与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数192.08万元，决算数328.87万元，预决算差异率71.22%，主要原因是：年中追加孤残儿童护理照料项目资金，消防设施提升改造项目资金。财政拨款支出总计年初预算数192.08万元，决算数328.87万元，预决算差异率71.22%，主要原因是：年中追加孤残儿童护理照料项目资金，消防设施提升改造项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出232.22万元，占本年支出合计的70.61%，与上年相比，增加34.88万元，增长17.68%，主要原因是：比上年增加困难儿童生活补助，孤残儿童护理照料项目资金，消防设施提升改造项目资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.社会保障和就业支出(类)205.67万元,占88.57%。

2.卫生健康支出(类)12.14万元,占5.23%。

3.住房保障支出(类)14.42万元,占6.20%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):支出决算数为7.92万元，比上年决算增加7.92万元，增长100.00%,主要原因是:本年科目调整，事业单位离退休经费单独核算，经费增加。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为17.82万元，比上年决算减少0.67万元，下降3.62%,主要原因是:2022年年底部分人员养老保险未缴纳，次年补缴。

3.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项):支出决算数为167.12万元，比上年决算增加5.10万元，增长3.15%,主要原因是:比上年增加困难儿童生活补助项目资金。

4.社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)城市特困人员救助供养支出(项):支出决算数为2.39万元，比上年决算减少1.61万元，下降40.25%,主要原因是:集中供养城市特困儿童人员减少，经费减少。

5.社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项):支出决算数为9.62万元，比上年决算增加9.62万元，增长100.00%,主要原因是:集中供养农村贫困儿童人员增加，经费增加。

6.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):支出决算数为0.80万元，比上年决算减少9.09万元，下降91.91%,主要原因是:儿童生活补助经费较上年减少。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为12.14万元，比上年决算增加12.14万元，增长100.00%,主要原因是:本年科目调整，事业单位医疗经费单独核算，经费增加。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为14.42万元，比上年决算增加14.42万元，增长100.00%,主要原因是:本年科目调整，住房公积金单独核算，经费增加。

9.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少2.93万元，下降100%,主要原因是:2022年无此科目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出195.93万元，其中：

人员经费187.36万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费8.56万元，包括：办公费、水费、电费、维修（护）费、专用燃料费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括我单位无公务用车运行维护费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0.00万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务用车运行维护费；公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算年初结转和结余0.00万元，财政拨款收入96.64万元，与上年相比，增加68.22万元，增长240.04%，主要原因是：今年比上年增加孤残儿童护理照料项目资金，消防设施提升改造项目资金。政府性基金预算年末结转结余0.00万元，财政拨款支出96.64万元，与上年相比，增加68.22万元，增长240.04%，主要原因是：今年比上年增加孤残儿童护理照料项目资金，消防设施提升改造项目资金。

政府性基金预算财政拨款支出96.64万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2296002用于社会福利的彩票公益金支出96.64万元。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度新疆阿克陶县儿童福利院（事业单位）公用经费8.56万元，比上年增加5.25万元，增长158.61%，主要原因是：业务量增加，办公费用增加。

（二）政府采购情况

2022年度政府采购支出总额78.50万元，其中：政府采购货物支出78.50万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

授予中小企业合同金额78.50万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额78.50万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，固定资产原值192.28万元，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆1辆，价值20.00万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：单位业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2022年度开展预算绩效评价项目1个，全年预算数17.94万元，全年执行数8.56万元。预算绩效管理取得的成效：项目实施紧扣各个环节，逐步推进，及时与有关部门跟踪项目进展，加强项目管理，充分调动职能部门的积极性，加大项目投入工作的力度，加快项目实施进度。按预定目标完成了年初所设定的各项指标。专项经费实际支出未超出预算规定，保证了专项工作的开展。发现的问题及原因：部分业务人员绩效管理意识有待增强，未能全面深入认识理解绩效管理工作的意义。绩效管理经验不足，预算绩效管理工作有待进一步落实。绩效指标的明确性、可衡量性、相关性还需进一步提升。下一步改进措施：加强管理措施，加强项目实施措施，收集完整验收资料，完善项目实施效果评价。进一步加强开展相关业务工作学习。专业性强，工作量大，建议财政有关业务部门组织学习，切实推进绩效评价工作开展。具体项目自评情况见附件。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

附件：2022年度新疆阿克陶县儿童福利院决算报表公开