2022年度收入总计19,945.78万元，其中：本年收入合计19,134.10万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余811.67万元。收入总计与上年相比，增加10,314.69万元，增长107.10%，主要原因是：本年增加2022年克州阿克陶县汉代古城基础设施建设项目、克州阿克陶县奥依塔克冰川公园景区亚曼达拉河谷基础设施建设项目、克州阿克陶县木吉旅游公共服务设施建设项目、阿克陶县克州冰川景区旅游基础设施建设项目。

本年支出总计19,945.78万元，其中：本年支出合计19,134.10万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余811.67万元。支出总计与上年相比，增加10,314.69万元，增长107.10%，主要原因是：本年增加2022年克州阿克陶县汉代古城基础设施建设项目、克州阿克陶县奥依塔克冰川公园景区亚曼达拉河谷基础设施建设项目、克州阿克陶县木吉旅游公共服务设施建设项目、阿克陶县克州冰川景区旅游基础设施建设项目。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入19,134.10万元，其中：财政拨款收入19,134.10万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出19,134.10万元，其中：基本支出729.53万元，占3.81%；项目支出18,404.58万元，占96.19%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计19,142.49万元，其中：年初财政拨款结转和结余8.39万元，财政拨款本年收入19,134.10万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加13,162.43万元，增长220.11%，主要原因是：本年增加2022年克州阿克陶县汉代古城基础设施建设项目、克州阿克陶县奥依塔克冰川公园景区亚曼达拉河谷基础设施建设项目、克州阿克陶县木吉旅游公共服务设施建设项目、阿克陶县克州冰川景区旅游基础设施建设项目。

财政拨款支出总计19,142.49万元，其中：年末财政拨款结转和结余8.39万元，财政拨款本年支出19,134.10万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加13,162.43万元，增长220.11%，主要原因是：本年增加2022年克州阿克陶县汉代古城基础设施建设项目、克州阿克陶县奥依塔克冰川公园景区亚曼达拉河谷基础设施建设项目、克州阿克陶县木吉旅游公共服务设施建设项目、阿克陶县克州冰川景区旅游基础设施建设项目。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数618.41万元，决算数19,142.49万元，预决算差异率2,995.44%，主要原因是：年中追加了2022年克州阿克陶县汉代古城基础设施建设项目、克州阿克陶县奥依塔克冰川公园景区亚曼达拉河谷基础设施建设项目、克州阿克陶县木吉旅游公共服务设施建设项目、阿克陶县克州冰川景区旅游基础设施建设项目、克州阿克陶县汉代古城基础设施建设项目（二期）、克州阿克陶县奥依塔克冰川公园景区亚曼达拉河谷基础设施建设项目。财政拨款支出总计年初预算数618.41万元，决算数19,142.49万元，预决算差异率2,995.44%，主要原因是：年中追加了2022年克州阿克陶县汉代古城基础设施建设项目、克州阿克陶县奥依塔克冰川公园景区亚曼达拉河谷基础设施建设项目、克州阿克陶县木吉旅游公共服务设施建设项目、阿克陶县克州冰川景区旅游基础设施建设项目、克州阿克陶县汉代古城基础设施建设项目（二期）、克州阿克陶县奥依塔克冰川公园景区亚曼达拉河谷基础设施建设项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,169.83万元，占本年支出合计的6.11%，与上年相比，减少709.85万元，下降37.76%，主要原因是：本年减少了克州阿克陶县喀拉库勒湖景区基础设施建设项目、克州阿克陶县白沙湖景区基础设施建设等项目资金支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.文化旅游体育与传媒支出(类)993.49万元,占84.93%。

2.社会保障和就业支出(类)75.20万元,占6.43%。

3.卫生健康支出(类)38.02万元,占3.25%。

4.住房保障支出(类)47.64万元,占4.07%。

5.其他支出(类)15.47万元,占1.32%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项):支出决算数为568.66万元，比上年决算减少14.84万元，下降2.54%,主要原因是:2022年功能科目调整，上年度退休人员经费，医疗保险，住房公积金在行政运行科目中列支，本年单独科目列支。

2.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项):支出决算数为352.55万元，比上年决算减少770.22万元，下降68.60%,主要原因是:本年减少了克州阿克陶县喀拉库勒湖景区基础设施建设项目、克州阿克陶县白沙湖景区基础设施建设等项目资金支出。

3.文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)其他广播电视支出(项):支出决算数为70.08万元，比上年决算增加58.87万元，增长525.16%,主要原因是:本年增加了2022年中央补助地方公共文化服务体系建设（重点项目）补助资金－无线覆盖（模拟）运维项目、2022年自治区广播电视节目无线覆盖运行维护经费等项目支出。

4.文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项):支出决算数为2.20万元，比上年决算减少5.57万元，下降71.69%,主要原因是:本年减少了2022年广播电视无线覆盖及文化安全专项项目资金支出。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算数为14.50万元，比上年决算增加14.50万元，增长100.00%,主要原因是:2022年功能科目调整，上年度退休人员经费在行政运行科目中列支，本年单独科目列支。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):支出决算数为2.51万元，比上年决算增加2.51万元，增长100.00%,主要原因是:2022年功能科目调整，上年度退休人员经费在行政运行科目中列支，本年单独科目列支。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为58.19万元，比上年决算增加7.25万元，增长14.23%,主要原因是:本年新增2名人员以及养老缴费基数调增，导致养老保险缴费增加。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为24.24万元，比上年决算增加24.24万元，增长100.00%,主要原因是:2022年功能科目调整，上年度医疗保险在行政运行科目中列支，本年单独科目列支。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为13.78万元，比上年决算增加13.78万元，增长100.00%,主要原因是:2022年功能科目调整，上年度医疗保险在行政运行科目中列支，本年单独科目列支。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为47.64万元，比上年决算增加47.64万元，增长100.00%,主要原因是:2022年功能科目调整，上年度住房公积金在行政运行科目中列支，本年单独科目列支。

