新疆中共阿克陶县委员会机构编制委员会办公室2022年度部门决算公开说明

来源	阿克陶县财政局	发布时间	2023-08-28 17:39	阅读

第一部分单位概况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

一、主要职能

（一）贯彻执行党和国家以及自治区关于行政管理体制改革，机构改革和机构编制管理的方针、政策和法规，并组织实施。

（二）统一管理全县各级党政机关、人大、政协、法院、检察院机关、人民团体机关及事业单位的机构编制工作。

（三）研究拟定全县行政管理体制改革与机构改革的总体方案，并组织实施。审核阿克陶县党政机关，人大、政协、各民主党派、人民团体机关的改革方案。审核县（市）、乡（镇）机构改革方案。

（四）协调阿克陶县党政机关各部门职能配置和调整工作，协调阿克陶县县级机关与乡（镇）有关事权划分和职责分工的意见。

（五）审核阿克陶县县级党政机关（含阿克陶县人民政府派驻机构）机构设置和人员编制、领导职数；审核全县乡（镇）机构编制分类和人员编制总额。审核各类开发区、工业园区管理体制和机构设置。

（六）研究拟订阿克陶县事业单位分类改革方案和事业单位机构编制管理的规定、规范性文件和发展规划；审核或审批阿克陶县直属及县级机关各部门所属事业单位的机构编制；负责事业机构编制管理方面的其他重要事项；指导并协调全县事业单位分类改革和机构编制管理工作。

（七）负责指导阿克陶县事业单位登记管理工作，指导全县行政机关统一社会信用代码证的核发、变更和注销；贯彻执行事业单位登记管理办法，依法对全县事业单位登记管理工作进行监督检查。

（八）监督检查全县行政管理体制改革、机构改革以及机构编制的执行情况。

（九）研究经济社会发展中涉及有关体制机制及社会管理创新等方面重大问题并提出对策建议。

（十）负责阿克陶县党政群机关、事业单位机构编制实名制管理及统计工作。指导和规范全县党政群机关、事业单位网上中文域名注册管理工作。

（十一）负责行政管理体制改革、机构改革、机构编制管理的理论研究和信息收集工作。

（十二）负责联系协调自治州垂直管理和双重领导以自治州管理为主单位的有关机构编制事宜。

（十三）负责机关日常运转工作，承担文电、会务、保密、机要、档案、财务、政府采购和固定资产管理、车辆调度和管理、后勤服务、接待等工作；负责编办主任会议决策部署的协调落实和督查督办工作及负责提交阿克陶县委编委会研究事项等有关工作。

（十四）贯彻执行自治区、自治州行政机关机构编制管理的政策、法规、规章和制度。

（十五）贯彻执行自治区、自治州事业单位机构编制管理的政策、法规、规章和制度。

（十六）贯彻执行自治区、自治州机构编制监督检查的政策、法规、规章和制度；负责受理“12310”举报工作；对违反机构编制法规、纪律等问题进行调查核实提出处理意见等工作。

（十七）完成县委、县人民政府和自治州机构编制委员会交办的其他工作任务。

二、机构设置及人员情况

新疆中共阿克陶县委员会机构编制委员会办公室2022年度，实有人数20人，其中：在职人员16人，离休人员0人，退休人员4人。

从部门决算单位构成看，新疆中共阿克陶县委员会机构编制委员会办公室部门决算包括：新疆中共阿克陶县委员会机构编制委员会办公室决算。单位无下属预算单位，下设4个处室，分别是：办公室、实名制办公室、事业单位法人登记管理办公室、财务室。

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计303.25万元，其中：本年收入合计303.25万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。收入总计与上年相比，减少3.75万元，下降1.22%，主要原因是：2022年行政在职1人调出县外工作，人员经费减少。

本年支出总计303.25万元，其中：本年支出合计303.25万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。支出总计与上年相比，减少3.75万元，下降1.22%，主要原因是：2022年行政在职1人调出县外工作，人员经费减少。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入303.25万元，其中：财政拨款收入303.25万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出303.25万元，其中：基本支出303.25万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计303.25万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，财政拨款本年收入303.25万元。财政拨款收入总计与上年相比，减少3.75万元，下降1.22%，主要原因是：2022年行政在职1人调出县外工作，人员经费减少。

