2022年度收入总计6,123.36万元，其中：本年收入合计5,978.99万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余144.37万元。收入总计与上年相比，增加915.65万元，增长17.58%，主要原因是：2022年增加人员，在职人员工资调薪，工资、社保、公积金等相关人员经费增加；增加布伦口乡以工代赈试点示范工程。

本年支出总计6,123.36万元，其中：本年支出合计5,991.58万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余131.78万元。支出总计与上年相比，增加915.65万元，增长17.58%，主要原因是：2022年增加人员，在职人员工资调薪，工资、社保、公积金等相关人员经费增加；增加布伦口乡以工代赈试点示范工程。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入5,978.99万元，其中：财政拨款收入5,829.31万元，占97.50%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入149.68万元，占2.50%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出5,991.58万元，其中：基本支出2,665.74万元，占44.49%；项目支出3,325.84万元，占55.51%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计5,829.31万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，财政拨款本年收入5,829.31万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加792.27万元，增长15.73%，主要原因是：2022年增加人员，在职人员工资调薪，工资、社保、公积金等相关人员经费增加；增加布伦口乡以工代赈试点示范工程。

财政拨款支出总计5,829.31万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，财政拨款本年支出5,829.31万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加792.27万元，增长15.73%，主要原因是：2022年增加人员，在职人员工资调薪，工资、社保、公积金等相关人员经费增加；增加布伦口乡以工代赈试点示范工程。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数2,209.45万元，决算数5,829.31万元，预决算差异率163.84%，主要原因是：一是新招内招生1人、军转7人工资，年中追加人员经费；二是年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金。财政拨款支出总计年初预算数2,209.45万元，决算数5,829.31万元，预决算差异率163.84%，主要原因是：一是新招内招生1人、军转7人工资，年中追加人员经费；二是年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出5,425.15万元，占本年支出合计的90.55%，与上年相比，增加690.72万元，增长14.59%，主要原因是：2022年增加人员，在职人员工资调薪，工资、社保、公积金等相关人员经费增加；增加布伦口乡以工代赈试点示范工程。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.一般公共服务支出(类)1,774.91万元,占32.72%。

2.文化旅游体育与传媒支出(类)56.98万元,占1.05%。

3.社会保障和就业支出(类)375.67万元,占6.92%。

4.卫生健康支出(类)172.29万元,占3.18%。

5.农林水支出(类)1,548.82万元,占28.55%。

6.住房保障支出(类)176.49万元,占3.25%。

7.其他支出(类)1,320.00万元,占24.33%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项):支出决算数为0.31万元，比上年决算增加0.31万元，增长100.00%,主要原因是:2022年功能科目调整，该科目为本年度新增科目，经费增加。

2.一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项):支出决算数为1.39万元，比上年决算增加1.39万元，增长100.00%,主要原因是:2022年功能科目调整，新增此科目，经费增加。

3.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项):支出决算数为1,397.38万元，比上年决算增加118.95万元，增长9.30%,主要原因是:2022年人员增加，在职人员工资调薪，相关人员经费增加。

4.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项):支出决算数为23.70万元，比上年决算增加23.70万元，增长100.00%,主要原因是:2022年功能科目调整，新增此科目，经费增加。

5.一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):支出决算数为44.10万元，比上年决算增加44.10万元，增长100.00%,主要原因是:2022年功能科目调整，新增此科目，经费增加。

6.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项):支出决算数为10.57万元，比上年决算增加10.57万元，增长100.00%,主要原因是:2022年功能科目调整，新增此科目，经费增加。

7.一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项):支出决算数为188.47万元，比上年决算减少66.47万元，下降26.07%,主要原因是:2022年功能科目调整，上年度医疗保险，住房公积金在此科目中列支，本年单独科目列支，此科目经费减少。

8.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):支出决算数为70.63万元，比上年决算增加52.89万元，增长298.14%,主要原因是:本年村级组织运转经费支出增加。

9.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)事业运行(项):支出决算数为38.35万元，比上年决算减少4.96万元，下降11.45%,主要原因是:人员调出，工资支出、人员经费等相应减少。

