从部门决算单位构成看，新疆阿克陶县玉麦镇人民政府部门决算包括：新疆阿克陶县玉麦镇人民政府决算。单位无下属预算单位，下设12个处室，分别是：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、综合执法办公室、农村合作经济（统计）发展中心（财政所）、人口和计划生育生殖健康服务站、综治中心（网格化服务中心）、社会保障（民政）服务中心（退役军人服务站）、农业（畜牧业）发展中心、村镇规划建设发展中心（生态环境工作站）、文体广电旅游服务中心。

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计20,901.75万元，其中：本年收入合计20,749.78万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余151.97万元。收入总计与上年相比，减少109.72万元，下降0.52%，主要原因是：护林员生活补助、护路员生活补助、残疾人两项补贴、低保资金等经费，2022年由行业部门自行发放，2021年我单位扶贫项目较多，2022年完成脱贫，扶贫项目减少。

本年支出总计20,901.75万元，其中：本年支出合计20,584.85万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余316.90万元。支出总计与上年相比，减少109.72万元，下降0.52%，主要原因是：护林员生活补助、护路员生活补助、残疾人两项补贴、低保资金等经费，2022年由行业部门自行发放，2021年我单位扶贫项目较多，2022年完成脱贫，扶贫项目减少。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入20,749.78万元，其中：财政拨款收入17,392.12万元，占83.82%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入3,357.66万元，占16.18%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出20,584.85万元，其中：基本支出8,285.72万元，占40.25%；项目支出12,299.13万元，占59.75%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计17,392.12万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，财政拨款本年收入17,392.12万元。财政拨款收入总计与上年相比，减少499.38万元，下降2.79%，主要原因是：护林员生活补助、护路员生活补助、残疾人两项补贴、低保资金等经费，2022年由行业部门自行发放。

财政拨款支出总计17,392.12万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，财政拨款本年支出17,392.12万元。财政拨款支出总计与上年相比，减少499.38万元，下降2.79%，主要原因是：护林员生活补助、护路员生活补助、残疾人两项补贴、低保资金等经费，2022年由行业部门自行发放。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数4,833.87万元，决算数17,392.12万元，预决算差异率259.80%，主要原因是：一是年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金；二是追加人居环境整治项目、玉麦镇玉麦村污水管网建设项目、玉麦镇集中养殖项目、玉麦村畜禽粪便堆粪池建设项目、特色林果提质增效项目、玉麦村乡村振兴示范村打造建设项目、玉麦镇集中养殖项目（架子牛）、特色林果业提质增效项目、土地增减挂资金玉麦乡示范村项目、玉麦乡2、3、4、8、11村拆迁补偿资金等项目。财政拨款支出总计年初预算数4,833.87万元，决算数17,392.12万元，预决算差异率259.80%，主要原因是：一是年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金；二是追加人居环境整治项目、玉麦镇玉麦村污水管网建设项目、玉麦镇集中养殖项目、玉麦村畜禽粪便堆粪池建设项目、特色林果提质增效项目、玉麦村乡村振兴示范村打造建设项目、玉麦镇集中养殖项目（架子牛）、特色林果业提质增效项目、土地增减挂资金玉麦乡示范村项目、玉麦乡2、3、4、8、11村拆迁补偿资金等项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出17,392.12万元，占本年支出合计的84.49%，与上年相比，减少499.38万元，下降2.79%，主要原因是：护林员生活补助、护路员生活补助、残疾人两项补贴、低保资金等经费，2022年由行业部门自行发放。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.一般公共服务支出(类)2,999.65万元,占17.25%。

2.文化旅游体育与传媒支出(类)77.11万元,占0.44%。

3.社会保障和就业支出(类)1,084.69万元,占6.24%。

4.卫生健康支出(类)382.95万元,占2.20%。

5.农林水支出(类)12,471.54万元,占71.71%。

6.住房保障支出(类)356.91万元,占2.05%。

7.其他支出(类)19.27万元,占0.11%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项):支出决算数为1,658.73万元，比上年决算减少211.40万元，下降11.30%,主要原因是:2022年度功能科目调整，公积金、养老保险、医疗保险单独科目列支，经费减少。

2.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):支出决算数为40.59万元，比上年决算减少236.32万元，下降85.34%,主要原因是:2022年度功能科目调整，公积金、养老保险、医疗保险单独科目列支，经费减少。

3.一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):支出决算数为209.67万元，比上年决算增加209.67万元，增长100.00%,主要原因是:2022年功能科目调整，上年度事业人员经费在行政运行科目中列支，本年单独科目列支。

