（八）承担提升阿克陶农产品质量安全水平的责任。依法开展农产品质量安全风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息，负责农产品质量安全监测。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设和机构考核。依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理。组织农产品质量安全的监督管理。组织、监督县内植物防疫、检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

（九）承担自治区农业防灾减灾的责任。监测、发布农业灾情，组织种子等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。

（十）管理局属单位人事、劳动工资、机构编制、职称、科技成果的申报、鉴定和推广等工作；指导有关社会团体为农业经济发展服务。

（十一）参与全县农业信息系统建设；预测并发布农产品及农业生产资料供求情况等经济信息。

（十二）负责农村能源的推广管理工作。

（十三）管理县农牧业机械管理局。

（十四）管理县农村工作办公室，其职责为：1.认真贯彻落实党中央和自治区、自治州党委以及县委关于农村改革、发展的方针、政策，对全县农村情况进行综合调查研究，及时了解和反映农业农村建设中的新情况、新问题，为县委、县人民政府决策提供依据。2.负责全县农业和农村工作方针、政策的拟定和对农业、农村重要工作的督促检查；负责县级部门设计农村重大经济政策文件的审核把关。3.负责综合、协调县级涉农部门的工作。4.负责农村经济发展战略、农业和农村经济结构战略性调整，全县农业产业化经营及农民增收致富的政策研究；参与农村科技发展和农业社会化服务体系建设的指导和协调；负责全县农业产业化经营重点项目的指导、协调、督促和检查。5.配合扶贫开发工作。6.配合全县抗灾、救灾工作，对自治区、自治州安排抗灾救灾资金、物资提出分配意见，并监督检查执行情况；负责对全县农业基础设施建设工作的综合信息收集、组织协调、督促检查。7.负责组织、指导全县农村经济体制改革、农村劳务输出、农业对外开放、招商引资和村集体经济发展工作。8.完成县委、县人民政府交办的其他工作任务。

（十五）管理县农业产业化发展局、县农产品加工局，其职责为：1、根据县委、县政府的部署,督促、检查农产品加工流通政策、措施的贯彻落实;2、指导协调有关职能部门和有关经济组织,解决有关职能交叉和相配合的问题;3、对现有农产品流通组织和农产品加工企业进行调查摸底,制订有关措施,引导流通组织和加工企业不断发展,搞好与产、销两头的连接,逐步形成更多更有辐射作用的农业龙头企业;4、组织市场信息服务,在全县逐步建立健全农产品加工流通的信息网络;5、组织协调农业科技服务,提高农产品包装保鲜技术,并逐步发展生物农业技术,设施农业技术,农业信息技术·农业精深加工技术等;7、组织协调产销两地的市场建设,发展壮大本县的储运、流通队伍,开拓内外销售市场,改变农产品就地销售的落后状况。8、提出我县农业产业化经营发展规划草案,提交我县农业产业化领导小组(简称领导小组)审议;9、征集和起草发展农业产业化的扶持政策草案;10、负责国家农业产业化龙头企业,重点龙头企业,重点龙头企业推荐、审批的各项前期准备工作;做好农业产业化发展过程中重大问题的调研;11、定期向领导小组汇报农业产业化经营工作进展情况,提出发展农业产业化工作的合理化建议、意见;12、负责农业产业化专项资金项目的组织、实施和管理,监督检查项目进展及资金使用情况,项目完工后,编报项目竣工财务决算报表和建设情况的总结,会同农业局、财政局组织验收。13、组织制定和发布有关有机产品安全监管规定;建立职责明确的政府层面有机产品委员会,配备足够的监督管理力量,完善有机产品监督管理手段,并将有机产品综合监督、监督检查和检验监测的经费列入本级财政预算。

（十六）管理县农村综合改革领导小组办公室，其职责为：1、继续深化乡镇机构、农村义务教育、县乡财政管理体制和集体林权制度改革工作。2、承担全面推进村级公益事业“一事一议”奖补工作。3、承担化解其他公益性乡村债务和农村义务教育其他债务工作。4、承担农村综合改革示范点和国有农牧场办社会职能改革试点工作。5、开展农业社会化服务标准化试点和标准体系建设工作。6、进一步加强村级组织运转经费保障能力，完善保障机制等工作。7、承办领导小组交办的其他工作。

（十七）管理涉及：①发改委的农业投资项目，其职责为：组织编制全县农业、林业、书护理、畜牧、农机、乡镇企业、气象等中长期发展规划及其他农村经济的专项规划和年度计划，负责审核上报、审批、核准、备案归口行业固定资产投资项目，跟踪分析农业、农村经济发展形势，提出政策建议，提出重大项目布局并协调实施，参与编制并下达土地利用、水资源平衡规划。②县国土资源局的农田整治项目，其职责为：组织实施农田平整，并对其进行监督、验收。③县水利局的农田水利建设项目及渔业监督，其职责为：1、组织指导全县农田水利基本建设。2、组织、协调和监督重要水利建设与验收；3、负责全县渔业管理工作。4、编制全县渔业发展规划、计划并组织实施；5、渔政执法，监督管理水产品养殖环节质量安全；6、承担全县水生野生动植物和水产种质资源保护工作；7、指导全县水产产业发展和渔业水域生态环境保护工作。

