（三）负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责县自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交等。执行上级有关部门提出处理土地、草场等纠纷的配套政策。组织人员调查、裁定县内土地、草场、矿山、林地、水域等权属纠纷。执行监督全县自然资源和不动产确权登记工作。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度，负责全县全民所有自然资源资产核算。贯彻执行国家、全县全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策并拟定阿克陶县有关政策，合理配置全县全民所有自然资源资产。负责全县自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

（五）负责自然资源的合理开发利用。组织拟订全县自然资源发展规划和战略，组织实施自然资源开发利用标准，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责全县自然资源市场监管。组织研究全县自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

（六）负责建立空间规划体系并监督实施。推进阿克陶主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展全县国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定阿克陶县生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全全县国土空间用途管制制度，研究拟定城乡规划政策并监督实施。组织拟定并实施阿克陶县土地等自然资源年度利用计划。负责全县土地等国土空间用途转用工作。负责阿克陶县土地征收征用管理。负责统筹国土空间生态修复。负责全县国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。

二、机构设置及人员情况

新疆阿克陶县自然资源局2022年度，实有人数72人，其中：在职人员39人，离休人员0人，退休人员33人。

从部门决算单位构成看，新疆阿克陶县自然资源局部门决算包括：新疆阿克陶县自然资源局决算。单位无下属预算单位，下设2个处室，分别是：办公室、综合管理室。

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计9,383.22万元，其中：本年收入合计7,821.43万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余1,561.79万元。收入总计与上年相比，增加1,121.63万元，增长13.58%，主要原因是：本年度主要行政事业人员基础绩效工资调整，人员类社保费用调增，增加退耕还林建设，城乡社区支出，巩固脱贫衔接乡村振兴，灾害防治及应急管理项目收入。

本年支出总计9,383.22万元，其中：本年支出合计7,801.63万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余1,581.59万元。支出总计与上年相比，增加1,121.63万元，增长13.58%，主要原因是：本年度主要行政事业人员基础绩效工资调整，人员类社保费用调增，增加退耕还林建设，城乡社区支出，巩固脱贫衔接乡村振兴，灾害防治及应急管理支出。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入7,821.43万元，其中：财政拨款收入7,286.23万元，占93.16%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入535.20万元，占6.84%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出7,801.63万元，其中：基本支出846.63万元，占10.85%；项目支出6,955.01万元，占89.15%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计7,560.33万元，其中：年初财政拨款结转和结余274.09万元，财政拨款本年收入7,286.23万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加2,640.57万元，增长53.67%，主要原因是：本年度主要行政事业人员基础绩效工资调整，人员类社保费用调增，增加退耕还林建设，城乡社区支出，巩固脱贫衔接乡村振兴，灾害防治及应急管理项目收入等。

财政拨款支出总计7,560.33万元，其中：年末财政拨款结转和结余274.09万元，财政拨款本年支出7,286.23万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加2,640.57万元，增长53.67%，主要原因是：本年度主要行政事业人员基础绩效工资调整，住房公积金基数调增，人员类社保费用调整，增加退耕还林建设，城乡社区支出，巩固脱贫衔接乡村振兴，灾害防治及应急管理支出等。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数826.56万元，决算数7,560.33万元，预决算差异率814.67%，主要原因是：本年度追加行政事业人员费用，追加退耕还林建设，城乡社区支出，巩固脱贫衔接乡村振兴，灾害防治及应急管理支出，自然资源海洋气象，自然生态保护等。财政拨款支出总计年初预算数826.56万元，决算数7,560.33万元，预决算差异率814.67%，主要原因是：本年度追加行政事业人员费用，追加退耕还林建设，城乡社区支出，巩固脱贫衔接乡村振兴，灾害防治及应急管理支出，自然资源海洋气象，自然生态保护等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出7,067.29万元，占本年支出合计的90.59%，与上年相比，增加2,421.76万元，增长52.13%，主要原因是：本年度主要行政事业人员基础绩效工资调整，住房公积金基数调整，人员类社保费用调增，增加退耕还林建设，城乡社区支出，巩固脱贫衔接乡村振兴，灾害防治及应急管理支出，自然资源海洋气象，自然生态保护等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.社会保障和就业支出(类)99.80万元,占1.41%。

