从部门决算单位构成看，新疆阿克陶县委员会组织部部门决算包括：新疆阿克陶县委员会组织部决算。单位无下属预算单位，下设15个处室，分别是：办公室、信息调研室（党建研究会）、干部室、干部教育室、干部监督室、组织室、党代表联络室、新兴组织党工委室、基层室、远程办、公务员管理室（公务员局）、人才（援疆）室、老干部局、档案管理室、干部考核室。

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计11,835.58万元，其中：本年收入合计11,835.58万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。收入总计与上年相比，增加4,558.02万元，增长62.63%，主要原因是：一是本年度增加援疆项目资金、州委拨付各类培训资金及其他省市高校毕业生购房补贴；二是人员工资调增，社保、公积金基数增加，人员经费增加。

本年支出总计11,835.58万元，其中：本年支出合计10,672.22万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余1,163.36万元。支出总计与上年相比，增加4,558.02万元，增长62.63%，主要原因是：一是本年度增加援疆项目资金、州委拨付各类培训资金及其他省市高校毕业生购房补贴；二是人员工资调增，社保、公积金基数增加，人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入11,835.58万元，其中：财政拨款收入9,302.91万元，占78.60%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入2,532.67万元，占21.40%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出10,672.22万元，其中：基本支出6,232.00万元，占58.39%；项目支出4,440.23万元，占41.61%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计9,302.91万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，财政拨款本年收入9,302.91万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加2,025.35万元，增长27.83%，主要原因是：一是本年度人员基本工资调增，人员经费增加；二是本年度增加远程教育经费、离休干部医疗费、访惠聚办工作经费、年终考核经费等项目经费；三是专项资金收入增加。

财政拨款支出总计9,302.91万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，财政拨款本年支出9,302.91万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加2,025.35万元，增长27.83%，主要原因是：一是本年度人员基本工资调增，人员经费增加；二是本年度增加远程教育经费、离休干部医疗费、访惠聚办工作经费、年终考核经费等项目经费；三是专项资金支出增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数7,973.19万元，决算数9,302.91万元，预决算差异率16.68%，主要原因是：年中追加村干部、小队长、四老人员生活补助、干部周转宿舍、便民服务中心建设项目、壮大村集体经济等，村干部报酬、访惠聚工作队为民办实事经费和工作队员生活补助、援疆干部医疗费等专项资金。财政拨款支出总计年初预算数7,973.19万元，决算数9,302.91万元，预决算差异率16.68%，主要原因是：年中追加村干部、小队长、四老人员生活补助、干部周转宿舍、便民服务中心建设项目、壮大村集体经济等，村干部报酬、访惠聚工作队为民办实事经费和工作队员生活补助、援疆干部医疗费等专项资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出9,302.91万元，占本年支出合计的87.17%，与上年相比，增加2,025.35万元，增长27.83%，主要原因是：一是本年度人员基本工资调增，人员经费增加；二是本年度增加远程教育经费、离休干部医疗费、访惠聚办工作经费、年终考核经费等项目经费；三是专项资金支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.一般公共服务支出(类)8,372.23万元,占90.00%。

2.社会保障和就业支出(类)252.75万元,占2.72%。

3.卫生健康支出(类)52.47万元,占0.56%。

4.农林水支出(类)46.39万元,占0.50%。

5.住房保障支出(类)54.33万元,占0.58%。

6.其他支出(类)524.75万元,占5.64%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项):支出决算数为5,737.03万元，比上年决算增加2,070.51万元，增长56.47%,主要原因是:较上年增加村干部报酬及年终考核经费等。

2.一般公共服务支出(类)组织事务(款)事业运行(项):支出决算数为135.43万元，比上年决算增加135.43万元，增长100.00%,主要原因是:2022年功能科目调整，上年度事业人员经费在行政运行科目中列支，本年单独科目列支。

3.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):支出决算数为2,294.55万元，比上年决算增加510.98万元，增长28.65%,主要原因是:本年度增加访惠聚工作队员生活补助、干部周转宿舍项目资金、基层组织建设项目资金。

4.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):支出决算数为205.22万元，比上年决算减少37.84万元，下降15.57%,主要原因是:较上年度单位建设项目减少，本年度支出主要为解决以前年度欠款。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算数为68.24万元，比上年决算增加68.24万元，增长100.00%,主要原因是:2022年功能科目调整，上年度退休人员经费在行政运行科目中列支，本年单独科目列支。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):支出决算数为0.70万元，比上年决算增加0.70万元，增长100.00%,主要原因是:2022年功能科目调整，上年度退休人员经费在行政运行科目中列支，本年单独科目列支。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为66.05万元，比上年决算减少3.26万元，下降4.70%,主要原因是:本年度在职人员调出比调入人员多，故养老保险缴费支出减少。