财政拨款支出总计303.25万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，财政拨款本年支出303.25万元。财政拨款支出总计与上年相比，减少3.75万元，下降1.22%，主要原因是：2022年行政在职1人调出县外工作，人员经费减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数314.55万元，决算数303.25万元，预决算差异率-3.59%，主要原因是：2022年行政在职1人调出县外工作，追减人员经费。财政拨款支出总计年初预算数314.55万元，决算数303.25万元，预决算差异率-3.59%，主要原因是：2022年行政在职1人调出县外工作，追减人员经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出303.25万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，减少3.75万元，下降1.22%，主要原因是：2022年行政在职1人调出县外工作，人员经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.一般公共服务支出(类)227.03万元,占74.87%。

2.社会保障和就业支出(类)32.88万元,占10.84%。

3.卫生健康支出(类)15.78万元,占5.20%。

4.住房保障支出(类)24.27万元,占8.00%。

5.其他支出(类)3.30万元,占1.09%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项):支出决算数为213.94万元，比上年决算增加213.94万元，增长100.00%,主要原因是:2022年功能科目调整，行政运行单独核算，经费增加。

2.一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行(项):支出决算数为13.09万元，比上年决算增加13.09万元，增长100.00%,主要原因是:2022年功能科目调整，事业运行单独核算，经费增加。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算数为2.99万元，比上年决算增加2.99万元，增长100.00%,主要原因是:2022年功能科目调整，行政单位离退休单独核算，经费增加。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):支出决算数为0.11万元，比上年决算增加0.11万元，增长100.00%,主要原因是:2022年功能科目调整，事业单位离退休单独核算，经费增加。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为29.78万元，比上年决算减少2.41万元，下降7.49%,主要原因是:2022年行政在职1人调出县外工作，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为13.04万元，比上年决算增加13.04万元，增长100.00%,主要原因是:2022年功能科目调整，行政单位医疗单独核算，经费增加。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为2.74万元，比上年决算增加2.74万元，增长100.00%,主要原因是:2022年功能科目调整，事业单位医疗单独核算，经费增加。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为24.27万元，比上年决算增加24.27万元，增长100.00%,主要原因是:2022年功能科目调整，住房公积金单独核算，经费增加。

9.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为3.30万元，比上年决算增加3.30万元，增长100.00%,主要原因是:2022年功能科目调整，办公费单独核算，经费增加。

10.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少274.81万元，下降100%,主要原因是:本年无此科目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出303.25万元，其中：

人员经费294.97万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费8.28万元，包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、维修（护）费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括我单位无公务用车运行维护费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0.00万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务用车运行维护费；公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度新疆中共阿克陶县委员会机构编制委员会办公室（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出8.28万元，比上年增加2.60万元，增长45.77%，主要原因是：2022年度增加党建印刷费和报刊费。

（二）政府采购情况

2022年度政府采购支出总额6.37万元，其中：政府采购货物支出6.37万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

授予中小企业合同金额6.37万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额6.37万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，固定资产原值36.34万元，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆1辆，价值12.38万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：单位业务用车（已报废，在走报废手续）；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2022年度开展预算绩效评价项目1个，全年预算数10.00万元，全年执行数3.44万元。预算绩效管理取得的成效：一是确保资金的高效使用，切实发挥财政资金的使用作用。二是严格按照工作职责和相关文件依据，确保专款专用。三是严格控制资金的流出方向，确保资金的合规性。发现的问题及原因：一是部分业务人员绩效管理意识有待增强，未能全面深入认识理解绩效管理工作的意义。绩效管理经验不足，预算绩效管理工作有待进一步落实。二是绩效指标的明确性、可衡量性、相关性还需进一步提升。预算精细化管理还需完善，预算编制管理水平仍有进一步提升的空间。下一步改进措施：一是加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训、规范账务处理，加强新《预算法》、《行政单位会计制度》、《会计法》、《行政单位财务规则》等学习培训,规范部门预算收支核算。二是加强学习。进一步明确如何参照考核体系，科学合理设定绩效目标，充分发挥预算绩效管理工作效用。具体项目自评情况见附件。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。