11.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为15.47万元，比上年决算增加3.57万元，增长30.00%,主要原因是:本年增加2022年访惠聚工作经费项目的支出。

12.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)机关服务(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少13.45万元，下降100%,主要原因是:本年减少了阿克陶县文化科技中心影院装修工程项目支出。

13.文化旅游体育与传媒支出(类)新闻出版电影(款)其他新闻出版电影支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少4.24万元，下降100%,主要原因是:本年减少了自治区广播电视节目无线覆盖运行维护经费项目支出。

14.文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)传输发射(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少41.50万元，下降100%,主要原因是:本年减少了1000W宽带发射机、合成功率器设备项目支出。

15.文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)广播电视事务(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少1.66万元，下降100%,主要原因是:本年减少了广播电视村村通维护人员经费项目的支出。

16.农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少21.53万元，下降100%,主要原因是:本年减少了皮拉勒乡依也勒干村旅游扶贫基地项目支出。

17.农林水支出(类)扶贫(款)生产发展(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少9.22万元，下降100%,主要原因是:本年减少了喀热开其克乡比纳木村比纳木湖旅游项目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出729.53万元，其中：

人员经费618.24万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费111.29万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算3.29万元，比上年减少0.38万元，下降10.35%，主要原因是：本年压缩经费开支，厉行节约。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出3.29万元，占100.00%，比上年减少0.38万元，下降10.35%，主要原因是：本年压缩经费开支，厉行节约；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费3.29万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费3.29万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆保险费、燃油费、修理费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量14辆。

公务接待费0.00万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数7.26万元，决算数3.29万元，预决算差异率-54.68%，主要原因是：本年按照要求压缩经费开支，厉行节约。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数7.26万元，决算数3.29万元，预决算差异率-54.68%，主要原因是：本年按照要求压缩经费开支，厉行节约；公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算年初结转和结余0.00万元，财政拨款收入17,964.27万元，与上年相比，增加13,872.28万元，增长339.01%，主要原因是：本年增加2022年克州阿克陶县汉代古城基础设施建设项目、克州阿克陶县奥依塔克冰川公园景区亚曼达拉河谷基础设施建设项目、克州阿克陶县木吉旅游公共服务设施建设项目、阿克陶县克州冰川景区旅游基础设施建设项目。政府性基金预算年末结转结余0.00万元，财政拨款支出17,964.27万元，与上年相比，增加13,872.28万元，增长339.01%，主要原因是：本年增加2022年克州阿克陶县汉代古城基础设施建设项目、克州阿克陶县奥依塔克冰川公园景区亚曼达拉河谷基础设施建设项目、克州阿克陶县木吉旅游公共服务设施建设项目、阿克陶县克州冰川景区旅游基础设施建设项目。

政府性基金预算财政拨款支出17,964.27万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2070999其他旅游发展基金支出0.21万元；

2120801征地和拆迁补偿支出179.56万元；

2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出17,784.51万元。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度新疆阿克陶县文化体育广播电视和旅游局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出111.29万元，比上年增加7.32万元，增长7.04%，主要原因是：本年行政单位管理人员增加2人，公用经费增加。

（二）政府采购情况

2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，固定资产原值31,371.86万元，房屋55,880.86平方米，价值29,911.40万元。车辆14辆，价值195.61万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车4辆、离退休干部用车0辆、其他用车7辆，其他用车主要是：单位办各种业务和宣传用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2022年度开展预算绩效评价项目8个，全年预算数60.74万元，全年执行数41.73万元。预算绩效管理取得的成效：一是保障了单位工作正常运转，提高了为群众服务能力；二是深入实施文化、体育惠民工程，促进了文化体育和旅游产业发展，结合乡村振兴战略，推进了文化体育和旅游扶贫事业发展。发现的问题及原因：一是部分业务人员绩效管理意识有待增强，未能全面深入认识理解绩效管理工作的意义。绩效管理经验不足，预算绩效管理工作有待进一步落实。二是绩效指标的明确性、可衡量性、相关性还需进一步提升。预算精细化管理还需完善，预算编制管理水平仍有进一步提升的空间。下一步改进措施：一是加强学习，进一步明确如何参照考核体系，科学合理设定绩效目标，充分发挥预算绩效管理工作效用。二是财务上会计核算要更加详细，为本单位各项工作的开展、总结、评估提供有效数据资料支撑,为各项业务工作更好地开展提供帮助。三是从源头上强化对专项资金预算管理，实行专项资金预算管理，结合单位实际,按轻重缓急统筹安排编制预算,提高预算编制科学性和合理性，优化资金结构。具体项目自评情况见附件。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

附件：新疆阿克陶县文化体育广播电视和旅游局决算公开报表