2022年度收入总计4,957.70万元，其中：本年收入合计4,837.59万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余120.11万元。收入总计与上年相比，减少1,061.18万元，下降17.63%，主要原因是：2022年护林员工资、护草原工资由行业部门发放，减少阿库木村的标准化养殖基地等项目。

本年支出总计4,957.70万元，其中：本年支出合计4,830.82万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余126.87万元。支出总计与上年相比，减少1,061.18万元，下降17.63%，主要原因是：2022年护林员工资、护草原工资由行业部门发放，减少阿库木村的标准化养殖基地等项目。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入4,837.59万元，其中：财政拨款收入4,749.43万元，占98.18%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入88.16万元，占1.82%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出4,830.82万元，其中：基本支出2,601.42万元，占53.85%；项目支出2,229.40万元，占46.15%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计4,749.43万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，财政拨款本年收入4,749.43万元。财政拨款收入总计与上年相比，减少784.44万元，下降14.18%，主要原因是：2022年护林员工资、护草原工资由行业部门发放，减少阿库木村的标准化养殖基地等项目。

财政拨款支出总计4,749.43万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，财政拨款本年支出4,749.43万元。财政拨款支出总计与上年相比，减少784.44万元，下降14.18%，主要原因是：2022年护林员工资、护草原工资由行业部门发放，减少阿库木村的标准化养殖基地等项目。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数2,211.54万元，决算数4,749.43万元，预决算差异率114.76%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金及标准化养殖之地等项目。财政拨款支出总计年初预算数2,211.54万元，决算数4,749.43万元，预决算差异率114.76%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金及标准化养殖之地等项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出4,749.43万元，占本年支出合计的98.32%，与上年相比，减少782.85万元，下降14.15%，主要原因是：2022年护林员工资、护草原工资由行业部门发放，减少阿库木村的标准化养殖基地等项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.一般公共服务支出(类)1,730.54万元,占36.44%。

2.文化旅游体育与传媒支出(类)193.52万元,占4.07%。

3.社会保障和就业支出(类)341.75万元,占7.20%。

4.卫生健康支出(类)179.12万元,占3.77%。

5.城乡社区支出(类)43.84万元,占0.92%。

6.农林水支出(类)2,085.40万元,占43.91%。

7.住房保障支出(类)175.27万元,占3.69%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项):支出决算数为0.93万元，比上年决算增加0.63万元，增长210.00%,主要原因是:2022年新增人大县乡换届选举工作经费。

2.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项):支出决算数为1,121.21万元，比上年决算增加103.32万元，增长10.15%,主要原因是:2022年人员增加，人员工资调增，人员经费增加。

3.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):支出决算数为15.69万元，比上年决算减少69.00万元，下降81.47%,主要原因是:2022年功能科目调整，事业人员工资本年单独科目列支，经费减少。

4.一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):支出决算数为83.19万元，比上年决算增加83.19万元，增长100.00%,主要原因是:2022年功能科目调整，事业运行单独核算，经费增加。

5.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项):支出决算数为4.48万元，比上年决算增加4.48万元，增长100.00%,主要原因是:2022年新增项目纪检监察办案经费。

6.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项):支出决算数为1.00万元，比上年决算增加1.00万元，增长100.00%,主要原因是:本年增加纪检经费，监察信息员工作经费，村务监督员补助经费。

7.一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项):支出决算数为399.49万元，比上年决算减少245.39万元，下降38.05%,主要原因是:2022年功能科目调整，上年度退休人员经费，医疗保险，住房公积金在此科目中列支，本年单独科目列支，经费减少。

8.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):支出决算数为96.92万元，比上年决算增加0.68万元，增长0.71%,主要原因是:本年增加村级组织运转经费。

9.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):支出决算数为7.63万元，比上年决算增加7.63万元，增长100.00%,主要原因是:2022年功能科目调整，新增此科目，经费增加。

10.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项):支出决算数为40.19万元，比上年决算减少14.97万元，下降27.14%,主要原因是:本年人员变动，人员经费减少。

11.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项):支出决算数为147.59万元，比上年决算增加147.59万元，增长100.00%,主要原因是:本年新增乡村免费开放图书馆及宣传经费。

