与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数293.02万元，决算数266.90万元，预决算差异率-8.91%，主要原因是：本年取暖费和奖励金等人员经费减少，年中调整预算。财政拨款支出总计年初预算数293.02万元，决算数266.90万元，预决算差异率-8.91%，主要原因是：本年取暖费和奖励金等人员经费减少，年中调整预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出266.90万元，占本年支出合计的96.14%，与上年相比，减少186.73万元，下降41.16%，主要原因是：本年度减少受疫情带动消费补助支出，致使支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.一般公共服务支出(类)178.08万元,占66.72%。

2.社会保障和就业支出(类)51.88万元,占19.44%。

3.卫生健康支出(类)16.05万元,占6.01%。

4.住房保障支出(类)17.88万元,占6.70%。

5.其他支出(类)3.00万元,占1.13%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项):支出决算数为102.66万元，比上年决算减少143.45万元，下降58.29%,主要原因是:2022年功能科目调整，上年度事业人员经费在行政运行科目中列支，本年单独科目列支。

2.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)事业运行(项):支出决算数为75.42万元，比上年决算增加75.42万元，增长100.00%,主要原因是:2022年功能科目调整，上年度事业人员经费在行政运行科目中列支，本年单独科目列支。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算数为7.93万元，比上年决算增加7.93万元，增长100.00%,主要原因是:2022年功能科目调整，上年度退休人员经费在主科目中列支，本年单独科目列支。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为21.77万元，比上年决算增加1.52万元，增长7.51%,主要原因是:人员工资和社保基数增加，致使机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

5.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):支出决算数为22.18万元，比上年决算增加22.18万元，增长100.00%,主要原因是:2022年安排工会聘用人员社保缴费支出，致使其他社会保障和就业支出增加。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为12.60万元，比上年决算增加12.60万元，增长100.00%,主要原因是:2022年功能科目调整，上年度医疗保险在主科目中列支，本年单独科目列支。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为3.46万元，比上年决算增加3.46万元，增长100.00%,主要原因是:2022年功能科目调整，上年度医疗保险在主科目中列支，本年单独科目列支。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为17.88万元，比上年决算增加17.88万元，增长100.00%,主要原因是:2022年功能科目调整，上年度住房公积金在主科目中列支，本年单独科目列支。

9.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为3.00万元，比上年决算减少184.27万元，下降98.40%,主要原因是:本年度减少受疫情带动消费补助支出，致使其他支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出266.90万元，其中：

人员经费249.69万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费17.21万元，包括：取暖费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括我单位无公务用车运行维护费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0.00万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务用车运行维护费；公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度新疆阿克陶县总工会（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出17.21万元，比上年减少170.06万元，下降90.81%，主要原因是：本年度减少受疫情带动消费补助支出，致使机关运行经费减少。

（二）政府采购情况

2022年度政府采购支出总额17.21万元，其中：政府采购货物支出3.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出14.21万元。

授予中小企业合同金额14.21万元，占政府采购支出总额的82.57%，其中：授予小微企业合同金额11.21万元，占政府采购支出总额的65.14%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，固定资产原值0.00万元，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆0辆，价值0.00万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：我单位无其他用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2022年度开展预算绩效评价项目2个，全年预算数73.46万元，全年执行数34.38万元。预算绩效管理取得的成效：一是绩效管理融入预算编制、执行、监督全过程中后，更有利于强化绩效目标的管理，加强监控结果的应用，对本单位对财务工作的进一步监督提供有效数据支撑；二是绩效结果的运用较大程度的推进完善政策制度、加强资金利用、增强各环节工作透明度等方面的工作，对本单位财务工作的管控提供有力抓手。发现的问题及原因：一是部分业务人员绩效管理意识有待增强，未能全面深入认识理解绩效管理工作的意义。绩效管理经验不足，预算绩效管理工作有待进一步落实。二是绩效指标的明确性、可衡量性、相关性还需进一步提升。预算精细化管理还需完善，预算编制管理水平仍有进一步提升的空间。下一步改进措施：一是对各项指标和指标值要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进，二是自评价工作还存在自我审定的局限性，会影响评价质量，容易造成问题的疏漏，在客观性和公正性上说服力不强，三是缺少带着问题去评价的意识，四是现场评价的工作量少，后续效益评价具体措施和方法较少。具体项目自评情况见附件。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

附件：2022年度新疆阿克陶县总工会决算报表公开