新疆阿克陶县科学技术协会2022年度部门决算公开说明
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新疆阿克陶县科学技术协会2022年度部门决算公开说明
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
1、依照《中华人民共和国科学技术普及法》，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民科学素质。
2、全力实施《全民科学素质行动计划纲要》，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想，倡导科学方法，努力提升全民科学素质，为县域经济发展服务。
3、开展学术交流，繁荣学术活动，加大科普力度、培养科技人才，推动科技进步，促进科学发展和科技创新。
4、拟定全县科协系统科普工作者的具体规划，并组织实施。动员社会各方面的力量，开展科普活动和青少年科技教育活动，推广先进技术；指导科技馆（所）、科普画廊、科技培训学校等科普设施、场所的规划、建设和管理；指导科普工作队伍建设。
5、全心全意为科技工作者服务，反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益。
6、引导科技工作者在管理国家和社会事务中发挥作用，组织科技工作者参与科技政策、法规的制定和政治协商、科学决策、民主监督工作，促进决策科学化、民主化。
7、表彰、宣传优秀科技工作者，举荐人才；开展科技工作者的继续教育和培训工作。
8、开展科学论证、科技咨询服务，提出政策建议，促进科技成果转化。
9、负责对所属学会、科技类社会团体进行监督管理；对下级科协进行业务指导。
10、负责群众性反邪教工作，开展捍卫科学尊严和反对愚昧迷信、伪科学、反科学活动。
11、完成县委、县政府交办的其他工作任务。
二、机构设置及人员情况
新疆阿克陶县科学技术协会2022年度，实有人数9人，其中：在职人员7人，离休人员0人，退休人员2人。
从部门决算单位构成看，新疆阿克陶县科学技术协会部门决算包括：新疆阿克陶县科学技术协会决算。单位无下属预算单位，下设4个处室，分别是：少数民族科普工作队、科普办公室、办公室、全民科学素质办公室。
2022年度收入总计179.53万元，其中：本年收入合计136.42万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余43.11万元。收入总计与上年相比，减少14.81万元，下降7.62%，主要原因是：2022年度减少克州科协拨付基层科普行动计划项目资金。
本年支出总计179.53万元，其中：本年支出合计144.30万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余35.23万元。支出总计与上年相比，减少14.81万元，下降7.62%，主要原因是：2022年度减少克州科协拨付基层科普行动计划项目资金。
2022年度本年收入136.42万元，其中：财政拨款收入136.41万元，占99.99%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.01万元，占0.01%。
2022年度本年支出144.30万元，其中：基本支出142.63万元，占98.84%；项目支出1.66万元，占1.16%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
2022年度财政拨款收入总计138.92万元，其中：年初财政拨款结转和结余2.51万元，财政拨款本年收入136.41万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加9.36万元，增长7.22%，主要原因是：人员工资调增，社保、公积金基数增加，人员经费增加。
财政拨款支出总计138.92万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.08万元，财政拨款本年支出138.85万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加9.36万元，增长7.22%，主要原因是：人员工资调增，社保、公积金基数增加，人员经费增加。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数150.04万元，决算数138.92万元，预决算差异率-7.41%，主要原因是：年初安排部分项目经费，实际未执行，导致预决算存在差异。财政拨款支出总计年初预算数150.04万元，决算数138.92万元，预决算差异率-7.41%，主要原因是：年初安排部分项目经费，实际未执行，导致预决算存在差异。
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出138.85万元，占本年支出合计的96.22%，与上年相比，增加11.80万元，增长9.29%，主要原因是：人员工资调增，社保、公积金基数增加，人员经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
1.科学技术支出(类)106.13万元,占76.44%。
2.社会保障和就业支出(类)14.94万元,占10.76%。
3.卫生健康支出(类)6.83万元,占4.92%。
4.住房保障支出(类)10.94万元,占7.88%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.科学技术支出(类)科学技术普及(款)机构运行(项):支出决算数为105.74万元，比上年决算减少7.02万元，下降6.23%,主要原因是:2022年功能科目调整，上年度退休人员经费，医疗保险，住房公积金在主科目中列支，本年单独科目列支。
2.科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项):支出决算数为0.39万元，比上年决算增加0.39万元，增长100.00%,主要原因是:增加基层科普行动计划-科普E站建设经费。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算数为1.59万元，比上年决算增加1.59万元，增长100.00%,主要原因是:2022年功能科目调整，上年度退休人员经费在主科目中列支，本年单独科目列支。