4.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项):支出决算数为13.37万元，比上年决算增加12.37万元，增长1,237.00%,主要原因是:增加纪检经费，监察信息员工作经费及村务监督员补助经费。

5.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项):支出决算数为9.95万元，比上年决算增加9.95万元，增长100.00%,主要原因是:2022年功能科目调整，新增其他纪检监察事务支出。

6.一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项):支出决算数为928.03万元，比上年决算减少246.33万元，下降20.98%,主要原因是:2022年度功能科目调整，公积金、养老保险、医疗保险单独科目列支，经费减少。

7.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):支出决算数为113.69万元，比上年决算增加19.35万元，增长20.51%,主要原因是:2022年度我单位村级组织运转经费支出增加。

8.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)事业运行(项):支出决算数为25.62万元，比上年决算减少2.78万元，下降9.79%,主要原因是:2022年度功能科目调整，公积金、养老保险、医疗保险单独科目列支，经费减少。

9.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项):支出决算数为66.45万元，比上年决算减少18.83万元，下降22.08%,主要原因是:2022年度功能科目调整，公积金、养老保险、医疗保险单独科目列支，经费减少。

10.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项):支出决算数为10.66万元，比上年决算增加10.66万元，增长100.00%,主要原因是:本年增加中央补助三馆一站免费开放经费。

11.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项):支出决算数为115.60万元，比上年决算增加115.60万元，增长100.00%,主要原因是:2022年功能科目调整，新增社会保险经办机构支出。

12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算数为31.17万元，比上年决算增加31.17万元，增长100.00%,主要原因是:2022年功能科目调整，上年度退休人员经费在主科目中列支，本年单独科目列支。

13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):支出决算数为33.16万元，比上年决算增加33.16万元，增长100.00%,主要原因是:2022年功能科目调整，上年度退休人员经费在主科目中列支，本年单独科目列支。

14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为431.36万元，比上年决算减少76.83万元，下降15.12%,主要原因是:单位人员调出7人，养老保险相应减少。

15.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业见习补贴(项):支出决算数为11.76万元，比上年决算减少25.76万元，下降68.66%,主要原因是:2022年见习生补贴发放1-2月，3-12月由行业部门自行发放，故经费减少。

16.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项):支出决算数为22.13万元，比上年决算增加3.13万元，增长16.47%,主要原因是:2022年增加就业见习生生活补助资金。

17.社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项):支出决算数为355.35万元，比上年决算增加220.04万元，增长162.62%,主要原因是:2022年我镇有灾害，为此提供大量的救灾物资发放。

18.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):支出决算数为84.16万元，比上年决算减少164.96万元，下降66.22%,主要原因是:玉麦镇百合提村集中养殖项目较上年资金减少。

19.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项):支出决算数为150.46万元，比上年决算增加150.46万元，增长100.00%,主要原因是:2022年功能科目调整，新增计划生育机构支出。

20.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项):支出决算数为1.71万元，比上年决算减少178.48万元，下降99.05%,主要原因是:该补助由行业部门自行发放。

21.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为157.85万元，比上年决算增加157.85万元，增长100.00%,主要原因是:2022年功能科目调整，上年度医疗保险在主科目中列支，本年单独科目列支。

22.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为72.94万元，比上年决算增加72.94万元，增长100.00%,主要原因是:2022年功能科目调整，上年度医疗保险在主科目中列支，本年单独科目列支。

23.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):支出决算数为657.43万元，比上年决算减少114.09万元，下降14.79%,主要原因是:2022年度功能科目调整，公积金、养老保险、医疗保险单独科目列支，经费减少。

24.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项):支出决算数为1,600.00万元，比上年决算增加1,162.43万元，增长265.66%,主要原因是:为巩固脱贫衔接乡村振兴，本年度增加玉麦镇玉麦村污水管网建设项目支出。

25.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)生产发展(项):支出决算数为9,589.69万元，比上年决算减少176.59万元，下降1.81%,主要原因是:乡村振兴项目申报较上年减少，支出减少。

26.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):支出决算数为624.42万元，比上年决算增加624.42万元，增长100.00%,主要原因是:2022年新增土地增减挂资金玉麦镇示范村项目、玉麦镇2、3、4、8、11村拆迁补偿资金支出。

27.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为356.91万元，比上年决算增加356.91万元，增长100.00%,主要原因是:2022年功能科目调整，上年度住房公积金在主科目中列支，本年单独科目列支。

28.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为19.27万元，比上年决算增加13.51万元，增长234.55%,主要原因是:本年为民办实事经费增加。

29.一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少66.21万元，下降100%,主要原因是:该补助由行业部门自行发放，故无此科目支出。

