2022年度收入总计11,312.01万元，其中：本年收入合计11,312.01万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。收入总计与上年相比，减少2,287.82万元，下降16.82%，主要原因是：本年度减少援疆资金包括：内高班资助项目、支教教师项目，新疆籍大学生资助项目，雪松中学宏志班项目，优教优学十百千项目，红色主题教育进校园项目，国家通用语言文字实训基地建设及培训项目。

本年支出总计11,312.01万元，其中：本年支出合计11,312.01万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。支出总计与上年相比，减少2,287.82万元，下降16.82%，主要原因是：本年度减少援疆资金包括：内高班资助项目、支教教师项目，新疆籍大学生资助项目，雪松中学宏志班项目，优教优学十百千项目，红色主题教育进校园项目，国家通用语言文字实训基地建设及培训项目。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入11,312.01万元，其中：财政拨款收入10,252.01万元，占90.63%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入1,060.00万元，占9.37%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出11,312.01万元，其中：基本支出2,871.51万元，占25.38%；项目支出8,440.50万元，占74.62%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计10,252.01万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，财政拨款本年收入10,252.01万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加1,547.79万元，增长17.78%，主要原因是：1.厨师保安及公岗人员工资全由财政拨款承担，2021年厨师保安及公岗人员工资部分由盘活存量资金承担；2.在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

财政拨款支出总计10,252.01万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，财政拨款本年支出10,252.01万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加1,547.79万元，增长17.78%，主要原因是：1.厨师保安及公岗人员工资全由财政拨款承担，2021年厨师保安及公岗人员工资部分由盘活存量资金承担；2.在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数6,728.40万元，决算数10,252.01万元，预决算差异率52.37%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金及雨露计划、三区支教教师生活补助资金。财政拨款支出总计年初预算数6,728.40万元，决算数10,252.01万元，预决算差异率52.37%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金及雨露计划、三区支教教师生活补助资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出10,252.01万元，占本年支出合计的90.63%，与上年相比，增加1,547.79万元，增长17.78%，主要原因是：1.厨师保安及公岗人员工资全由财政拨款承担，2021年厨师保安及公岗人员工资部分由盘活存量资金承担；2.在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.教育支出(类)10,145.51万元,占98.96%。

2.社会保障和就业支出(类)98.50万元,占0.96%。

3.其他支出(类)8.00万元,占0.08%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项):支出决算数为2,773.02万元，比上年决算增加1,576.25万元，增长131.71%,主要原因是:在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加；日常公用经费如水电网费、办公费用增加。

2.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):支出决算数为34.74万元，比上年决算减少37.12万元，下降51.66%,主要原因是:2021年包含幼儿园全年人员工资，本年度由各个幼儿园分别发放工资，故经费减少。

3.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):支出决算数为3,817.70万元，比上年决算减少823.54万元，下降17.74%,主要原因是:本年度减少项目巴仁乡古勒巴格小学运动建设项目占用林地罚款项目；乡村教师生活补助项目金额减少。

4.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项):支出决算数为941.77万元，比上年决算增加615.25万元，增长188.43%,主要原因是:本年度新增加国家助学金贷款奖资金资助项目，厨师保安及公岗人员工资。

5.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项):支出决算数为123.22万元，比上年决算减少1,539.81万元，下降92.59%,主要原因是:本年度功能科目调整，将雨露计划调整至中等职业教育科目，故经费减少。

6.教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项):支出决算数为2,100.00万元，比上年决算增加2,100.00万元，增长100.00%,主要原因是:本年度增加雨露计划项目。

7.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)农村中小学教学设施(项):支出决算数为203.06万元，比上年决算增加72.93万元，增长56.04%,主要原因是:为改善教学条件，本年度设备采购款增加。

8.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项):支出决算数为152.00万元，比上年决算减少89.96万元，下降37.18%,主要原因是:本年度功能科目调整，将设备采购款调整至农村中小学教学设施科目，故经费减少。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为98.50万元，比上年决算减少317.25万元，下降76.31%,主要原因是:本年度由各个学校分别支出养老保险，故经费减少。

10.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为8.00万元，比上年决算减少4.90万元，下降37.98%,主要原因是:减少为老百姓办实事活动经费。

11.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)农村中小学校舍建设(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少4.06万元，下降100%,主要原因是:本年度减少巴仁乡古勒巴格小学运动建设项目征占林地手续费项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,871.51万元，其中：

人员经费2,844.46万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费27.05万元，包括：办公费、电费、取暖费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算2.10万元，比上年减少0.01万元，下降0.47%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，压减经费。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出2.10万元，占100.00%，比上年减少0.01万元，下降0.47%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，压减经费；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费2.10万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费2.10万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、车辆维修费、车辆保险费，车辆停车费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量4辆。

公务接待费0.00万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数2.10万元，决算数2.10万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：预决算一致，无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数2.10万元，决算数2.10万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：预决算一致，无差异；公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度新疆阿克陶县教育局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出27.05万元，比上年增加4.46万元，增长19.74%，主要原因是：单位日常公用经费增加，如水电费、办公费用增加。

（二）政府采购情况

2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，固定资产原值448.16万元，房屋2,994.49平方米，价值300.44万元。车辆4辆，价值72.80万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是：单位公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2022年度开展预算绩效评价项目27个，全年预算数25,309.99万元，全年执行数22,454.01万元。预算绩效管理取得的成效：一是确保资金的高效使用，切实发挥财政资金的使用作用。二是严格按照工作职责和相关文件依据，确保专款专用。三是严格控制资金的流出方向，确保资金的合规性。发现的问题及原因：一是部分业务人员绩效管理意识有待增强，未能全面深入认识理解绩效管理工作的意义。绩效管理经验不足，预算绩效管理工作有待进一步落实。二是绩效指标的明确性、可衡量性、相关性还需进一步提升。预算精细化管理还需完善，预算编制管理水平仍有进一步提升的空间。下一步改进措施：一是完善绩效管理办法，消除模糊认识，解决绩效管理范围、管理方式的问题；二是建立完善的部门预算执行绩效评价标准和体系；三是要强化绩效评价业务知识培训，不断提高绩效管理人员水平。具体项目自评情况见附件。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

附件：2022年度新疆阿克陶县教育局决算报表公开