2.卫生健康支出(类)53.60万元,占0.76%。

3.节能环保支出(类)2,425.55万元,占34.32%。

4.农林水支出(类)2,089.92万元,占29.57%。

5.自然资源海洋气象等支出(类)1,816.33万元,占25.70%。

6.住房保障支出(类)60.45万元,占0.86%。

7.灾害防治及应急管理支出(类)495.00万元,占7.00%。

8.其他支出(类)26.64万元,占0.38%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算数为27.09万元，比上年决算增加27.09万元，增长100.00%,主要原因是:本年行政事业单位养老支出机关事业单位行政单位离退休单独列支，因此增加费用。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为72.72万元，比上年决算减少3.31万元，下降4.35%,主要原因是:机关事业单位基本养老保险缴费支出财政拨款收入减少是因为养老保险缴费基数降低。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为39.30万元，比上年决算增加39.30万元，增长100.00%,主要原因是:本年科目调整，行政单位医疗经费单独核算，经费增加。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为14.30万元，比上年决算增加14.30万元，增长100.00%,主要原因是:本年科目调整，事业单位医疗经费单独核算，经费增加。

5.节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项):支出决算数为105.66万元，比上年决算减少92.46万元，下降46.67%,主要原因是:本年减少阿克陶县布伦口乡铜矿矿渣异地填埋项目。

6.节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(项):支出决算数为1,730.00万元，比上年决算增加1,730.00万元，增长100.00%,主要原因是:本年新增2022年生态护林员补助项目。

7.节能环保支出(类)退耕还林还草(款)退耕还林工程建设(项):支出决算数为160.00万元，比上年决算增加160.00万元，增长100.00%,主要原因是:本年新增2020年新一轮退耕还林第一批补助项目。

8.节能环保支出(类)退耕还林还草(款)其他退耕还林还草支出(项):支出决算数为311.00万元，比上年决算增加311.00万元，增长100.00%,主要原因是:本年新增2020年新一轮退耕还林第一批补助项目，2022年中央林业草原生态保护恢复资金（2020年退耕还林还草）补助项目。

9.节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项):支出决算数为118.89万元，比上年决算增加118.89万元，增长100.00%,主要原因是:本年新增2021年塔里木河流域生态修复项目。

10.农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项):支出决算数为212.45万元，比上年决算减少100.85万元，下降32.19%,主要原因是:本年减少2018年重点防护林工程，林果低质低效林改造项目等。

11.农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项):支出决算数为300.71万元，比上年决算增加300.71万元，增长100.00%,主要原因是:本年新增阿克陶县2022年度公益林资源培育项目，阿克陶县2022年度森林防火补助资金。

12.农林水支出(类)林业和草原(款)动植物保护(项):支出决算数为25.45万元，比上年决算增加25.45万元，增长100.00%,主要原因是:本年新增阿克陶县2022年度国家重点野生动植物保护补助。

13.农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项):支出决算数为76.96万元，比上年决算减少318.10万元，下降80.52%,主要原因是:本年减少村庄绿化，森林植被恢复，特色林果繁育，风景名胜总体规划设计。

14.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)生产发展(项):支出决算数为521.36万元，比上年决算减少109.61万元，下降17.37%,主要原因是:本年减少农村基础设施建设，林果示范基地，草场围栏，低质低效林等项目。

15.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):支出决算数为952.99万元，比上年决算减少24.88万元，下降2.54%,主要原因是:本年减少增减挂项目。

16.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)行政运行(项):支出决算数为324.34万元，比上年决算减少380.34万元，下降53.97%,主要原因是:本年减少自然资源规划及管理，农田整理项目，土地利用资源与保护。

17.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源调查与确权登记(项):支出决算数为168.11万元，比上年决算增加168.11万元，增长100.00%,主要原因是:本年新增农村地籍调查及集体建设用地使用权确权登记费，2019年自治区土地变更调查及遥感监测项目，2020年土地整理项目等。

18.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源卫星(项):支出决算数为15.00万元，比上年决算增加15.00万元，增长100.00%,主要原因是:本年新增国土变更调查与卫片检查项目。

19.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运行(项):支出决算数为304.38万元，比上年决算增加304.38万元，增长100.00%,主要原因是:本年新增2022年购买不动产权证书经费，克州阿克陶县布伦口生态修复工程等。

20.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项):支出决算数为1,004.50万元，比上年决算增加569.21万元，增长130.77%,主要原因是:本年增加第一次自然灾害综合风险普查中央补助资金，农村地籍调查，农村综合改革支出地方农场国有农场土地使用权。

21.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为60.45万元，比上年决算增加60.45万元，增长100.00%,主要原因是:本年科目调整，住房公积金单独核算，经费增加。