30.公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少10.00万元，下降100%,主要原因是:该补助由行业部门自行发放，故无此科目支出。

31.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少153.35万元，下降100%,主要原因是:该补助由行业部门自行发放，故无此科目支出。

32.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少2.32万元，下降100%,主要原因是:该补助由行业部门自行发放，故无此科目支出。

33.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少20.44万元，下降100%,主要原因是:该补助由行业部门自行发放，故无此科目支出。

34.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少116.36万元，下降100%,主要原因是:该补助由行业部门自行发放，故无此科目支出。

35.社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少123.29万元，下降100%,主要原因是:该补助由行业部门自行发放，故无此科目支出。

36.社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少1,047.22万元，下降100%,主要原因是:该补助由行业部门自行发放，故无此科目支出。

37.社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少2.51万元，下降100%,主要原因是:该补助由行业部门自行发放，故无此科目支出。

38.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少2.63万元，下降100%,主要原因是:该补助由行业部门自行发放，故无此科目支出。

39.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少176.52万元，下降100%,主要原因是:该补助由行业部门自行发放，故无此科目支出。

40.节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少283.00万元，下降100%,主要原因是:该补助由行业部门自行发放，故无此科目支出。

41.节能环保支出(类)自然生态保护(款)其他自然生态保护支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少11.17万元，下降100%,主要原因是:该补助由行业部门自行发放，故无此科目支出。

42.节能环保支出(类)退耕还林还草(款)其他退耕还林还草支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少44.49万元，下降100%,主要原因是:该补助由行业部门自行发放，故无此科目支出。

43.农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少51.80万元，下降100%,主要原因是:该补助由行业部门自行发放，故无此科目支出。

44.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少4.50万元，下降100%,主要原因是:该补助由行业部门自行发放，故无此科目支出。

45.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运行(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少34.02万元，下降100%,主要原因是:该补助由行业部门自行发放，故无此科目支出。

46.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)其他保障性安居工程支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少27.15万元，下降100%,主要原因是:该补助由行业部门自行发放，故无此科目支出。

47.灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)自然灾害救灾补助(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少34.27万元，下降100%,主要原因是:该补助由行业部门自行发放，故无此科目支出。

48.灾害防治及应急管理支出(类)其他灾害防治及应急管理支出(款)其他灾害防治及应急管理支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少39.36万元，下降100%,主要原因是:该补助由行业部门自行发放，故无此科目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出5,576.81万元，其中：

人员经费5,327.29万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、救济费、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。

公用经费249.52万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括我单位无公务用车运行维护费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0.00万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务用车运行维护费；公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度新疆阿克陶县玉麦镇人民政府（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出249.52万元，比上年增加21.32万元，增长9.34%，主要原因是：业务量增加，办公费用增加。

（二）政府采购情况

2022年度政府采购支出总额194.82万元，其中：政府采购货物支出194.82万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

授予中小企业合同金额116.89万元，占政府采购支出总额的60.00%，其中：授予小微企业合同金额116.89万元，占政府采购支出总额的60.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，固定资产原值16,253.18万元，房屋40,289.07平方米，价值7,891.75万元。车辆64辆，价值317.49万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车61辆，其他用车主要是：主要为环卫用车，观光车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2022年度开展预算绩效评价项目6个，全年预算数377.63万元，全年执行数346.42万元。预算绩效管理取得的成效：一是绩效管理融入预算编制、执行、监督全过程中后，更有利于强化绩效目标的管理，加强监控结果的应用，对本单位对财务工作的进一步监督提供有效数据支撑；二是绩效结果的运用较大程度地推进完善政策制度、加强资金利用、增强各环节工作透明度等方面的工作，对本单位财务工作的管控提供有力抓手。发现的问题及原因：一是部分业务人员绩效管理意识有待增强，未能全面深入认识理解绩效管理工作的意义。绩效管理经验不足，预算绩效管理工作有待进一步落实。二是绩效指标的明确性、可衡量性、相关性还需进一步提升。预算精细化管理还需完善，预算编制管理水平仍有进一步提升的空间。下一步改进措施：一是加强学习，进一步明确如何参照考核体系，科学合理设定绩效目标，充分发挥预算绩效管理工作效用。二是财务上会计核算要更加详细，为本单位各项工作的开展、总结、评估提供有效数据资料支撑,为各项业务工作更好地开展提供帮助。三是从源头上强化对专项资金预算管理，实行专项资金预算管理，结合单位实际,按轻重缓急统筹安排编制预算,提高预算编制科学性和合理性，优化资金结构。具体项目自评情况见附件。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

附件：2022年度新疆阿克陶县玉麦镇人民政府决算报表公开