（十八）管理县农业综合开发办公室，其职责为：主管全县集约化农业工作。负责全县果树蔬菜等经济作物的生产,参与指导蔬菜生产、花卉、果树等生产的管理中长期规划的制定,不失时机掌握调整蔬菜生产各生产环节的合理布局;组织实施农村产业结构布局调整,农业生产新技术的推广,农民产前,产中,产后各项服务,指导农民充分利用人力、地力、农业资源及自然资源,发展农业经济生产。

（十九）承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

新疆阿克陶县农业农村局2022年度，实有人数93人，其中：在职人员60人，离休人员0人，退休人员33人。

从部门决算单位构成看，新疆阿克陶县农业农村局部门决算包括：新疆阿克陶县农业农村局决算。单位无下属预算单位，下设2个处室，分别是：办公室、综合管理室。

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计29,629.94万元，其中：本年收入合计27,988.23万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余1,641.71万元。收入总计与上年相比，减少7,826.23万元，下降20.89%，主要原因是：较上年减少低质土地整治、高效节水灌溉，防渗渠道建设及援疆建设项目等资金。

本年支出总计29,629.94万元，其中：本年支出合计27,988.23万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余1,641.71万元。支出总计与上年相比，减少7,826.23万元，下降20.89%，主要原因是：较上年减少低质土地整治、高效节水灌溉，防渗渠道建设及援疆建设项目等资金。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入27,988.23万元，其中：财政拨款收入27,988.23万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出27,988.23万元，其中：基本支出1,267.98万元，占4.53%；项目支出26,720.25万元，占95.47%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计28,891.98万元，其中：年初财政拨款结转和结余903.75万元，财政拨款本年收入27,988.23万元。财政拨款收入总计与上年相比，减少5,826.15万元，下降16.78%，主要原因是：较上年减少低质土地整治、高效节水灌溉，防渗渠道建设及援疆建设项目等资金。

财政拨款支出总计28,891.98万元，其中：年末财政拨款结转和结余903.75万元，财政拨款本年支出27,988.23万元。财政拨款支出总计与上年相比，减少5,826.15万元，下降16.78%，主要原因是：较上年减少低质土地整治、高效节水灌溉，防渗渠道建设及援疆建设项目等资金。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数1,117.92万元，决算数28,891.98万元，预决算差异率2,484.44%，主要原因是：年中追加低质土地整治、高效节水灌溉等项目。财政拨款支出总计年初预算数1,117.92万元，决算数28,891.98万元，预决算差异率2,484.44%，主要原因是：年中追加低质土地整治、高效节水灌溉等项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出19,236.92万元，占本年支出合计的68.73%，与上年相比，减少14,577.45万元，下降43.11%，主要原因是：较上年减少低质土地整治、高效节水灌溉，防渗渠道建设及援疆建设项目等资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.社会保障和就业支出(类)140.13万元,占0.73%。

2.卫生健康支出(类)68.92万元,占0.36%。

3.农林水支出(类)18,932.17万元,占98.42%。

4.住房保障支出(类)93.70万元,占0.49%。

5.其他支出(类)2.00万元,占0.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算数为17.45万元，比上年决算增加17.45万元，增长100.00%,主要原因是:本年科目调整，行政单位离退休经费单独核算，经费增加。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):支出决算数为8.62万元，比上年决算增加8.62万元，增长100.00%,主要原因是:本年科目调整，事业单位离退休经费单独核算，经费增加。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为114.06万元，比上年决算增加9.01万元，增长8.58%,主要原因是:因调整养老基数。所以养老支出增加。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为47.80万元，比上年决算增加47.80万元，增长100.00%,主要原因是:本年科目调整，行政单位医疗经费单独核算，经费增加。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为21.11万元，比上年决算增加21.11万元，增长100.00%,主要原因是:本年科目调整，事业单位医疗经费单独核算，经费增加。

6.农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项):支出决算数为610.64万元，比上年决算减少515.40万元，下降45.77%,主要原因是:因疫情原因防渗渠道建设及援疆建设项目经费没能按时支付，所以决算减少。

7.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):支出决算数为354.59万元，比上年决算增加334.78万元，增长1,689.95%,主要原因是:增加国有土地使用权出让收入安排的支出。

8.农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项):支出决算数为11.25万元，比上年决算增加7.29万元，增长184.09%,主要原因是:增加防渗渠道建设及援疆建设项目。

9.农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全(项):支出决算数为4.85万元，比上年决算增加4.44万元，增长1,082.93%,主要原因是:农产品质量检验检测经费增加。

