新疆阿克陶县苗圃2022年度部门决算公开说明
| 来源 | 阿克陶县财政局 | 发布时间 | 阅读 |
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新疆阿克陶县苗圃2022年度部门决算
公开说明
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
（一）贯彻执行国家和自治区的林业发展战略、方针政策和法律法规。拟定林业发展方针政策并监督实施；拟定林业中长期发展规划和年度计划并组织实施。
（二）组织指导植树造林工作；组织指导以植树等生物措施为主的防治水土流失和防沙治沙工作；指导国有林场（苗圃）以及与林业有关的保护区的建设与管理。
（三）组织指导森林资源（含经济林、薪炭林及特种用途林）管理；组织森林资源调查、动态监测和统计；组织编制年度森林资源采伐限额和林木采伐计划，经批准后，监督执行；监督林木的凭证采伐、运输和经营；负责林地、林权管理，并对依法应由上级部门批准的林地征用、占用进行初审；查处林业行政案件。
（四）组织指导森林和陆生野生动植物资源的保护、管理和合理开发利用；组织、协调、管理湿地保护工作；组织全县野生动植物调查、监测；负责野生动植物及其产品进出口的初审报批工作。
（五）组织协调、指导监督森林防火工作；检查指导、综合协调森林资源保卫工作；指导森林公安队伍及装备建设，监督、协调、查处林业案件。
（六）组织指导和监督森林病虫鼠害防治、检疫工作；签发自治区内森林植物检疫证书。
（七）指导监督林木种苗工作，监督管理种苗运输工作。
（八）负责编制森林经营方案；指导监督封沙育林、更新造林工作；制定林业产业发展规划，指导林业产业工作。
（九）监督管理林业专项资金；管理国有林业资产；监督管理林业重点建设项目。
（十）指导各类商品林（用材林、薪炭林、经济林）、特种用途林、防护林和风景林的培育、管护。
（十一）组织实施林业行业的有关规程、标准；组织指导林业科技及教育工作。
（十二）承担县绿化委员会日常工作。
（十三）承担县森林防火指挥部日常工作。
（十四）承办县政府交办的其他工作。
二、机构设置及人员情况
新疆阿克陶县苗圃2022年度，实有人数37人，其中：在职人员0人，离休人员0人，退休人员37人。
从部门决算单位构成看，新疆阿克陶县苗圃部门决算包括：新疆阿克陶县苗圃决算。单位无下属预算单位，下设1个处室，分别是：财务室。
2022年度收入总计55.16万元，其中：本年收入合计55.16万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。收入总计与上年相比，增加3.48万元，增长6.73%，主要原因是：2022年度自治区财政林业专项资金增加。
本年支出总计55.16万元，其中：本年支出合计55.16万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。支出总计与上年相比，增加3.48万元，增长6.73%，主要原因是：2022年度自治区财政林业专项资金增加。
2022年度本年收入55.16万元，其中：财政拨款收入55.16万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
2022年度本年支出55.16万元，其中：基本支出35.16万元，占63.74%；项目支出20.00万元，占36.26%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
2022年度财政拨款收入总计55.16万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，财政拨款本年收入55.16万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加3.48万元，增长6.73%，主要原因是：2022年度自治区财政林业专项资金增加。
财政拨款支出总计55.16万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，财政拨款本年支出55.16万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加3.48万元，增长6.73%，主要原因是：2022年度自治区财政林业专项资金增加。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数37.98万元，决算数55.16万元，预决算差异率45.23%，主要原因是：年中追加自治区财政林业专项资金。财政拨款支出总计年初预算数37.98万元，决算数55.16万元，预决算差异率45.23%，主要原因是：年中追加自治区财政林业专项资金。
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出55.16万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，增加3.48万元，增长6.73%，主要原因是：2022年度自治区财政林业专项资金增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
1.社会保障和就业支出(类)18.87万元,占34.21%。
2.卫生健康支出(类)15.76万元,占28.57%。
3.农林水支出(类)20.53万元,占37.22%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):支出决算数为18.87万元，比上年决算增加18.87万元，增长100.00%,主要原因是:2022年功能科目调整，上年度退休人员经费在主科目中列支，本年单独科目列支。
2.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为15.76万元，比上年决算增加15.76万元，增长100.00%,主要原因是:2022年功能科目调整，上年度医疗保险经费在主科目中列支，本年单独科目列支。
3.农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项):支出决算数为0.53万元，比上年决算增加0.53万元，增长100.00%,主要原因是:2022年新增此科目，增加医疗费补助经费。
4.农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项):支出决算数为20.00万元，比上年决算增加20.00万元，增长100.00%,主要原因是:增加自治区财政林业专项资金。
5.农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少51.68万元，下降100%,主要原因是:2022年功能科目调整，本年无此科目。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出35.16万元，其中：
人员经费35.16万元，包括：退休费、医疗费补助。
公用经费0.00万元，包括：无公用经费。
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括我单位无公务用车运行维护费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。
公务接待费0.00万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。
与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务用车运行维护费；公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年度新疆阿克陶县苗圃（事业单位）公用经费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位公用经费在项目中列支，基本支出中无公用经费。
2022年度政府采购支出总额6.00万元，其中：政府采购货物支出6.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。
授予中小企业合同金额6.00万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额6.00万元，占政府采购支出总额的100.00%。
截止2022年12月31日，固定资产原值4.08万元，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆0辆，价值0.00万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：我单位无其他用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
根据预算绩效管理要求，我单位2022年度开展预算绩效评价项目0个，全年预算数0.00万元，全年执行数0.00万元。预算绩效管理取得的成效：我单位无预算绩效项目。发现的问题及原因：我单位无预算绩效项目。下一步改进措施：我单位无预算绩效项目。
第三部分专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
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