10.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项):支出决算数为54.84万元，比上年决算增加9.95万元，增长22.17%,主要原因是:2022年人员增加，在职人员工资调薪，相关人员经费增加。

11.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项):支出决算数为2.14万元，比上年决算增加2.14万元，增长100.00%,主要原因是:2022年功能科目调整，新增此科目，经费增加。

12.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项):支出决算数为52.47万元，比上年决算增加52.47万元，增长100.00%,主要原因是:2022年功能科目调整，新增此科目，经费增加。

13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算数为18.22万元，比上年决算增加18.22万元，增长100.00%,主要原因是:本年科目调整，行政单位离退休费用单独核算，经费增加。

14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):支出决算数为11.21万元，比上年决算增加11.21万元，增长100.00%,主要原因是:本年科目调整，事业单位离退休费用单独核算，经费增加。

15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为213.92万元，比上年决算减少6.95万元，下降3.15%,主要原因是:本年度人员调出、人员死亡，相应的机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为4.70万元，比上年决算增加4.70万元，增长100.00%,主要原因是:本年科目调整，职业年金缴费单独核算，经费增加。

17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)对机关事业单位职业年金的补助(项):支出决算数为0.94万元，比上年决算增加0.94万元，增长100.00%,主要原因是:本年科目调整，机关事业单位职业年金的补助单独核算，经费增加。

18.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业见习补贴(项):支出决算数为3.16万元，比上年决算减少3.07万元，下降49.28%,主要原因是:2022年见习生补助发放1-2月，3-12月由行业部门自行发放，经费减少。

19.社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项):支出决算数为71.05万元，比上年决算增加46.45万元，增长188.82%,主要原因是:本年增加临时救助资金。

20.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项):支出决算数为4.85万元，比上年决算增加4.85万元，增长100.00%,主要原因是:2022年功能科目调整，新增此科目，经费增加。

21.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项):支出决算数为52.69万元，比上年决算增加52.69万元，增长100.00%,主要原因是:2022年功能科目调整，新增此科目，经费增加。

22.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项):支出决算数为0.10万元，比上年决算减少74.27万元，下降99.87%,主要原因是:2022年减少计划生育奖励扶助和特殊奖励扶助资金。

23.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为94.62万元，比上年决算增加94.62万元，增长100.00%,主要原因是:本年科目调整，行政单位医疗费用单独核算，经费增加。

24.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为20.02万元，比上年决算增加20.02万元，增长100.00%,主要原因是:本年科目调整，事业单位医疗费用单独核算，经费增加。

25.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):支出决算数为115.19万元，比上年决算减少26.36万元，下降18.62%,主要原因是:人员调出，相关人员经费减少。

26.农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项):支出决算数为40.06万元，比上年决算减少24.68万元，下降38.12%,主要原因是:本年减少大型水库移民资金支付。

27.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项):支出决算数为1,050.30万元，比上年决算增加970.37万元，增长1,214.02%,主要原因是:本年增加以工代赈项目支出。

28.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)生产发展(项):支出决算数为248.63万元，比上年决算减少168.58万元，下降40.41%,主要原因是:本年减少防疫栏项目支出。

29.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):支出决算数为94.65万元，比上年决算增加94.65万元，增长100.00%,主要原因是:本年增加基础设施配套安装暖气改造人居环境整治项目。

30.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为176.49万元，比上年决算增加176.49万元，增长100.00%,主要原因是:本年科目调整，住房公积金缴费单独核算，经费增加。

31.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为1,320.00万元，比上年决算增加656.28万元，增长98.88%,主要原因是:本年增加提高边民补贴标准增加富民新村项目。

32.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少59.23万元，下降100%,主要原因是:2022年无此科目支出。

33.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少51.40万元，下降100%,主要原因是:本年未安排恰克拉克村村民服务中心项目。

34.公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)国家司法救助支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少2.97万元，下降100%,主要原因是:2022年无此科目支出。

35.公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少4.00万元，下降100%,主要原因是:2022年无此科目支出。

36.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少57.86万元，下降100%,主要原因是:2022年无此科目支出。

37.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少0.91万元，下降100%,主要原因是:2022年无此科目支出。