4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为13.35万元，比上年决算减少0.22万元，下降1.62%,主要原因是:2022年度有1名行政退休转事业退休人员，工资基数减少，养老保险缴费减少。
5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为4.96万元，比上年决算增加4.96万元，增长100.00%,主要原因是:2022年功能科目调整，上年度医疗保险在主科目中列支，本年单独科目列支。
6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为1.88万元，比上年决算增加1.88万元，增长100.00%,主要原因是:2022年功能科目调整，上年度医疗保险在主科目中列支，本年单独科目列支。
7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为10.94万元，比上年决算增加10.94万元，增长100.00%,主要原因是:2022年功能科目调整，上年度住房公积金在主科目中列支，本年单独科目列支。
8.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少0.72万元，下降100%,主要原因是:2022年度无此款项支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出138.45万元，其中：
人员经费136.07万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。
公用经费2.38万元，包括：办公费、邮电费、公务用车运行维护费。
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算1.32万元，比上年增加0.09万元，增长7.32%，主要原因是：下乡开展科普活动次数增加，公务用车燃料费增加。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出1.32万元，占100.00%，比上年增加0.09万元，增长7.32%，主要原因是：下乡开展科普活动次数增加，公务用车燃料费增加；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费1.32万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费1.32万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃料费、维修费、过路费、保险费、审验费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量3辆。
公务接待费0.00万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。
与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数1.32万元，决算数1.32万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：预决算一致，无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数1.32万元，决算数1.32万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：预决算一致，无差异；公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年度新疆阿克陶县科学技术协会（事业单位）公用经费2.38万元，比上年增加0.31万元，增长14.98%，主要原因是：2022年度我单位办公费增加，主要是增加了党旗映天山网络服务费。
2022年度政府采购支出总额1.32万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.32万元。
授予中小企业合同金额1.32万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1.32万元，占政府采购支出总额的100.00%。
截止2022年12月31日，固定资产原值113.87万元，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆3辆，价值34.79万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：一般公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
根据预算绩效管理要求，我单位2022年度开展预算绩效评价项目3个，全年预算数25.73万元，全年执行数1.42万元。预算绩效管理取得的成效：一是按照全县绩效管理办法的思路，坚持系统谋划、质效优先、统筹推进，将绩效理念和方法深度融入预算管理全过程，经过各方面共同努力，我单位基本建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，推动了财政资金聚力增效，预算管理水平和政策实施效果显著提升。二是在财政局预算绩效评价中，我单位预算绩效管理工作均取得了重要阶段性成果。发现的问题及原因：一是项目支出绩效目标与产出的数量指标、质量指标缺乏对应性，关联性和可操作性不强；二是对数量指标、质量指标理解不透，缺乏可衡量性和实践性。下一步改进措施：一是加强管理措施，加强项目实施、监管和控制措施，收集完整验收资料，完善项目实施效果评价。二是进一步加强开展相关业务工作培训。预算绩效管理工作是一项长期性的工作，专业性强，工作量大，建议财政有关业务部门组织培训，组织开展部门之间，单位之间的交流，多注重督促指导，切实推进绩效评价工作开展。具体项目自评情况见附件。
第三部分专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
新疆阿克陶县科学技术协会绩效自评表
新疆阿克陶县科学技术协会项目绩效自评报告
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