2022年度财政拨款收入总计827.80万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，财政拨款本年收入827.80万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加168.02万元，增长25.47%，主要原因是：本年增加2人，2022年人员工资和财政负担的养老、医疗、工伤、失业保险和住房公积金增加；煤改电工程项目、村级道路建设项目。

财政拨款支出总计827.80万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，财政拨款本年支出827.80万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加168.02万元，增长25.47%，主要原因是：本年增加2人，2022年人员工资和财政负担的养老、医疗、工伤、失业保险和住房公积金增加；煤改电工程项目、村级道路建设项目。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数220.88万元，决算数827.80万元，预决算差异率274.77%，主要原因是：年中追加2022年人员工资和财政负担的养老、医疗、工伤、失业保险和住房公积金、煤改电工程项目、村级道路建设项目。财政拨款支出总计年初预算数220.88万元，决算数827.80万元，预决算差异率274.77%，主要原因是：年中追加2022年人员工资和财政负担的养老、医疗、工伤、失业保险和住房公积金、煤改电工程项目、村级道路建设项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出815.78万元，占本年支出合计的75.73%，与上年相比，增加156.00万元，增长23.64%，主要原因是：本年增加2人，2022年人员工资和财政负担的养老、医疗、工伤、失业保险和住房公积金增加；煤改电工程项目、村级道路建设项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.一般公共服务支出(类)245.47万元,占30.09%。

2.社会保障和就业支出(类)91.00万元,占11.15%。

3.卫生健康支出(类)9.03万元,占1.11%。

4.农林水支出(类)449.19万元,占55.06%。

5.住房保障支出(类)21.10万元,占2.59%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行(项):支出决算数为226.34万元，比上年决算增加226.34万元，增长100.00%,主要原因是:2022年功能科目调整，上年度事业人员经费在主科目中列支，本年单独科目列支，经费增加。

2.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项):支出决算数为3.11万元，比上年决算增加3.11万元，增长100.00%,主要原因是:本年增加2022年村务监督员补贴项目。

3.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):支出决算数为16.03万元，比上年决算增加16.03万元，增长100.00%,主要原因是:本年增加2022年村级运转经费。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为25.61万元，比上年决算增加7.75万元，增长43.39%,主要原因是:本年增加2人，养老保险缴费增加。

5.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业见习补贴(项):支出决算数为1.63万元，比上年决算减少8.12万元，下降83.28%,主要原因是:本年减少2022年就业见习生补助项目。

6.社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项):支出决算数为63.75万元，比上年决算增加50.85万元，增长394.19%,主要原因是:本年增加2022年临时救助资金项目。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为9.03万元，比上年决算增加9.03万元，增长100.00%,主要原因是:2022年功能科目调整，上年度医疗保险在主科目中列支，本年单独科目列支。

8.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项):支出决算数为301.84万元，比上年决算增加301.84万元，增长100.00%,主要原因是:本年增加2022年扶贫项目村级道路建设项目。

9.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助(项):支出决算数为47.35万元，比上年决算增加47.35万元，增长100.00%,主要原因是:本年增加对村集体经济组织的补助项目采购羊项目。

10.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):支出决算数为100.00万元，比上年决算减少180.26万元，下降64.32%,主要原因是:本年减少人居环境整治项目。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为21.10万元，比上年决算增加21.10万元，增长100.00%,主要原因是:2022年功能科目调整，上年度住房公积金在主科目中列支，本年单独科目列支。

12.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少171.83万元，下降100%,主要原因是:2022年功能科目调整，本年无此科目。

13.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少5.78万元，下降100%,主要原因是:本年未安排80岁以上高龄补贴。

14.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少9.89万元，下降100%,主要原因是:本年未安排残疾人生活和护理补贴。

15.社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少7.51万元，下降100%,主要原因是:2022年功能科目调整，本年无此科目支出。

16.社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少85.11万元，下降100%,主要原因是:2022年功能科目调整，本年无此科目支出。

17.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少20.95万元，下降100%,主要原因是:2022年功能科目调整，本年无此科目支出。

18.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少0.69万元，下降100%,主要原因是:本年未安排公共卫生服务支出医疗保险。

19.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少30.86万元，下降100%,主要原因是:本年未安排计划生育宣传员补贴。

20.节能环保支出(类)退耕还林还草(款)其他退耕还林还草支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少0.68万元，下降100%,主要原因是:本年未安排退耕还林补贴。

21.灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)自然灾害救灾补助(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少5.71万元，下降100%,主要原因是:本年未安排自然灾害救灾补助。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出366.59万元，其中：

人员经费330.61万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费35.99万元，包括：办公费、水费、电费、取暖费、维修（护）费、其他交通费用、办公设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括我单位无公务用车购置费及运行维护费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0.00万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务用车运行维护费；公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算年初结转和结余0.00万元，财政拨款收入12.02万元，与上年相比，增加12.02万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加2022年土地补偿费项目。政府性基金预算年末结转结余0.00万元，财政拨款支出12.02万元，与上年相比，增加12.02万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加2022年土地补偿费项目。

政府性基金预算财政拨款支出12.02万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2120801征地和拆迁补偿支出12.02万元。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度新疆阿克陶县托尔塔依农场管理服务中心（事业单位）公用经费35.99万元，比上年增加23.80万元，增长195.24%，主要原因是：本年增加办公费，水电费，维修费。

（二）政府采购情况

2022年度政府采购支出总额29.98万元，其中：政府采购货物支出26.03万元、政府采购工程支出3.95万元、政府采购服务支出0.00万元。

授予中小企业合同金额29.98万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额29.98万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，固定资产原值0.00万元，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆0辆，价值0.00万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：我单位无其他用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2022年度开展预算绩效评价项目1个，全年预算数2.00万元，全年执行数2.00万元。预算绩效管理取得的成效：一是用于建立健全我中心伙食保障机制，确保我中心干部的基本生活需要，提高干部生活质量，为我中心日常工作的顺利开展提供保障。二是提高干部的积极性，从而进一步提高工作效率，全心全意的投入到基层工作中去。发现的问题及原因：一是对各项指标和指标值要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进，二是自评价工作还存在自我审定的局限性，会影响评价质量，容易造成问题的疏漏，在客观性和公正性上说服力不强。下一步改进措施：一是根据项目实施计划，严格把控项目资金支出进度，充分提高财政资金使用效益；二是加强对项目建设、实施进度以及质量的管控，定期监督检查项目执行进度和实施质量。具体项目自评情况见附件。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

附件：2022年度新疆阿克陶县托尔塔依农场管理服务中心决算报表公开