2022年度收入总计711.26万元，其中：本年收入合计646.58万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余64.68万元。收入总计与上年相比，增加456.01万元，增长178.65%，主要原因是：一是人员工资调增，社保、公积金基数增加，人员经费增加；二是较上年增加农业生产社会化服务资金，新型农业经营主体提升技术应用和生产经营能力项目。

本年支出总计711.26万元，其中：本年支出合计646.58万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余64.68万元。支出总计与上年相比，增加456.01万元，增长178.65%，主要原因是：一是人员工资调增，社保、公积金基数增加，人员经费增加；二是较上年增加农业生产社会化服务资金，新型农业经营主体提升技术应用和生产经营能力项目。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入646.58万元，其中：财政拨款收入646.58万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出646.58万元，其中：基本支出145.16万元，占22.45%；项目支出501.42万元，占77.55%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计650.47万元，其中：年初财政拨款结转和结余3.89万元，财政拨款本年收入646.58万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加461.61万元，增长244.42%，主要原因是：一是人员工资调增，社保、公积金基数增加，人员经费增加；二是较上年增加农业生产社会化服务资金，新型农业经营主体提升技术应用和生产经营能力项目。

财政拨款支出总计650.47万元，其中：年末财政拨款结转和结余3.89万元，财政拨款本年支出646.58万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加461.61万元，增长244.42%，主要原因是：一是人员工资调增，社保、公积金基数增加，人员经费增加；二是较上年增加农业生产社会化服务资金，新型农业经营主体提升技术应用和生产经营能力项目。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数138.90万元，决算数650.47万元，预决算差异率368.30%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金及农业生产社会化服务资金，新型农业经营主体提升技术应用和生产经营能力项目。财政拨款支出总计年初预算数138.90万元，决算数650.47万元，预决算差异率368.30%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金及农业生产社会化服务资金，新型农业经营主体提升技术应用和生产经营能力项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出646.58万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，增加461.61万元，增长249.56%，主要原因是：一是人员工资调增，社保、公积金基数增加，人员经费增加；二是较上年增加农业生产社会化服务资金，新型农业经营主体提升技术应用和生产经营能力项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.社会保障和就业支出(类)16.71万元,占2.58%。

2.卫生健康支出(类)8.87万元,占1.37%。

3.农林水支出(类)610.32万元,占94.39%。

4.住房保障支出(类)10.68万元,占1.66%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算数为3.93万元，比上年决算增加3.93万元，增长100.00%,主要原因是:本年科目调整，行政单位离退休经费单独核算，经费增加。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为12.78万元，比上年决算减少2.77万元，下降17.81%,主要原因是:2021年补缴2020年的养老保险缴费，本年度无补缴。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为8.34万元，比上年决算增加8.34万元，增长100.00%,主要原因是:本年科目调整，行政单位医疗经费单独核算，经费增加。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为0.54万元，比上年决算增加0.54万元，增长100.00%,主要原因是:本年科目调整，事业单位医疗经费单独核算，经费增加。

5.农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项):支出决算数为96.02万元，比上年决算减少29.11万元，下降23.26%,主要原因是:2022年功能科目调整，上年度事业人员经费，退休人员经费，医疗保险，住房公积金在行政运行科目中列支，本年单独科目列支。

6.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):支出决算数为12.87万元，比上年决算增加12.87万元，增长100.00%,主要原因是:2022年功能科目调整，上年度事业人员经费在行政运行科目中列支，本年单独科目列支。

7.农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项):支出决算数为288.92万元，比上年决算增加288.92万元，增长100.00%,主要原因是:增加新型农业经营主体提升技术应用和生产经营能力项目。

8.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项):支出决算数为212.50万元，比上年决算增加168.20万元，增长379.68%,主要原因是:增加农业生产社会化服务资金。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为10.68万元，比上年决算增加10.68万元，增长100.00%,主要原因是:本年科目调整，住房公积金单独核算，经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出145.16万元，其中：

人员经费141.66万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费3.50万元，包括：办公费、邮电费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算0.00万元，比上年减少0.50万元，下降100.00%，主要原因是：2022年未发生公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%，比上年减少0.50万元，下降100.00%，主要原因是：2022年未发生公务用车运行维护费；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括我单位无公务用车运行维护费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0.00万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务用车运行维护费；公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度新疆阿克陶县农村合作经济经营管理服务中心（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出3.50万元，比上年增加2.67万元，增长321.69%，主要原因是：2022年度培训费较上年增加。

（二）政府采购情况

2022年度政府采购支出总额1.20万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.20万元。

授予中小企业合同金额1.20万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1.20万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，固定资产原值33.64万元，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆1辆，价值14.37万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：我单位业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2022年度开展预算绩效评价项目1个，全年预算数4.00万元，全年执行数2.70万元。预算绩效管理取得的成效：一是通过发放该项资金使各乡镇场村民生活已得到保障，提高工作积极性。二是促进了我县农业健康发展。发现的问题及原因：一是工作人员流动性较大，整体力量较弱。二是专业性实际操作技术能力较弱。下一步改进措施：进一步提高工作积极性，强化动物防疫工作重要性的认识，动物防疫惠民政策的了解程度。具体项目自评情况见附件。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

附件：2022年度新疆阿克陶县农村合作经济经营管理服务中心决算报表公开