12.文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项):支出决算数为5.74万元，比上年决算增加5.74万元，增长100.00%,主要原因是:本年增加中央补助三馆一站免费开放经费。

13.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项):支出决算数为40.60万元，比上年决算增加40.60万元，增长100.00%,主要原因是:2022年功能科目调整，新增此科目，经费增加。

14.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项):支出决算数为0.20万元，比上年决算减少1.22万元，下降85.92%,主要原因是:本年减少民政管理事务宣传经费。

15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算数为12.36万元，比上年决算增加12.36万元，增长100.00%,主要原因是:2022年功能科目调整，行政单位离退休单独核算，经费增加。

16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):支出决算数为7.71万元，比上年决算增加7.71万元，增长100.00%,主要原因是:2022年功能科目调整，事业单位离退休单独核算，经费增加。

17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为212.10万元，比上年决算减少36.23万元，下降14.59%,主要原因是:本年人员减少，养老保险缴费支出减少。

18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为4.33万元，比上年决算增加4.33万元，增长100.00%,主要原因是:本年新增退休人员，机关事业单位职业年金缴费支出增加。

19.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)对机关事业单位职业年金的补助(项):支出决算数为0.96万元，比上年决算增加0.96万元，增长100.00%,主要原因是:本年新增退休人员，对机关事业单位职业年金的补助增加。

20.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业见习补贴(项):支出决算数为1.74万元，比上年决算减少9.19万元，下降84.08%,主要原因是:2022年见习生补助发放1-2月，3-12月由行业部门自行发放，经费减少。

21.社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项):支出决算数为61.75万元，比上年决算增加44.13万元，增长250.45%,主要原因是:本年补发2021年救助资金，经费增加。

22.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项):支出决算数为66.96万元，比上年决算增加66.96万元，增长100.00%,主要原因是:2022年功能科目调整，新增此科目，经费增加。

23.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项):支出决算数为1.92万元，比上年决算减少37.98万元，下降95.19%,主要原因是:2022年功能科目调整，上年单位医疗在此科目列支，本年单独核算，经费减少。

24.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为85.96万元，比上年决算增加85.96万元，增长100.00%,主要原因是:2022年功能科目调整，行政单位医疗单独核算，经费增加。

25.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为24.27万元，比上年决算增加24.27万元，增长100.00%,主要原因是:2022年功能科目调整，事业单位医疗单独核算，经费增加。

26.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项):支出决算数为6.25万元，比上年决算减少17.45万元，下降73.63%,主要原因是:本年减少小城镇基础设施建设资金。

27.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):支出决算数为37.59万元，比上年决算增加4.83万元，增长14.74%,主要原因是:本年增加塔尔乡阿克库木村小广场和体育活动场建设项目。

28.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):支出决算数为191.69万元，比上年决算减少42.83万元，下降18.26%,主要原因是:2022年功能科目调整，上年度医疗保险，住房公积金在此科目中列支，本年单独科目列支，经费减少。

29.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项):支出决算数为714.26万元，比上年决算增加532.44万元，增长292.84%,主要原因是:本年增加塔尔乡牧区道路修建建设项目。

30.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)生产发展(项):支出决算数为871.71万元，比上年决算减少1,124.47万元，下降56.33%,主要原因是:本年减少村集体壮大项目（购买养殖牲畜项目）。

31.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项):支出决算数为9.72万元，比上年决算增加9.72万元，增长100.00%,主要原因是:本年增加塔尔乡霍西阿巴提村人居环境项目资金。

32.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助(项):支出决算数为61.86万元，比上年决算增加12.00万元，增长24.07%,主要原因是:本年增加村集体经济壮大项目（入户类项目资金）。

33.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):支出决算数为236.17万元，比上年决算增加236.17万元，增长100.00%,主要原因是:本年增加塔尔乡人居环境整治项目。

34.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为175.27万元，比上年决算增加175.27万元，增长100.00%,主要原因是:2022年功能科目调整，住房公积金单独核算，经费增加。

35.一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少1.25万元，下降100%,主要原因是:本年无此科目支出。

36.一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少16.39万元，下降100%,主要原因是:本年无此科目支出。

