1、办公室：负责常委会党组、主任会议决定事项的组织实施和督查工作；负责县人民代表大会、常务委员会、主任会议及其它各种会议的文秘会务工作；负责各项报告、文电和领导讲话稿的起草，收集各地人大工作信息，总结人大工作经验，整理人大工作信息，负责机关政务、事务工作，包括机关工作人员的管理、考评、人事、文秘、翻译、老干、安全保卫、接待、财务及后勤保障工作；办理人大代表及人民群众的来信来访接待和上级人大常委会办公厅转办的来信，办理自治州人大常委会领导交办的其它工作。

2、法制工作委员会办公室：拟定我县地方立法规划和年度立法规划，组织并参与单选条例的论证、起草工作，了解督促立法计划的执行；根据国家和自治区、自治州的有关通知参与国家和自治区、自治州的有关法律、法规修订的调研和征求意见工作；对司法部门有关工作情况和执法情况进行调研并提出调研研究。参与督促我县普法和法制宣传教育工作；受理人民群众的检举、控告、诉讼性申诉案件并根据情况予以处理；承办县人大代表关于法制工作的议案和建议、批评、意见的答复工作；办公理县人大常委会领导交办的其它工作。

3、财政经济工作委员会办公室：了解本县国民经济和社会发展计划，财政预算的编制和执行情况及重要经济动态，对国民经济重大问题进行调查研究，提出意见和建议；对县人民政府报审的国民经济和社会发展计划(草案)、财政预算、决算报告(草案)，以及国民经济和社会发展计划、预算的部分调整变更议案进行初审；对经济方面的重大问题进行调查调研，提和建议；对县人民政府发布的有关经济方面的行政规章和规范性文件，以及下级人大及其党委会有关经济问题的决议、决定进行研究，对其中与宪法、法律法规相抵触的，提出纠正意见，报党委会或主任会议决定；承办县人大代表关于经济环保方面的议案和建议、批评、意见的答复工作；办理人大常委会领导交办的其它工作。

4、教育科学文化卫生工作委员会办公室(承担民族宗教外事侨务工作委员会工作职责)：对教育、科学、文化、卫生、计划生育、体育、民族、宗教、外事、侨务等方面的法律、法规和上级人大及其常委会的有关决议、决定执行情况进行检查；在常委会领导下，对与本委业务有关方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议；对县人民政府发布的与本委业务相关的行政规章和规范性文件进行研究，对其中与宪法、法律法规相抵触的，提出纠正意见，报常委会或主任会议决定；承办县人大代表关于经济环保方面的议案和建议、批评、意见的答复工作；办理人大常委会领导交办的其它工作。

5、代表人事工作委员会办公室：负责本县的全国、自治区、自治州、县人大代表的联络工作。对代表的分组、代表视察、代表活动作出计划安排；对有关代表人事选举方面的法律、法规和上级人大及其常委会的有关决议、决定有关执行情况进行检查；认真听取各级人大代表意见、建议；与政府及有关部门办理好县人大代表议案、意见的交办，督办办理情况的汇集工作。做好人事任免的服务工作，协助搞好县人大代表的选举和代表资格的初审工作，以及换届选举时的其他工作。督促检查各乡镇搞好镇换届选举工作；联系乡镇人大主席团，总结交流人大工作经验；承办人大代表关于代表人事选举工作方面的议案和建议、批评、意见；办理人大常委会领导交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

新疆阿克陶县人民代表大会常务委员会2022年度，实有人数59人，其中：在职人员29人，离休人员0人，退休人员30人。

从部门决算单位构成看，新疆阿克陶县人民代表大会常务委员会部门决算包括：新疆阿克陶县人民代表大会常务委员会决算。单位无下属预算单位，下设5个处室，分别是：办公室、法制工作委员会办公室、财政经济工作委员会办公室、教育科学文化卫生工作委员会办公室、代表人事工作委员会办公室。

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计721.70万元，其中：本年收入合计717.31万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余4.39万元。收入总计与上年相比，减少74.36万元，下降9.34%，主要原因是：一是行政人员转退休，相关人员经费减少；二是选举经费和基层人大补助经费减少。

本年支出总计721.70万元，其中：本年支出合计717.70万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余4.00万元。支出总计与上年相比，减少74.36万元，下降9.34%，主要原因是：一是行政人员转退休，相关人员经费减少；二是选举经费和基层人大补助经费减少。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入717.31万元，其中：财政拨款收入717.31万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出717.70万元，其中：基本支出714.28万元，占99.52%；项目支出3.43万元，占0.48%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计720.05万元，其中：年初财政拨款结转和结余2.74万元，财政拨款本年收入717.31万元。财政拨款收入总计与上年相比，减少65.73万元，下降8.36%，主要原因是：一是行政人员转退休，相关人员经费减少；二是选举经费和基层人大补助经费减少。

