新疆中国共产主义青年团阿克陶县委员会2022年度部门决算公开说明

来源	阿克陶县财政局	发布时间	2023-08-28 17:56	阅读

第一部分单位概况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

一、主要职能

（1）团结，教育，引导青年为实现党的社会主义初级阶段的基本路线而奋斗，在建设有中国特色的社会主义实践中锻炼成长为有理想、有道德、有文化、有纪律的一代新人，发挥党的助手和后备军作用。

（2）参与社会协商对话，民主管理和民主监督、承担政府委托的有关青年工作事务，指导和帮助学生会、少先队等青少年组织开展工作，发挥党和政府联系青年的桥梁和纽带作用。

（3）在维护全国人民利益的前提下，代表和维护青年的利益，全心全意为青年服务。

（4）指导加强企业、事业共青团组织同事业单位同呼吸、共命运，积极为青工创造良好的外部环境，做企事业振兴的主人，共青团组织在政治上同党保持一致，严格接受党的领导。

（5）指导全县各级共青团组织建设并注重团干部的选拔和培训，通过宣传教育，引导共青团跟党走，做党的后备军。

（6）加强学校系统团组织的建设，不断完善学校团思想政治工作:配合有关部门，开展各种形式的社会实践活动，开展青工、青农的宣传工作，负责草拟有关的工作文件和报告。

（7）负责全县共青团组织团费的管理，依照团章对所属团组织进行管理。

二、机构设置及人员情况

新疆中国共产主义青年团阿克陶县委员会2022年度，实有人数8人，其中：在职人员7人，离休人员0人，退休人员1人。

从部门决算单位构成看，新疆中国共产主义青年团阿克陶县委员会部门决算包括：新疆中国共产主义青年团阿克陶县委员会决算。单位无下属预算单位，下设1个处室，分别是：综合办公室。

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计280.68万元，其中：本年收入合计189.26万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余91.42万元。收入总计与上年相比，增加280.68万元，增长100.00%，主要原因是：我单位为新增单位，无上年对比数据。

本年支出总计280.68万元，其中：本年支出合计189.26万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余91.42万元。支出总计与上年相比，增加280.68万元，增长100.00%，主要原因是：我单位为新增单位，无上年对比数据。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入189.26万元，其中：财政拨款收入189.26万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出189.26万元，其中：基本支出132.56万元，占70.04%；项目支出56.70万元，占29.96%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计208.75万元，其中：年初财政拨款结转和结余19.49万元，财政拨款本年收入189.26万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加208.75万元，增长100.00%，主要原因是：我单位为新增单位，无上年对比数据。

财政拨款支出总计208.75万元，其中：年末财政拨款结转和结余19.49万元，财政拨款本年支出189.26万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加208.75万元，增长100.00%，主要原因是：我单位为新增单位，无上年对比数据。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数196.32万元，决算数208.75万元，预决算差异率6.33%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金。财政拨款支出总计年初预算数196.32万元，决算数208.75万元，预决算差异率6.33%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出189.26万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，增加189.26万元，增长100.00%，主要原因是：我单位为新增单位，无上年对比数据。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.一般公共服务支出(类)158.80万元,占83.91%。

2.社会保障和就业支出(类)14.06万元,占7.43%。

3.卫生健康支出(类)5.29万元,占2.80%。

4.住房保障支出(类)11.11万元,占5.86%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项):支出决算数为64.19万元，比上年决算增加64.19万元，增长100.00%,主要原因是:我单位为新增单位，无上年对比数据。

2.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)事业运行(项):支出决算数为37.91万元，比上年决算增加37.91万元，增长100.00%,主要原因是:我单位为新增单位，无上年对比数据。

3.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):支出决算数为56.70万元，比上年决算增加56.70万元，增长100.00%,主要原因是:我单位为新增单位，无上年对比数据。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算数为0.61万元，比上年决算增加0.61万元，增长100.00%,主要原因是:我单位为新增单位，无上年对比数据。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为13.45万元，比上年决算增加13.45万元，增长100.00%,主要原因是:我单位为新增单位，无上年对比数据。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为3.83万元，比上年决算增加3.83万元，增长100.00%,主要原因是:我单位为新增单位，无上年对比数据。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为1.46万元，比上年决算增加1.46万元，增长100.00%,主要原因是:我单位为新增单位，无上年对比数据。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为11.11万元，比上年决算增加11.11万元，增长100.00%,主要原因是:我单位为新增单位，无上年对比数据。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出132.56万元，其中：

人员经费132.34万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费0.23万元，包括：办公费、电费、邮电费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算0.30万元，比上年增加0.30万元，增长100.00%，主要原因是：我单位为新增单位，无上年对比数据。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出0.30万元，占100.00%，比上年增加0.30万元，增长100.00%，主要原因是：我单位为新增单位，无上年对比数据；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.30万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.30万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费、保险费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。

公务接待费0.00万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数0.73万元，决算数0.30万元，预决算差异率-58.90%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，压减经费。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数0.73万元，决算数0.30万元，预决算差异率-58.90%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，压减经费；公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度新疆中国共产主义青年团阿克陶县委员会（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出0.23万元，比上年增加0.23万元，增长100.00%，主要原因是：我单位为新增单位，无上年对比数据。

（二）政府采购情况

2022年度政府采购支出总额0.53万元，其中：政府采购货物支出0.53万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

授予中小企业合同金额0.53万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.53万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，固定资产原值38.51万元，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆2辆，价值22.34万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：一般公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2022年度开展预算绩效评价项目2个，全年预算数62.50万元，全年执行数56.70万元。预算绩效管理取得的成效：一是按照全县绩效管理办法的思路，坚持系统谋划、质效优先、统筹推进，将绩效理念和方法深度融入预算管理全过程，经过各方面共同努力，我单位基本建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，推动了财政资金聚力增效，预算管理水平和政策实施效果显著提升。二是在财政局预算绩效评价中，我单位预算绩效管理工作均取得了重要阶段性成果。发现的问题及原因：一是本单位整体支出绩效目标与产出的数量指标、质量指标缺乏对应性，关联性和可操作性不强。二是对数量指标、质量指标理解不透，缺乏可衡量性和可实践性。下一步改进措施：一是加强管理措施，加强项目实施和监管和控制措施，收集完整验收资料，完善项目实施效果评价。二是进一步加强开展相关业务工作培训。部门整体绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强，工作量大，建议财政有关业务部门组织培训，组织开展部门之间，单位之间的交流，多注重督促指导，切实推进绩效评价工作开展。具体项目自评情况见附件。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。