10.农林水支出(类)农业农村(款)防灾救灾(项):支出决算数为43.90万元，比上年决算减少121.24万元，下降73.42%,主要原因是:因疫情原因防渗渠道建设及援疆建设项目经费没能按时支付，所以项目经费减少。

11.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项):支出决算数为41.07万元，比上年决算减少855.88万元，下降95.42%,主要原因是:因疫情原因防渗渠道建设及援疆建设项目经费没能按时支付，所以项目经费减少。

12.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项):支出决算数为5,637.69万元，比上年决算减少8,841.52万元，下降61.06%,主要原因是:因疫情原因防渗渠道建设及援疆建设项目经费没能按时支付，所以项目经费减少。

13.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)生产发展(项):支出决算数为11,180.30万元，比上年决算减少4,249.51万元，下降27.54%,主要原因是:因疫情原因防渗渠道建设及援疆建设项目经费没能按时支付，所以项目经费减少。

14.农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)农业保险保费补贴(项):支出决算数为668.87万元，比上年决算减少626.07万元，下降48.35%,主要原因是:因疫情原因防渗渠道建设及援疆建设项目经费没能按时支付，所以项目经费减少。

15.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):支出决算数为379.01万元，比上年决算增加324.16万元，增长590.99%,主要原因是:上缴森林植被恢复费较上年增加。

16.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为93.70万元，比上年决算增加93.70万元，增长100.00%,主要原因是:本年科目调整，住房公积金单独核算，经费增加。

17.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为2.00万元，比上年决算减少1.76万元，下降46.81%,主要原因是:2021年我单位访惠聚帮扶点的费用较上年减少。

18.农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少110.00万元，下降100%,主要原因是:因疫情原因农业产业化联合体资金项目经费没能按时支付，所以项目经费减少。

19.农林水支出(类)农业农村(款)农业资源保护修复与利用(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少10.00万元，下降100%,主要原因是:经济苗种增殖放流及监管项目减少，经费减少。

20.农林水支出(类)农业农村(款)农田建设(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少4.27万元，下降100%,主要原因是:低质土地整治项目减少，经费减少。

21.农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少40.20万元，下降100%,主要原因是:防渗渠道建设项目减少，经费减少。

22.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少20.90万元，下降100%,主要原因是:阿克陶县昆仑佳苑设施农业示范园区蔬菜大棚建设项目（土方回填）项目减少，经费减少。

23.交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税用于农村公路建设支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少49.07万元，下降100%,主要原因是:防渗渠道建设项目减少，经费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,267.98万元，其中：

人员经费1,197.05万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费70.93万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、公务用车运行维护费、税金及附加费用。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算3.17万元，比上年增加2.69万元，增长560.42%，主要原因是：因本单位车辆增加，公务用车运行维护费增加。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出3.17万元，占100.00%，比上年增加2.69万元，增长560.42%，主要原因是：因本单位车辆增加，公务用车运行维护费增加；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费3.17万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费3.17万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆维修费，车辆燃油费，车辆保险费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量5辆。

公务接待费0.00万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数3.17万元，决算数3.17万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：预决算一致，无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数3.17万元，决算数3.17万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：预决算一致，无差异；公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算年初结转和结余0.00万元，财政拨款收入8,751.31万元，与上年相比，增加8,751.31万元，增长100.00%，主要原因是：新增地方自行试点项目收益专项债券资金。政府性基金预算年末结转结余0.00万元，财政拨款支出8,751.31万元，与上年相比，增加8,751.31万元，增长100.00%，主要原因是：新增地方自行试点项目收益专项债券资金。

政府性基金预算财政拨款支出8,751.31万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2120806土地出让业务支出67.31万元；

2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出8,684.00万元。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度新疆阿克陶县农业农村局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出70.93万元，比上年增加60.25万元，增长564.14%，主要原因是：业务量增加，办公费用增加。

（二）政府采购情况

2022年度政府采购支出总额663.87万元，其中：政府采购货物支出41.59万元、政府采购工程支出3.21万元、政府采购服务支出619.07万元。

授予中小企业合同金额663.87万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额663.87万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，固定资产原值13,758.07万元，房屋12,491.98平方米，价值3,764.01万元。车辆5辆，价值75.81万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是：一般公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2022年度开展预算绩效评价项目2个，全年预算数60.00万元，全年执行数6.56万元。预算绩效管理取得的成效：一是通过开展群众工作，加强民族团结，增进民族互信，落实民生建设任务，增加农牧民收入，关心关爱贫困户、低保户、残疾人等特殊家庭，帮助解决生产生活中的实际困难，实现维护社会稳定和长治久安总目标；二是开展脱贫各项工作和举办为村民送温暖活动；开展村文化活动，丰富村民精神生活和农村环境整治工作。发现的问题及原因：对专项工作经费有专门的项目资金管理办法但还不够细化，资金的利用率不高。下一步改进措施：进一步努力，确保资金使用更合理，更有效。具体项目自评情况见附件。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

附件：2022年度新疆阿克陶县农业农村局决算报表公开