8.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算数为117.76万元，比上年决算增加117.76万元，增长100.00%,主要原因是:退休人员死亡，增加抚恤金及丧葬费支出。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为42.34万元，比上年决算增加42.34万元，增长100.00%,主要原因是:2022年功能科目调整，上年度医疗保险在行政运行科目中列支，本年单独科目列支。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为10.13万元，比上年决算增加10.13万元，增长100.00%,主要原因是:2022年功能科目调整，上年度医疗保险在行政运行科目中列支，本年单独科目列支。

11.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助(项):支出决算数为46.39万元，比上年决算减少85.15万元，下降64.73%,主要原因是:该款项主要反映以前年度项目支出，以前年度项目欠款，项目逐步完成，项目款支出逐年减少。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为54.33万元，比上年决算增加54.33万元，增长100.00%,主要原因是:2022年功能科目调整，上年度住房公积金在行政运行科目中列支，本年单独科目列支。

13.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为524.75万元，比上年决算增加346.88万元，增长195.02%,主要原因是:增加访惠聚驻村工作队为民办实事经费非预算单位拨款、干部周转宿舍项目款、设备购置支出。

14.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少409.50万元，下降100%,主要原因是:2022年功能科目调整，本年无此科目。

15.一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少374.57万元，下降100%,主要原因是:2022年功能科目调整，本年无此科目。

16.一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)专项业务(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少360.83万元，下降100%,主要原因是:2022年功能科目调整，本年无此科目。

17.农林水支出(类)农业农村(款)对高校毕业生到基层任职补助(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少40.29万元，下降100%,主要原因是:2022年功能科目调整，本年无此科目。

18.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少20.50万元，下降100%,主要原因是:2022年功能科目调整，本年无此科目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出6,232.00万元，其中：

人员经费6,146.60万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

公用经费85.39万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算3.26万元，比上年减少0.76万元，下降18.91%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，压减经费。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出3.26万元，占100.00%，比上年减少0.27万元，下降7.65%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，压减经费；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年减少0.49万元，下降100.00%，主要原因是：严格控制公务接待支出，根据要求统一将公务接待纳入机关事务服务中心管理。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费3.26万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费3.26万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、车辆维修费、车辆保险费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量5辆。

公务接待费0.00万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数4.09万元，决算数3.26万元，预决算差异率-20.29%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，压减经费。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数4.09万元，决算数3.26万元，预决算差异率-20.29%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，压减经费；公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度新疆阿克陶县委员会组织部（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出85.39万元，比上年减少38.17万元，下降30.89%，主要原因是：单位争创节约型机关，严格单位经费使用管理，压缩经费开支；其次受疫情影响，单位减少运行经费支出。

（二）政府采购情况

2022年度政府采购支出总额484.70万元，其中：政府采购货物支出102.55万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出382.15万元。

授予中小企业合同金额484.70万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额484.70万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，固定资产原值716.67万元，房屋1,380.65平方米，价值297.90万元。车辆5辆，价值95.38万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是：一般公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2022年度开展预算绩效评价项目26个，全年预算数7,084.67万元，全年执行数4,746.99万元。预算绩效管理取得的成效：一是完善了各项项目实施及资金保障整体监控，有效把握项目实施情况；二是强化了单位资金的使用和管理，提升预算执行。三是单位整体运行状态得到有效监控。发现的问题及原因：一是部门业务人员整体绩效管理意识有待加强，未能全面深刻认识绩效管理工作意义；二是绩效管理工作经验不足，绩效管理工作有待进一步加强；三是绩效管理预算精准化有待完善。下一步改进措施：一是加强预算绩效目标管理工作。明确预算项目绩效目标编制要求，分类别建立科学合理、细化量化、可比可测预算绩效指标体系，突出结果导向，重点考核实绩。二是加强绩效业务学习及培训，增强业务人员绩效管理意识，进一步加强预算绩效管理工作，优化项目支出绩效指标体系，完善预算绩效管理制度，有效推动我单位下一年度预算绩效管理工作常态化、规范化。三是通过强化专业培训、学习考察、业务交流等措施，帮助和促进本单位现有人员提高绩效管理业务水平、实际工作能力。强化预算绩效执行工作，指定专人负责预算执行监督管理，进一步推动预算绩效管理工作。四是借助第三方专业机构力量，贯彻落实全面预算绩效管理工作，建立全过程预算绩效管理链条，将绩效各个环节紧密贯通。具体项目自评情况见附件。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

附件：2022年度新疆阿克陶县委员会组织部决算报表公开