22.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)灾害风险防治(项):支出决算数为15.00万元，比上年决算增加15.00万元，增长100.00%,主要原因是:本年新增第一次自然灾害综合风险普查中央补助资金。

23.灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)地质灾害防治(项):支出决算数为480.00万元，比上年决算增加94.56万元，增长24.53%,主要原因是:本年新增2020年度自然灾害防治体系建设补助项目。

24.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为26.64万元，比上年决算增加22.86万元，增长604.76%,主要原因是:本年增加“访惠聚”工作队2021年为民办实事工作经费、“访惠聚”工作队2021年第一书记为民办实事工作经费、“访惠聚”工作队2022年为民办实事工作经费、“访惠聚”工作队2022年第一书记为民办实事工作经费。

25.节能环保支出(类)退牧还草(款)退牧还草工程建设(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少40.00万元，下降100%,主要原因是:本年减少2019年退牧还草工程建设项目。

26.城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少20.00万元，下降100%,主要原因是:本年减少214省道（火车站——托塔依加气站）两侧绿化带及旧房拆除项目。

27.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少354.13万元，下降100%,主要原因是:本年减少土地税金支出。

28.农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少110.86万元，下降100%,主要原因是:本年减少农村基础设施建设项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出842.57万元，其中：

人员经费816.63万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费25.94万元，包括：办公费、水费、电费、取暖费、培训费、公务用车运行维护费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算4.72万元，比上年减少0.03万元，下降0.63%，主要原因是：严格压缩三公经费，落实中央八项规定。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出4.72万元，占100.00%，比上年减少0.03万元，下降0.63%，主要原因是：我单位严格压缩三公经费，落实中央八项规定；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费4.72万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费4.72万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量9辆。

公务接待费0.00万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数4.72万元，决算数4.72万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数4.72万元，决算数4.72万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异；公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算年初结转和结余0.00万元，财政拨款收入218.95万元，与上年相比，增加218.95万元，增长100.00%，主要原因是：我单位增加2020年土地开发易地扶贫开发项目,G3012喀什（疏勒）-叶城-墨玉高速公路二期工程附着物赔偿款,农业开发区道路绿化工程。政府性基金预算年末结转结余0.00万元，财政拨款支出218.95万元，与上年相比，增加218.95万元，增长100.00%，主要原因是：我单位增加2020年土地开发易地扶贫开发项目,G3012喀什（疏勒）-叶城-墨玉高速公路二期工程附着物赔偿款,农业开发区道路绿化工程。

政府性基金预算财政拨款支出218.95万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2120806土地出让业务支出44.18万元；

2121100农业土地开发资金安排的支出174.77万元。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度新疆阿克陶县自然资源局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出25.94万元，比上年增加6.31万元，增长32.14%，主要原因是：本年度机关运行费增加，项目增加，增加办公经费。

（二）政府采购情况

2022年度政府采购支出总额2,294.75万元，其中：政府采购货物支出296.22万元、政府采购工程支出71.51万元、政府采购服务支出1,927.02万元。

授予中小企业合同金额2,132.00万元，占政府采购支出总额的92.91%，其中：授予小微企业合同金额1,257.16万元，占政府采购支出总额的54.78%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，固定资产原值1,285.18万元，房屋5,049.12平方米，价值727.21万元。车辆10辆，价值200.80万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车7辆，其他用车主要是：外业调查的皮卡车，林业洒水车，特殊业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2022年度开展预算绩效评价项目3个，全年预算数1,920.00万元，全年执行数1,855.00万元。预算绩效管理取得的成效：一是按照全县绩效管理办法的思路，坚持系统谋划、质效优先、统筹推进，将绩效理念和方法深度融入预算管理全过程，经过各方面共同努力，我单位基本建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，推动了财政资金聚力增效，预算管理水平和政策实施效果显著提升。二是在财政局预算绩效评价中，我单位预算绩效管理工作均取得了重要阶段性成果。发现的问题及原因：一是本单位整体支出绩效目标与产出的数量指标、质量指标缺乏对应性，关联性和可操作性不强。二是对数量指标、质量指标理解不透，缺乏可衡量性和可实践性。下一步改进措施：一是加强管理措施，加强项目实施和监管和控制措施，收集完整验收资料，完善项目实施效果评价。二是进一步加强开展相关业务工作培训。部门整体绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强，工作量大，建议财政有关业务部门组织培训，组织开展部门之间，单位之间的交流，多注重督促指导，切实推进绩效评价工作开展。具体项目自评情况见附件。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

附件：2022年度新疆阿克陶县自然资源局决算报表公开