贯彻执行国家和自治区、自治州关于设施农业各项方针政策和法律法规。积极调整以稳定经济发展为前提，以发展特色蔬菜品种为取向，以科技创新为动力，以增加农民收入为目标，重点发展特色有机蔬菜菜篮子工程。积极培养农业先进科技技术人员，调动本场及周边群众、承包户对农业生产发展方面主动性、积极性和创新意识。在农业生产上充分尊重农民的自主经营权，引导他们科学种植，协调发展。坚持以绿色发展为中心，以市场为导向。确保原种场农民在经济方面稳步发展。惠农方面我场为农民及时提供新农、低保、合作医疗、农机补贴、农资和粮食补贴等，能够做到及时上交，及时发放，确保做农民得到实惠。组织全体干部及农民学习《土地管理法规法则》和《土地承包条例》等相关知识。

二、机构设置及人员情况

新疆阿克陶县原种场2022年度，实有人数7人，其中：在职人员4人，离休人员0人，退休人员3人。

从部门决算单位构成看，新疆阿克陶县原种场部门决算包括：新疆阿克陶县原种场决算。单位无下属预算单位，下设1个处室，分别是：办公室。

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计122.77万元，其中：本年收入合计100.68万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余22.09万元。收入总计与上年相比，减少120.98万元，下降49.63%，主要原因是：我单位本年度未安排人居环境整治项目资金。

本年支出总计122.77万元，其中：本年支出合计117.04万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余5.72万元。支出总计与上年相比，减少120.98万元，下降49.63%，主要原因是：我单位本年度未安排人居环境整治项目资金。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入100.68万元，其中：财政拨款收入74.79万元，占74.28%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入25.89万元，占25.72%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出117.04万元，其中：基本支出117.04万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计75.45万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.66万元，财政拨款本年收入74.79万元。财政拨款收入总计与上年相比，减少92.76万元，下降55.15%，主要原因是：我单位本年度未安排人居环境整治项目资金。

财政拨款支出总计75.45万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.66万元，财政拨款本年支出74.79万元。财政拨款支出总计与上年相比，减少92.76万元，下降55.15%，主要原因是：我单位本年度未安排人居环境整治项目资金。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数69.33万元，决算数75.45万元，预决算差异率8.83%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金。财政拨款支出总计年初预算数69.33万元，决算数75.45万元，预决算差异率8.83%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出74.79万元，占本年支出合计的63.90%，与上年相比，减少92.66万元，下降55.34%，主要原因是：我单位本年度未安排人居环境整治项目资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.社会保障和就业支出(类)9.04万元,占12.09%。

2.卫生健康支出(类)3.59万元,占4.80%。

3.农林水支出(类)56.34万元,占75.33%。

4.住房保障支出(类)5.82万元,占7.78%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):支出决算数为1.91万元，比上年决算增加1.91万元，增长100.00%,主要原因是:本年科目调整，事业单位离退休经费单独核算，经费增加。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为7.13万元，比上年决算减少0.14万元，下降1.93%,主要原因是:2022年年底部分人员养老保险未缴纳，次年补缴。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为3.59万元，比上年决算增加3.59万元，增长100.00%,主要原因是:本年科目调整，事业单位医疗经费单独核算，经费增加。

4.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):支出决算数为56.34万元，比上年决算减少9.14万元，下降13.96%,主要原因是:2022年功能科目调整，上年度退休人员经费，医疗保险，住房公积金在此科目中列支，本年单独科目列支。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为5.82万元，比上年决算增加5.82万元，增长100.00%,主要原因是:本年科目调整，住房公积金单独核算，经费增加。

6.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少1.25万元，下降100%,主要原因是:2022年无此科目支出。

7.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少0.10万元，下降100%,主要原因是:2022年无此科目支出。

8.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少0.59万元，下降100%,主要原因是:2022年无此科目支出。

9.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少2.40万元，下降100%,主要原因是:2022年无此科目支出。

10.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少0.07万元，下降100%,主要原因是:2022年无此科目支出。

11.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少7.18万元，下降100%,主要原因是:2022年无此科目支出。

12.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少1.66万元，下降100%,主要原因是:2022年无此科目支出。

13.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少81.46万元，下降100%,主要原因是:2022年无此科目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出74.79万元，其中：

人员经费74.19万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费0.60万元，包括：办公费、电费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括我单位无公务用车运行维护费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0.00万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务用车运行维护费；公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度新疆阿克陶县原种场（事业单位）公用经费0.60万元，比上年增加0.24万元，增长66.67%，主要原因是：业务量增加，办公费用增加。

（二）政府采购情况

2022年度政府采购支出总额6.74万元，其中：政府采购货物支出1.91万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出4.83万元。

授予中小企业合同金额6.74万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额6.74万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，固定资产原值77.64万元，房屋5,500.00平方米，价值70.00万元。车辆0辆，价值0.00万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：我单位无其他用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2022年度开展预算绩效评价项目0个，全年预算数0.00万元，全年执行数0.00万元。预算绩效管理取得的成效：2022年我单位无预算项目绩效。发现的问题及原因：2022年我单位无预算项目绩效。下一步改进措施：2022年我单位无预算项目绩效。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

附件：2022年度新疆阿克陶县原种场决算报表公开