37.一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少3.00万元，下降100%,主要原因是:本年未安排塔尔乡6寸办公经费。

38.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)事业运行(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少22.44万元，下降100%,主要原因是:本年无此科目支出。

39.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少55.65万元，下降100%,主要原因是:本年无此科目支出。

40.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少4.93万元，下降100%,主要原因是:本年未安排幸福大院供养补助资金。

41.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少24.51万元，下降100%,主要原因是:本年未安排残疾人生活和护理补贴资金。

42.社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少8.11万元，下降100%,主要原因是:本年未安排城市最低生活保障金支出资金。

43.社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少60.13万元，下降100%,主要原因是:本年未安排农村最低生活保障金支出资金。

44.社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少2.54万元，下降100%,主要原因是:本年未安排农村特困人员救助供养支出资金。

45.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少15.02万元，下降100%,主要原因是:本年未安排社会保障和就业支出资金。

46.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少0.62万元，下降100%,主要原因是:本年未安排基本公共卫生服务资金。

47.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少76.18万元，下降100%,主要原因是:本年无此科目支出。

48.节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少58.33万元，下降100%,主要原因是:本年未安排生态保护资金。

49.节能环保支出(类)自然生态保护(款)其他自然生态保护支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少80.00万元，下降100%,主要原因是:该补助由行业部门自行发放。

50.农林水支出(类)农业农村(款)农业资源保护修复与利用(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少193.92万元，下降100%,主要原因是:本年未安排自然生态保护支出资金。

51.农林水支出(类)林业和草原(款)草原管理(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少20.00万元，下降100%,主要原因是:本年未安排草原管理资金。

52.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少116.79万元，下降100%,主要原因是:本年未安排扶贫支出资金。

53.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运行(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少17.37万元，下降100%,主要原因是:本年无此科目支出。

54.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少1.20万元，下降100%,主要原因是:本年未安排农村危房改造资金。

55.灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)自然灾害救灾补助(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少17.70万元，下降100%,主要原因是:本年未安排中央自然灾害救灾资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,583.38万元，其中：

人员经费2,444.27万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费139.10万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算2.34万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：财政拨款“三公”经费支出与上年一致，无变化。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出2.34万元，占100.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：公务用车购置及运行维护费支出与上年一致，无变化；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费2.34万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费2.34万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费、保险费、维修费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量5辆。

公务接待费0.00万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数2.34万元，决算数2.34万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照全年预算数执行，无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数2.34万元，决算数2.34万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照全年预算数执行，无差异；公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度新疆阿克陶县塔尔乡人民政府（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出139.10万元，比上年增加2.53万元，增长1.85%，主要原因是：本年业务量增加，办公费用增加。

（二）政府采购情况

2022年度政府采购支出总额139.52万元，其中：政府采购货物支出130.50万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出9.02万元。

授予中小企业合同金额139.52万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额139.52万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，固定资产原值4,183.03万元，房屋16,869.06平方米，价值2,707.05万元。车辆17辆，价值276.28万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车7辆、离退休干部用车0辆、其他用车8辆，其他用车主要是：一般公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2022年度开展预算绩效评价项目4个，全年预算数202.63万元，全年执行数183.63万元。预算绩效管理取得的成效：一是确保资金的高效使用，切实发挥财政资金的使用作用。二是严格按照工作职责和相关文件依据，确保专款专用。三是严格控制资金的流出方向，确保资金的合规性。发现的问题及原因：一是部分业务人员绩效管理意识有待加强，未能全面深入认识理解绩效管理工作意义。绩效管理经验不足，预算绩效管理工作有待进一步落实。二是绩效指标的明确性、可衡性、相关性还需进一步提升。预算精细化管理还需完善，预算编制水平仍有进一步提升空间。下一步改进措施：一是继续加大绩效工作宣传，强化绩效理念。二是继续完善绩效指标，提高整体绩效目标质量。提升预算精细化水平。三是继续完善预算绩效管理工作制度，建立全过程预算绩效管理链条，有效贯彻落实全面实施绩效管理精神。具体项目自评情况见附件。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

附件：2022年度新疆阿克陶县塔尔乡人民政府决算报表公开