新疆阿克陶县克孜勒陶镇中心幼儿园2022年度部门决算公开说明
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新疆阿克陶县克孜勒陶镇中心幼儿园
2022年度部门决算公开说明
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
1、认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策,坚持民主管理,依法办园,执行上级主管部门的指标和决定。
2、实行保育和教育相结合的原则,对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育,促进其身心和谐发展。为家长解除后顾之忧,热忱为家长服务。
3、尊重儿童的人格尊严和基本权利,尊重儿童身心发展的特点和规律,为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日生活活动和其他活动,促进幼儿体智美德等和谐发展,全面实施素质教育。
4、严格执行幼儿园安全、卫生保健制度,保证幼儿身心健康和生命安全。
5、充分利用幼儿和社区(村)的资源优势,面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务,促进家庭教育质量的不断提高。
6、贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究。
二、机构设置及人员情况
新疆阿克陶县克孜勒陶镇中心幼儿园2022年度,实有人数36人,其中:在职人员36人,离休人员0人,退休人员0人。
从部门决算单位构成看,新疆阿克陶县克孜勒陶镇中心幼儿园部门决算包括:新疆阿克陶县克孜勒陶镇中心幼儿园决算。单位无下属预算单位,下设5个处室,分别是:党建办公室、办公室、财务室、教研室、后勤室。
2022年度收入总计675.56万元,其中:本年收入合计634.91万元,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余40.66万元。收入总计与上年相比,增加122.99万元,增长22.26%,主要原因是:本年在职人员工资调增,补发12个月基础性绩效工资,发放考核绩效工资,相关人员经费增加。
本年支出总计675.56万元,其中:本年支出合计634.79万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余40.78万元。支出总计与上年相比,增加122.99万元,增长22.26%,主要原因是:本年在职人员工资调增,补发12个月基础性绩效工资,发放考核绩效工资,相关人员经费增加。
2022年度本年收入634.91万元,其中:财政拨款收入634.70万元,占99.97%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.20万元,占0.03%。
2022年度本年支出634.79万元,其中:基本支出620.40万元,占97.73%;项目支出14.39万元,占2.27%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。
2022年度财政拨款收入总计634.70万元,其中:年初财政拨款结转和结余0.00万元,财政拨款本年收入634.70万元。财政拨款收入总计与上年相比,增加85.32万元,增长15.53%,主要原因是:本年在职人员工资调增,补发12个月基础性绩效工资,发放考核绩效工资,相关人员经费增加。
财政拨款支出总计634.70万元,其中:年末财政拨款结转和结余0.00万元,财政拨款本年支出634.70万元。财政拨款支出总计与上年相比,增加85.32万元,增长15.53%,主要原因是:本年在职人员工资调增,补发12个月基础性绩效工资,发放考核绩效工资,相关人员经费增加。
与年初预算数相比情况:财政拨款收入总计年初预算数603.58万元,决算数634.70万元,预决算差异率5.16%,主要原因是:本年在职人员工资调增,补发12个月基础性绩效工资,发放考核绩效工资,追加相关人员经费。财政拨款支出总计年初预算数603.58万元,决算数634.70万元,预决算差异率5.16%,主要原因是:本年在职人员工资调增,补发12个月基础性绩效工资,发放考核绩效工资,追加相关人员经费。
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出634.70万元,占本年支出合计的99.99%,与上年相比,增加85.32万元,增长15.53%,主要原因是:本年在职人员工资调增,补发12个月基础性绩效工资,发放考核绩效工资,相关人员经费增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
1.教育支出(类)572.20万元,占90.15%。
2.社会保障和就业支出(类)62.50万元,占9.85%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):支出决算数为572.20万元,比上年决算增加76.83万元,增长15.51%,主要原因是:本年在职人员工资调增,补发12个月基础性绩效工资,发放考核绩效工资,相关人员经费增加。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为62.50万元,比上年决算增加8.48万元,增长15.70%,主要原因是:本年在职人员工资调增,养老保险缴费增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出620.31万元,其中:
人员经费620.31万元,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
公用经费0.00万元,包括:无公用经费。
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算0.00万元,比上年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:我单位无财政拨款“三公”经费支出。其中:因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%,比上年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:我单位无因公出国(境)费;公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,占0.00%,比上年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:我单位无公务用车购置及运行维护费;公务接待费支出0.00万元,占0.00%,比上年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:我单位无公务接待费。具体情况如下:
因公出国(境)费支出0.00万元,开支内容包括我单位无因公出国(境)费。单位全年安排的因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
公务用车购置及运行维护费0.00万元,其中:公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括我单位无公务用车运行维护费。公务用车购置数0辆,公务用车保有量0辆。
公务接待费0.00万元,开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次,0人次。
与全年预算数相比情况:“三公”经费支出全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,预决算差异率0.00%,主要原因是:我单位无财政拨款“三公”经费支出。其中:因公出国(境)费全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,预决算差异率0.00%,主要原因是:我单位无因公出国(境)费;公务用车购置费全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,预决算差异率0.00%,主要原因是:我单位无公务用车购置费;公务用车运行费全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,预决算差异率0.00%,主要原因是:我单位无公务用车运行维护费;公务接待费全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,预决算差异率0.00%,主要原因是:我单位无公务接待费。
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余,政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余,国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2022年度新疆阿克陶县克孜勒陶镇中心幼儿园(事业单位)公用经费0.00万元,比上年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:我单位无公用经费支出。
2022年度政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。
授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。
截止2022年12月31日,固定资产原值1,123.82万元,房屋4,474.16平方米,价值773.14万元。车辆0辆,价值0.00万元,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是:我单位无其他用车;单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
根据预算绩效管理要求,我单位2022年度开展预算绩效评价项目1个,全年预算数14.39万元,全年执行数14.39万元。预算绩效管理取得的成效:是我单位严格执行政府的各项制度,保障幼儿园工作正常运转,在项目经费的使用上,在保证各项任务顺利完成的同时,严格落实厉行节约的原则;二是项目实施后有效改善了幼儿园环境,提升了教育教学质量,改善了办学条件。发现的问题及原因:一是多部门之间监督不力:虽然在预算制定、实施和评估过程中,各部门负责人之间有很强的协作性,但是他们之间的监督能力不强,导致大部分的预算支出无法得到有效的监管和约束;二是数据采集不充分,导致准确的决策难以得到,无法及时发现和处理预算执行中的风险。原因:部门之间缺乏协调和沟通和协作,导致预算计划与实际情况脱节。下一步改进措施:一是完善绩效管理办法,消除模糊认识,解决绩效管理范围、管理方式的问题;二是建立完善的部门预算执行绩效评价标准和体系;三是要强化绩效评价业务知识培训,不断提高绩效管理人员水平。具体项目自评情况见附件。
第三部分专业名词解释
财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
机关运行经费:行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
附件:2022年度新疆阿克陶县克孜勒陶镇中心幼儿园决算报表公开