财政拨款支出总计720.05万元，其中：年末财政拨款结转和结余2.74万元，财政拨款本年支出717.31万元。财政拨款支出总计与上年相比，减少65.73万元，下降8.36%，主要原因是：一是行政人员转退休，相关人员经费减少；二是选举经费和基层人大补助经费减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数676.92万元，决算数720.05万元，预决算差异率6.37%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金。财政拨款支出总计年初预算数676.92万元，决算数720.05万元，预决算差异率6.37%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出717.31万元，占本年支出合计的99.95%，与上年相比，减少65.73万元，下降8.39%，主要原因是：一是行政人员转退休，相关人员经费减少；二是选举经费和基层人大补助经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.一般公共服务支出(类)503.66万元,占70.22%。

2.社会保障和就业支出(类)107.20万元,占14.94%。

3.卫生健康支出(类)52.36万元,占7.30%。

4.住房保障支出(类)51.05万元,占7.12%。

5.其他支出(类)3.04万元,占0.42%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项):支出决算数为442.87万元，比上年决算减少197.58万元，下降30.85%,主要原因是:2022年功能科目调整，上年度事业人员经费，退休人员经费，医疗保险，住房公积金在行政运行科目中列支，本年单独科目列支，此科目经费减少。

2.一般公共服务支出(类)人大事务(款)事业运行(项):支出决算数为54.88万元，比上年决算增加54.88万元，增长100.00%,主要原因是:2022年功能科目调整，上年度事业人员经费在行政运行科目中列支，本年单独科目列支。

3.一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项):支出决算数为5.91万元，比上年决算减少13.81万元，下降70.03%,主要原因是:本年选举经费和基层人大补助经费减少。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算数为27.72万元，比上年决算增加27.72万元，增长100.00%,主要原因是:2022年功能科目调整，上年度退休人员经费在行政运行科目中列支，本年单独科目列支。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为63.47万元，比上年决算增加5.14万元，增长8.81%,主要原因是:人员工资调增，养老保险缴费增加。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为13.21万元，比上年决算增加13.21万元，增长100.00%,主要原因是:退休人员增加，增加职业年金缴费支出。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)对机关事业单位职业年金的补助(项):支出决算数为2.79万元，比上年决算增加2.79万元，增长100.00%,主要原因是:退休人员增加，增加职业年金补助支出。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为50.47万元，比上年决算增加50.47万元，增长100.00%,主要原因是:2022年功能科目调整，上年度医疗保险在行政运行科目中列支，本年单独科目列支。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为1.90万元，比上年决算增加1.90万元，增长100.00%,主要原因是:2022年功能科目调整，上年度医疗保险在行政运行科目中列支，本年单独科目列支。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为51.05万元，比上年决算增加51.05万元，增长100.00%,主要原因是:2022年功能科目调整，上年度住房公积金在行政运行科目中列支，本年单独科目列支。

11.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为3.04万元，比上年决算减少3.27万元，下降51.82%,主要原因是:为民办实事工作经费较上年减少。

12.一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少10.00万元，下降100%,主要原因是:2022年无此科目支出。

13.一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大监督(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少48.23万元，下降100%,主要原因是:2022年无此科目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出714.28万元，其中：

人员经费694.98万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费19.30万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算8.69万元，比上年增加5.26万元，增长153.35%，主要原因是：本年度因调研工作频繁，使用公务用车较多，燃油费增加。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出8.69万元，占100.00%，比上年增加5.26万元，增长153.35%，主要原因是：本年度因调研工作频繁，使用公务用车较多，燃油费增加；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费8.69万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费8.69万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、车辆维修费、车辆保险费，车辆停车费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量7辆。

公务接待费0.00万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数8.69万元，决算数8.69万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：预决算一致，无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数8.69万元，决算数8.69万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：预决算一致，无差异；公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度新疆阿克陶县人民代表大会常务委员会（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出19.30万元，比上年减少7.28万元，下降27.39%，主要原因是：严格执行八项规定，厉行节约，压减公用经费。

（二）政府采购情况

2022年度政府采购支出总额22.05万元，其中：政府采购货物支出22.05万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

授予中小企业合同金额22.05万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额22.05万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，固定资产原值655.02万元，房屋3,035.00平方米，价值438.94万元。车辆7辆，价值146.43万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车5辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：一般公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2022年度开展预算绩效评价项目6个，全年预算数63.69万元，全年执行数3.64万元。预算绩效管理取得的成效：一是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，二是做好事前目标绩效编制并及时报送。发现的问题及原因：一是不重视沟通，指标难确定，标准难确定；二是定位不明确，概念不清晰。下一步改进措施：一是在以后年度，我单位会充分考虑、预测实际情况来进行预算的填报，提高预算数据的准确度；二是加强对以前年度资金使用情况的分析和总结，加强预算编制科学化、精细化管理，增强预算编制的严肃性和权威性。具体项目自评情况见附件。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

附件：2022年度新疆阿克陶县人民代表大会常务委员会决算报表公开