022年度政府采购支出总额86.23万元，其中：政府采购货物支出86.23万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

授予中小企业合同金额86.23万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额86.23万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，固定资产原值396.76万元，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆1辆，价值30.45万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：一般公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2022年度开展预算绩效评价项目5个，全年预算数68.80万元，全年执行数19.73万元。预算绩效管理取得的成效：提升职工的经济水平，预期指标是有效提升，实际完成值是有效提升，指标完成率是100%，达到单位履职能力对社会带来的影响预期目标。发现的问题及原因：部分业务人员绩效管理意识有待增强，未能全面深入认识理解绩效管理工作的意义。绩效管理经验不足，预算绩效管理工作有待进一步落实。绩效指标的明确性、可衡量性、相关性还需进一步提升。下一步改进措施：加强管理措施，加强项目实施和监管和控制措施，收集完整验收资料，完善项目实施效果评价。进一步加强开展相关业务工作培训。专业性强，工作量大，建议财政有关业务部门组织培训，切实推进绩效评价工作开展。具体项目自评情况见附件。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

附件：2022年度新疆阿克陶县融媒体中心（阿克陶县广播电视台）决算公开报表