新疆阿克陶县房地产管理所2022年度部门决算公开说明

来源	阿克陶县财政局	发布时间	2023-08-28 11:56	阅读

第一部分单位概况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

一、主要职能

1、根据《中华人民共和国城市房地产管理法》，贯彻执行国家和省、市房产管理的方针、政策、法规。

2、负责全县房产产籍登记造册管理；负责全县房产抵押登记管理，商品房银行按揭管理；商品房预售许可证的发放，商品房销售合同管理。

3、负责全县房产交易市场管理；受理房产买卖、交换、赠与、租赁的申报，并进行审核、登记和鉴证等工作；监督房产交易行为，查处违法交易。

4、负责全县房产中介服务管理（包括评估、咨询、经纪等中介服务）；对申报房产中介服务机构进行审批或办理报批手续；负责对房产中介人员的培训和考核；开展房产中介服务行业学术交流活动。

5、负责管理全县物业管理工作；负责物业管理机构审批；负责对物业管理人员的培训和考核。

6、负责集资房、经济适用房、解危解困房、安置房的使用，审查全县房产信息。

7、负责出租房屋租赁登记备案工作；负责出租屋租赁登记的信息收集和档案管理，调解、处理出租屋租赁纠纷。

8、负责直管公房（县政府授权管理的公房）的经营管理和维修养护；会同有关部门对直管公房进行新、旧建规划、建设和管理；指导监督其他房屋的管理；负责全县房屋测绘、工程竣工验收合格后的房屋安全鉴定工作。

二、机构设置及人员情况

新疆阿克陶县房地产管理所2022年度，实有人数17人，其中：在职人员15人，离休人员0人，退休人员2人。

从部门决算单位构成看，新疆阿克陶县房地产管理所部门决算包括：新疆阿克陶县房地产管理所决算。单位无下属预算单位，下设2个处室，分别是：办公室、财务室。

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计258.35万元，其中：本年收入合计244.42万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余13.93万元。收入总计与上年相比，减少70.85万元，下降21.52%，主要原因是：本年减少党委干部周转房装修资金，县委大院武工队营房维护等项目。

本年支出总计258.35万元，其中：本年支出合计244.42万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余13.93万元。支出总计与上年相比，减少70.85万元，下降21.52%，主要原因是：本年减少党委干部周转房装修资金，县委大院武工队营房维护等项目。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入244.42万元，其中：财政拨款收入244.42万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出244.42万元，其中：基本支出235.33万元，占96.28%；项目支出9.09万元，占3.72%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计255.50万元，其中：年初财政拨款结转和结余11.08万元，财政拨款本年收入244.42万元。财政拨款收入总计与上年相比，减少10.32万元，下降3.88%，主要原因是：本年减少党委干部周转房装修资金，县委大院武工队营房维护等项目。

财政拨款支出总计255.50万元，其中：年末财政拨款结转和结余11.08万元，财政拨款本年支出244.42万元。财政拨款支出总计与上年相比，减少10.32万元，下降3.88%，主要原因是：本年减少党委干部周转房装修资金，县委大院武工队营房维护等项目。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数219.63万元，决算数255.50万元，预决算差异率16.33%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，人员工资增加，收入增加。财政拨款支出总计年初预算数219.63万元，决算数255.50万元，预决算差异率16.33%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，人员工资增加，支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出244.42万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，减少10.32万元，下降4.05%，主要原因是：本年减少党委干部周转房装修资金，县委大院武工队营房维护等项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.社会保障和就业支出(类)26.00万元,占10.64%。

2.卫生健康支出(类)9.69万元,占3.96%。

3.城乡社区支出(类)190.58万元,占77.97%。

4.住房保障支出(类)18.15万元,占7.43%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):支出决算数为1.57万元，比上年决算增加1.57万元，增长100.00%,主要原因是:2022年功能科目调整，上年度退休人员经费在事业运行科目中列支，本年单独科目列支。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为24.43万元，比上年决算增加0.48万元，增长2.00%,主要原因是:工资调整，养老基数增加，相关费用增加。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为9.69万元，比上年决算增加9.69万元，增长100.00%,主要原因是:2022年功能科目调整，上年度医疗保险在主科目中列支，本年单独科目列支。

4.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)住宅建设与房地产市场监管(项):支出决算数为181.49万元，比上年决算减少32.13万元，下降15.04%,主要原因是:本年科目调整，医疗、住房公积金从此科目分离单独核算，此科目经费减少。

5.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):支出决算数为9.09万元，比上年决算减少8.08万元，下降47.06%,主要原因是:本年减少党委干部周转房装修资金，县委大院武工队营房维护等项目。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为18.15万元，比上年决算增加18.15万元，增长100.00%,主要原因是:2022年功能科目调整，住房公积金单独核算，经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出235.33万元，其中：

人员经费234.43万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费0.90万元，包括：办公费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括我单位无公务用车运行维护费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0.00万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务用车运行维护费；公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度新疆阿克陶县房地产管理所（事业单位）公用经费0.90万元，比上年增加0.59万元，增长190.32%，主要原因是：业务增加，办公经费增加。

（二）政府采购情况

2022年度政府采购支出总额9.08万元，其中：政府采购货物支出1.28万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出7.80万元。

授予中小企业合同金额9.08万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额9.08万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，固定资产原值602.80万元，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆0辆，价值0.00万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：我单位无其他用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2022年度开展预算绩效评价项目1个，全年预算数10.80万元，全年执行数10.80万元。预算绩效管理取得的成效：一是确保资金的高效使用，切实发挥财政资金的使用作用。二是严格按照工作职责和相关文件依据，确保专款专用。三是严格控制资金的流出方向，确保资金的合规性。发现的问题及原因：一是部分业务人员绩效管理意识有待增强，未能全面深入认识理解绩效管理工作的意义。绩效管理经验不足，预算绩效管理工作有待进一步落实。二是绩效指标的明确性、可衡量性、相关性还需进一步提升。预算精细化管理还需完善，预算编制管理水平仍有进一步提升的空间。下一步改进措施：一是加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训、规范账务处理，加强新《预算法》、《行政单位会计制度》、《会计法》、《行政单位财务规则》等学习培训,规范部门预算收支核算。二是加强学习。进一步明确如何参照考核体系，科学合理设定绩效目标，充分发挥预算绩效管理工作效用。具体项目自评情况见附件。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。