38.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少1.46万元，下降100%,主要原因是:2022年无此科目支出。

39.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少3.80万元，下降100%,主要原因是:2022年无此科目支出。

40.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少22.32万元，下降100%,主要原因是:2022年无此科目支出。

41.社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少74.08万元，下降100%,主要原因是:2022年无此科目支出。

42.社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少294.78万元，下降100%,主要原因是:2022年无此科目支出。

43.社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少0.80万元，下降100%,主要原因是:2022年无此科目支出。

44.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少65.80万元，下降100%,主要原因是:2022年无此科目支出。

45.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少0.67万元，下降100%,主要原因是:2022年无此科目支出。

46.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少59.21万元，下降100%,主要原因是:2022年无此科目支出。

47.节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少16.74万元，下降100%,主要原因是:2022年无此科目支出。

48.农林水支出(类)农业农村(款)农业资源保护修复与利用(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少678.98万元，下降100%,主要原因是:2022年无此科目支出。

49.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少0.72万元，下降100%,主要原因是:2022年无此科目支出。

50.灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)自然灾害救灾补助(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少6.16万元，下降100%,主要原因是:2022年无此科目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,647.82万元，其中：

人员经费2,468.36万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费179.46万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算1.75万元，比上年减少0.69万元，下降28.28%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，压减经费。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出1.75万元，占100.00%，比上年减少0.19万元，下降9.79%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，压减经费；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年减少0.50万元，下降100.00%，主要原因是：本年度没有公务接待费用支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费1.75万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费1.75万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆维修费及燃油费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量3辆。

公务接待费0.00万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数1.75万元，决算数1.75万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：预决算一致无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数1.75万元，决算数1.75万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：预决算一致无差异；公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算年初结转和结余0.00万元，财政拨款收入404.16万元，与上年相比，增加101.55万元，增长33.56%，主要原因是：2022年增加布伦口村恰克拉克村商铺附属项目恰克拉克村环境整治及基础设施建设。政府性基金预算年末结转结余0.00万元，财政拨款支出404.16万元，与上年相比，增加101.55万元，增长33.56%，主要原因是：2022年增加布伦口村恰克拉克村商铺附属项目恰克拉克村环境整治及基础设施建设。

政府性基金预算财政拨款支出404.16万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2082202基础设施建设和经济发展404.16万元。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度新疆阿克陶县布伦口乡人民政府（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出179.46万元，比上年增加83.00万元，增长86.05%，主要原因是：2022年人员增加，办公经费增加。

（二）政府采购情况

2022年度政府采购支出总额49.13万元，其中：政府采购货物支出38.10万元、政府采购工程支出4.32万元、政府采购服务支出6.71万元。

授予中小企业合同金额49.13万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额29.48万元，占政府采购支出总额的60.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，固定资产原值6,852.42万元，房屋22,613.48平方米，价值3,498.29万元。车辆11辆，价值186.90万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车3辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是：纪检车、综治用车、边防用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2022年度开展预算绩效评价项目5个，全年预算数153.99万元，全年执行数95.12万元。预算绩效管理取得的成效：一是保障单位车辆正常运行，提高单位业务办理水平。解决了乡政府与边境线距离较远的困难，促进乡政府更好地开展各项工作，更好地开展边境巡逻工作，维护社会稳定。二是确保我乡干部的基本生活需要，提高干部生活质量，推动我乡食堂工作的改革，逐渐实现规范化管理，进一步提高食堂服务水平。三是及时解决办案中所需的问题，按时完成监察工作，促进查案、办案效率。发现的问题及原因：一是乡政府驻地与边境距离较远，导致车辆油耗较高。二是干部伙食费手续办理缓慢，没有及时与财务进行对接导致资金没有及时支出。三是办公用品提供发票等速度较慢，导致支付不及时。下一步改进措施：一是加大车辆管控，厉行节约，下一年预算按照上年使用情况进行申报。二是及时办理采购手续发挥资金应有效益，为边境稳定打造拴心留人的良好环境。三是及时全面的准备相关资料，及时审批、发放项目资金。具体项目自评情况见附件。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

附件：2022年度新疆阿克陶县布伦口乡人民政府决算报表公开