新疆阿克陶县医疗保障局2022年度部门决算公开说明

来源	阿克陶县财政局	发布时间	2023-08-28 10:10	阅读

第一部分单位概况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

一、主要职能

（一）贯彻实施国家和自治区的医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度。拟订阿克陶县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的规范性文件并组织实施；拟定人身意外伤害保险、大额医疗救助、公务员医疗补助、企事业单位补充医疗保险、离退休人员和优抚对象医疗保障等规范性文件、管理办法并组织实施；拟定并组织实施县本级医疗保险、生育保险等规范性文件。

（二）组织实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，承担推进医疗保障基金支付方式改革工作，编制全县医疗保障基金预决算草案。

（三）组织实施全县医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。贯彻长期护理保险制度改革的方案并组织实施。

（四）组织拟定药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策并监督实施，拟定药品、医用耗材的招标采购规范性文件并监督实施，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立医药服务价格信息监测和信息发布制度，指导药品、医用耗材招标采购平台建设。

（五）组织实施全县药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制。

（六）组织实施定点医药机构协议和支付管理办法，落实医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障、生育保险领域违法违规行为。

（七）负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设，贯彻落实国家跨省异地就医及费用结算政策，组织制定疆内异地就医和费用结算标准。组织实施异地就医管理和费用结算政策，建立健全医疗保障关系转移接续制度。指导医疗保障经办机构开展业务工作。

（八）按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全”的要求，对本行业领域安全生产负行业监管（行业主管）职责，组织开展本行业领域安全生产宣传教育、日常监督检查工作。

（九）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（十）职能转变。阿克陶县医疗保障局应完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

（十一）与阿克陶县卫生健康委员会的有关职责分工。阿克陶县卫生健康委员会、阿克陶县医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、机构设置及人员情况

新疆阿克陶县医疗保障局2022年度，实有人数29人，其中：在职人员28人，离休人员0人，退休人员1人。

从部门决算单位构成看，新疆阿克陶县医疗保障局部门决算包括：新疆阿克陶县医疗保障局决算。单位无下属预算单位，下设6个处室，分别是：办公室、财务室、统计室、结算科、征缴科、稽核科。

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计575.98万元，其中：本年收入合计575.98万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。收入总计与上年相比，增加111.45万元，增长23.99%，主要原因是：2022年我单位新调入2名干部，还有调资、增资补发，导致人员经费收入增加。

本年支出总计575.98万元，其中：本年支出合计575.98万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。支出总计与上年相比，增加111.45万元，增长23.99%，主要原因是：2022年我单位新调入2名干部，还有调资、增资补发，导致人员经费支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入575.98万元，其中：财政拨款收入575.98万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出575.98万元，其中：基本支出545.00万元，占94.62%；项目支出30.97万元，占5.38%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计575.98万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，财政拨款本年收入575.98万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加111.45万元，增长23.99%，主要原因是：2022年我单位新调入2名干部，还有调资、增资补发，导致人员经费收入增加。

财政拨款支出总计575.98万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，财政拨款本年支出575.98万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加111.45万元，增长23.99%，主要原因是：2022年我单位新调入2名干部，还有调资、增资补发，导致人员经费支出增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数1,097.68万元，决算数575.98万元，预决算差异率-47.53%，主要原因是：我单位县级补助的城乡居民医疗保险预算项目实际收入减少，追减经费。财政拨款支出总计年初预算数1,097.68万元，决算数575.98万元，预决算差异率-47.53%，主要原因是：我单位县级补助的城乡居民医疗保险预算项目实际支出减少，追减经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出575.98万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，增加111.45万元，增长23.99%，主要原因是：2022年我单位新调入2名干部，还有调资、增资补发，导致人员经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.社会保障和就业支出(类)58.25万元,占10.11%。

2.卫生健康支出(类)474.47万元,占82.38%。

3.住房保障支出(类)42.92万元,占7.45%。

4.其他支出(类)0.34万元,占0.06%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算数为0.16万元，比上年决算增加0.16万元，增长100.00%,主要原因是:本年科目调整，行政单位离退休经费单独核算，经费增加。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为50.91万元，比上年决算增加1.57万元，增长3.18%,主要原因是:2022年调整事业人员养老基数，增加相关经费。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为7.18万元，比上年决算增加7.18万元，增长100.00%,主要原因是:本年科目调整，职业年金缴费支出单独核算，经费增加。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为15.19万元，比上年决算增加15.19万元，增长100.00%,主要原因是:本年科目调整，行政单位医疗经费单独核算，经费增加。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为7.26万元，比上年决算增加7.26万元，增长100.00%,主要原因是:本年科目调整，事业单位医疗经费单独核算，经费增加。

6.卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)行政运行(项):支出决算数为266.49万元，比上年决算减少145.69万元，下降35.35%,主要原因是:本年医疗、职业年金、公积金等科目单独列支，此科目经费减少。

7.卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)信息化建设(项):支出决算数为20.22万元，比上年决算增加20.22万元，增长100.00%,主要原因是:本年度将信息化建设款项单独填列，较上年增加。

8.卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)事业运行(项):支出决算数为154.90万元，比上年决算增加154.90万元，增长100.00%,主要原因是:本年度将行政事业单位事业运行款项单独列支，较上年增加。

9.卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)其他医疗保障管理事务支出(项):支出决算数为10.42万元，比上年决算增加10.42万元，增长100.00%,主要原因是:本年度将其他医疗保障管理事务支出款项单独列支，较上年增加。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为42.92万元，比上年决算增加42.92万元，增长100.00%,主要原因是:本年度将住房改革支出住房公积金款项单独列支，较上年增加。

11.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为0.34万元，比上年决算减少2.32万元，下降87.22%,主要原因是:“访惠聚”驻村工作第一书记工作经费减少。

12.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少0.35万元，下降100%,主要原因是:本年度没有此项科目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出545.00万元，其中：

人员经费543.94万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费1.06万元，包括：邮电费、差旅费、公务用车运行维护费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算0.38万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：因我单位只有2020年划转至我单位的1辆公务用车，与上年支出一致。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出0.38万元，占100.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：因我单位只有2020年划转至我单位的1辆公务用车，公务用车购置及运行维护费不变；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.38万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.38万元。公务用车运行维护费开支内容包括单位车辆加油费、维修维护费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。

公务接待费0.00万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数0.38万元，决算数0.38万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数0.38万元，决算数0.38万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异；公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度新疆阿克陶县医疗保障局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出1.06万元，比上年减少11.54万元，下降91.59%，主要原因是：本年度办公费用支出较上年度有所减少。

（二）政府采购情况

2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，固定资产原值86.91万元，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆1辆，价值1.93万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：一般公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2022年度开展预算绩效评价项目7个，全年预算数656.45万元，全年执行数633.96万元。预算绩效管理取得的成效：一是领导开始注重预算绩效管理，思想上逐渐树立预算绩效管理意识；二是通过及时更新、更换办公设备，改善了工作环境，提高了工作效率，使医保工作更加快捷、便民。发现的问题及原因：一是单位领导对绩效管理工作的重视程度及业务人员绩效管理意识有待加强；二是人员配备不齐，业务知识有短板，因财务人员业务繁重，未指派专人专岗，致使各项业务无一精通，影响工作效率。下一步改进措施：一是加强领导重视程度，合理安排相关业务人员，完善人员配备；二是进一步规范，及时整理、收集、汇总各项材料，加强后续管理、跟踪。具体项目自评情况见附件。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。