新疆阿克陶县机关事务服务中心2022年度部门决算公开说明
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新疆阿克陶县机关事务服务中心2022年度部门决算公开说明
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
（一）监督指导全县机关事务系统管理、保障、服务和体制改革的职责。
（二）负责县级机关事务的管理、保障、服务工作。根据自治区、自治州、县委有关政策、规章制度，拟定机关事务管理工作的规划和规章制度并组织实施。
（三）负责全县办公用房资产管理有关工作；负责全县党政机关办公用房和公务用车统一管理；负责做好全县党政机关用地管理。
（四）负责县级机关、事业单位公产房屋的资产和建设管理，编制基建计划，制定相应管理制度；承担县级领导住宅和家属院的建设、维修管理；审批房屋修缮项目和分配房屋修缮经费；对县四套班子国有资产行使资产所有者代表的职能；落实自治区和自治州机关住房制度改革等工作；负责县级机关周转房的管理工作。
（五）落实自治区和自治州机关后勤体制改革政策，制定办法并组织实施；负责县级机关工作区、住宅区的规划、道路布局、环境秩序、绿化、美化、卫生管理及水、电、暖、气、照的供应及修缮工作。
（六）负责全县行政机关、事业单位和社会团体有关节能降耗工作；会同有关部门制定本级公共机构节能规划、规章制度并组织实施；组织开展能耗统计、监测和评价考核工作。
（七）负责县级机关（工作区、住宅区）安全保卫和综合治理工作。
（八）完成上级交办的其他工作。
主要工作项目：
1、公务接待工作
2、负责全县行政机关、事业单位和社会团体有关节能降耗工作；
3、承担县级领导住宅和家属院的建设、维修管理；
4、负责全县办公用房资产管理有关工作；
5、负责全县公务用车管理工作。
二、机构设置及人员情况
新疆阿克陶县机关事务服务中心2022年度，实有人数5人，其中：在职人员5人，离休人员0人，退休人员0人。
从部门决算单位构成看，新疆阿克陶县机关事务服务中心部门决算包括：新疆阿克陶县机关事务服务中心决算。单位无下属预算单位，下设4个处室，分别是：办公室、公务用车管理室、办公用房管理室、公共机构节能室。
2022年度收入总计277.67万元，其中：本年收入合计277.67万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。收入总计与上年相比，增加277.67万元，增长100.00%，主要原因是：2022年按照预算管理要求，为新增单位，无上年对比数据。
本年支出总计277.67万元，其中：本年支出合计277.67万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。支出总计与上年相比，增加277.67万元，增长100.00%，主要原因是：22022年按照预算管理要求，为新增单位，无上年对比数据。
2022年度本年收入277.67万元，其中：财政拨款收入277.67万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
2022年度本年支出277.67万元，其中：基本支出77.67万元，占27.97%；项目支出200.00万元，占72.03%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
2022年度财政拨款收入总计277.67万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，财政拨款本年收入277.67万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加277.67万元，增长100.00%，主要原因是：2022年按照预算管理要求，为新增单位，无上年对比数据。
财政拨款支出总计277.67万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，财政拨款本年支出277.67万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加277.67万元，增长100.00%，主要原因是：2022年按照预算管理要求，为新增单位，无上年对比数据。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数232.01万元，决算数277.67万元，预决算差异率19.68%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金。财政拨款支出总计年初预算数232.01万元，决算数277.67万元，预决算差异率19.68%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金。
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出277.67万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，增加277.67万元，增长100.00%，主要原因是：2022年按照预算管理要求，为新增单位，无上年对比数据。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
1.一般公共服务支出(类)260.60万元,占93.85%。
2.社会保障和就业支出(类)7.64万元,占2.75%。
3.卫生健康支出(类)2.49万元,占0.90%。
4.农林水支出(类)0.94万元,占0.34%。
5.住房保障支出(类)6.00万元,占2.16%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务支出(类)人大事务(款)机关服务(项):支出决算数为200.00万元，比上年决算增加200.00万元，增长100.00%,主要原因是:2022年按照预算管理要求，为新增单位，无上年对比数据。
2.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行(项):支出决算数为60.60万元，比上年决算增加60.60万元，增长100.00%,主要原因是:2022年按照预算管理要求，为新增单位，无上年对比数据。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为7.64万元，比上年决算增加7.64万元，增长100.00%,主要原因是:2022年按照预算管理要求，为新增单位，无上年对比数据。
4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为2.49万元，比上年决算增加2.49万元，增长100.00%,主要原因是:2022年按照预算管理要求，为新增单位，无上年对比数据。
5.农林水支出(类)农业农村(款)机关服务(项):支出决算数为0.94万元，比上年决算增加0.94万元，增长100.00%,主要原因是:2022年按照预算管理要求，为新增单位，无上年对比数据。
6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为6.00万元，比上年决算增加6.00万元，增长100.00%,主要原因是:2022年按照预算管理要求，为新增单位，无上年对比数据。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出77.67万元，其中：
人员经费75.44万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
公用经费2.23万元，包括：办公费、其他交通费用。
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算200.00万元，比上年增加200.00万元，增长100.00%，主要原因是：2022年按照预算管理要求，为新增单位，无上年对比数据。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出200.00万元，占100.00%，比上年增加200.00万元，增长100.00%，主要原因是：2022年按照预算管理要求，为新增单位，无上年对比数据。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括我单位无公务用车运行维护费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。
公务接待费200.00万元，开支内容包括全县150家各单位的公务接待餐费、住宿费。单位全年安排的国内公务接待800批次，24,800人次。
与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数200.00万元，决算数200.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：预决算一致，无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务用车运行维护费；公务接待费全年预算数200.00万元，决算数200.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：预决算一致，无差异。
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年度新疆阿克陶县机关事务服务中心（事业单位）公用经费2.23万元，比上年增加2.23万元，增长100.00%，主要原因是：2022年按照预算管理要求，为新增单位，无上年对比数据。
2022年度政府采购支出总额0.23万元，其中：政府采购货物支出0.23万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。
授予中小企业合同金额0.23万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.23万元，占政府采购支出总额的100.00%。
截止2022年12月31日，固定资产原值0.00万元，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆0辆，价值0.00万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：我单位无其他用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
第三部分专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
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