2022年度收入总计606.69万元，其中：本年收入合计559.64万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余47.05万元。收入总计与上年相比，增加129.32万元，增长27.09%，主要原因是：一是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加；二是增加（生猪）牛羊调出大县奖励资金、动物防疫补助等项目资金。

本年支出总计606.69万元，其中：本年支出合计606.69万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。支出总计与上年相比，增加129.32万元，增长27.09%，主要原因是：一是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加；二是增加（生猪）牛羊调出大县奖励资金、动物防疫补助等项目资金。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入559.64万元，其中：财政拨款收入559.64万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出606.69万元，其中：基本支出468.96万元，占77.30%；项目支出137.72万元，占22.70%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计559.64万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，财政拨款本年收入559.64万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加86.87万元，增长18.37%，主要原因是：一是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加；二是增加（生猪）牛羊调出大县奖励资金、动物防疫补助等项目资金。

财政拨款支出总计559.64万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，财政拨款本年支出559.64万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加86.87万元，增长18.37%，主要原因是：一是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加；二是增加（生猪）牛羊调出大县奖励资金、动物防疫补助等项目资金。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数383.89万元，决算数559.64万元，预决算差异率45.78%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金及牛羊调出大县奖励资金、动物防疫补助等项目资金。财政拨款支出总计年初预算数383.89万元，决算数559.64万元，预决算差异率45.78%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金及牛羊调出大县奖励资金、动物防疫补助等项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出559.64万元，占本年支出合计的92.24%，与上年相比，增加159.24万元，增长39.77%，主要原因是：一是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加；二是增加（生猪）牛羊调出大县奖励资金、动物防疫补助等项目资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.社会保障和就业支出(类)43.84万元,占7.83%。

2.卫生健康支出(类)17.19万元,占3.07%。

3.农林水支出(类)409.41万元,占73.16%。

4.商业服务业等支出(类)54.00万元,占9.65%。

5.住房保障支出(类)29.47万元,占5.27%。

6.其他支出(类)5.73万元,占1.02%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):支出决算数为8.05万元，比上年决算增加8.05万元，增长100.00%,主要原因是:2022年功能科目调整，上年度退休人员经费在主科目中列支，本年单独科目列支。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为35.79万元，比上年决算减少3.61万元，下降9.16%,主要原因是:2022年年底部分人员养老保险未缴纳，次年补缴。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为17.19万元，比上年决算增加17.19万元，增长100.00%,主要原因是:2022年功能科目调整，上年度医疗保险经费在主科目中列支，本年单独科目列支。

4.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):支出决算数为331.41万元，比上年决算减少22.21万元，下降6.28%,主要原因是:本年科目调整，住房、医疗、养老等科目单独核算，事业运行经费减少。

5.农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项):支出决算数为78.00万元，比上年决算增加78.00万元，增长100.00%,主要原因是:增加动物防疫补助经费。

6.商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项):支出决算数为54.00万元，比上年决算增加54.00万元，增长100.00%,主要原因是:增加生猪牛羊调出大县奖励资金。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为29.47万元，比上年决算增加29.47万元，增长100.00%,主要原因是:2022年功能科目调整，上年度住房公积金在主科目中列支，本年单独科目列支。

8.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为5.73万元，比上年决算减少1.65万元，下降22.36%,主要原因是:为民办实事经费较上年减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出421.91万元，其中：

人员经费383.38万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费38.53万元，包括：办公费、邮电费、维修（护）费、公务用车运行维护费、专用设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算1.36万元，比上年增加1.36万元，增长100.00%，主要原因是：2022年将车辆纳入公务用车管理，增加车辆运行维护费。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出1.36万元，占100.00%，比上年增加1.36万元，增长100.00%，主要原因是：2022年将车辆纳入公务用车管理，增加车辆运行维护费；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费1.36万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费1.36万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆保险费，车辆维修费，燃油费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。

公务接待费0.00万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数1.36万元，决算数1.36万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：预决算一致，无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数1.36万元，决算数1.36万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：预决算一致，无差异；公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度新疆阿克陶县畜牧兽医站（事业单位）公用经费38.53万元，比上年增加20.78万元，增长117.07%，主要原因是：业务量增加，办公费用增加。

（二）政府采购情况

2022年度政府采购支出总额164.49万元，其中：政府采购货物支出164.49万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

授予中小企业合同金额164.49万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额164.49万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，固定资产原值258.61万元，房屋855.56平方米，价值40.77万元。车辆2辆，价值27.29万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：一般公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2022年度开展预算绩效评价项目3个，全年预算数20.00万元，全年执行数0.00万元。预算绩效管理取得的成效：1.绩效管理方面：绩效目标设置是预算批复和预算安排的前置条件，是实施绩效监控、开展绩效评价等工作的重要基础和依据，统领预算绩效管理。建议预算单位严格按照自治区印发的相关通知要求，切实提升绩效目标和指标的编制水平，强化目标对项目实施的约束力。2.资金管理方面：建议预算单位要树立起预算执行主体责任意识和效率意识，强化预算执行管理，根据项目实施计划，严格把控项目资金支出进度，对项目实施过程中遇到影响项目完成进度或资金支付进度的问题，在自身不能采取有效措施进行解决的情况下应尽快向财政部门反馈，使财政部门能够对涉及的资金进行适当调整，充分提高财政资金使用效益。3.项目管理方面：建议预算单位加强对项目建设、实施进度以及质量的管控，定期监督检查项目执行进度和实施质量，及时采取措施对发现的问题进行纠偏整改，对需要及时协调各方共同解决的问题，应加强各责任部门之间的沟通，共同推动项目管理水平的提升。发现的问题及原因：一是对各项指标和指标值要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进，二是自评价工作还存在自我审定的局限性，会影响评价质量，容易造成问题的疏漏，在客观性和公正性上说服力不强，三是缺少带着问题去评价的意识，四是现场评价的工作量少，后续效益评价具体措施和方法较少。项目经费在实施前期未能及时规划合理分配资金用途，2022年度政府采购的相关政策没有及时学习，与相关业务科室负责人不能及时沟通，支付资金时前期手续不够完善，导致资金没能及时支付，在今后的工作中，仍需进一步规范化管理，与相关业务科室负责人及时沟通，按程序合理、合规、及时拨付资金。下一步改进措施：一是对各项指标和指标值要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进，二是自评价工作还存在自我审定的局限性，会影响评价质量，容易造成问题的疏漏，在客观性和公正性上说服力不强，三是缺少带着问题去评价的意识，四是现场评价的工作量少，后续效益评价具体措施和方法较少。项目经费在实施前期未能及时规划合理分配资金用途，2022年度政府采购的相关政策没有及时学习，与相关业务科室负责人不能及时沟通，支付资金时前期手续不够完善，导致资金没能及时支付，在今后的工作中，仍需进一步规范化管理，与相关业务科室负责人及时沟通，按程序合理、合规、及时拨付资金。具体项目自评情况见附件。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

附件：2022年度新疆阿克陶县畜牧兽医站决算报表公开