2022年度收入总计3,528.89万元，其中：本年收入合计3,484.63万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余44.26万元。收入总计与上年相比，减少707.45万元，下降16.70%，主要原因是：2022年村干部工资、护草原补助、护林员补助、农村、城市低保等项目由行业部门自行实施，经费减少，减少巩固脱贫衔接乡村振兴生产发展项目资金。

本年支出总计3,528.89万元，其中：本年支出合计3,504.30万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余24.59万元。支出总计与上年相比，减少707.45万元，下降16.70%，主要原因是：2022年村干部工资、护草原补助、护林员补助、农村、城市低保等项目由行业部门自行实施，经费减少，减少巩固脱贫衔接乡村振兴生产发展项目资金。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入3,484.63万元，其中：财政拨款收入3,327.23万元，占95.48%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入157.41万元，占4.52%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出3,504.30万元，其中：基本支出2,540.71万元，占72.50%；项目支出963.60万元，占27.50%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计3,327.23万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，财政拨款本年收入3,327.23万元。财政拨款收入总计与上年相比，减少653.40万元，下降16.41%，主要原因是：2022年村干部工资、护草原补助、护林员补助、农村、城市低保等项目由行业部门自行实施，经费减少，减少巩固脱贫衔接乡村振兴生产发展项目资金。

财政拨款支出总计3,327.23万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，财政拨款本年支出3,327.23万元。财政拨款支出总计与上年相比，减少653.40万元，下降16.41%，主要原因是：2022年村干部工资、护草原补助、护林员补助、农村、城市低保等项目由行业部门自行实施，经费减少，减少巩固脱贫衔接乡村振兴生产发展项目资金。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数2,101.69万元，决算数3,327.23万元，预决算差异率58.31%，主要原因是：年中人员工资调增，新招内招生4人、军转5人，追加相关人员工资及优秀村干部1人工资；追加村务监督员、检查信息员补助，临时救助金。财政拨款支出总计年初预算数2,101.69万元，决算数3,327.23万元，预决算差异率58.31%，主要原因是：年中人员工资调增，新招内招生4人、军转5人，追加相关人员工资及优秀村干部1人工资；追加村务监督员、检查信息员补助，临时救助金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出3,296.14万元，占本年支出合计的94.06%，与上年相比，减少684.49万元，下降17.20%，主要原因是：2022年村干部工资、护草原补助、护林员补助、农村、城市低保等项目由行业部门自行实施，经费减少，减少巩固脱贫衔接乡村振兴生产发展项目资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.一般公共服务支出(类)1,542.09万元,占46.78%。

2.文化旅游体育与传媒支出(类)46.53万元,占1.41%。

3.社会保障和就业支出(类)325.32万元,占9.87%。

4.卫生健康支出(类)163.15万元,占4.95%。

5.农林水支出(类)977.71万元,占29.66%。

6.住房保障支出(类)172.63万元,占5.24%。

7.其他支出(类)68.70万元,占2.09%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项):支出决算数为0.46万元，比上年决算增加0.35万元，增长318.18%,主要原因是:本年增加人大换届制作费以及人大换届办公费。

2.一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项):支出决算数为1.28万元，比上年决算增加1.28万元，增长100.00%,主要原因是:本年增加人大会议经费。

3.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项):支出决算数为809.16万元，比上年决算减少182.64万元，下降18.42%,主要原因是:一是人员调出，人员经费减少；二是2022年功能科目调整，上年医疗保险，住房公积金在此科目中列支，本年单独科目列支，经费减少。

4.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):支出决算数为15.27万元，比上年决算减少72.34万元，下降82.57%,主要原因是:一是人员调出，工资支出、人员经费减少；二是2022年功能科目调整，上年医疗保险，住房公积金在此科目中列支，本年单独科目列支，经费减少。

5.一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):支出决算数为65.28万元，比上年决算增加65.28万元，增长100.00%,主要原因是:2022年功能科目调整，事业运行单独核算，经费增加。

6.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项):支出决算数为2.64万元，比上年决算增加0.98万元，增长59.04%,主要原因是:本年增加纪检经费，监察信息员工作经费，村务监督员补助经费。

7.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项):支出决算数为2.14万元，比上年决算增加2.14万元，增长100.00%,主要原因是:2022年功能科目调整，该科目为本年度新增科目，经费增加。

8.一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项):支出决算数为584.43万元，比上年决算减少48.66万元，下降7.69%,主要原因是:一是人员调出，工资支出、人员经费减少；二是2022年功能科目调整，上年医疗保险，住房公积金在此科目中列支，本年单独科目列支，经费减少。

9.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):支出决算数为47.56万元，比上年决算增加0.86万元，增长1.84%,主要原因是:本年增加村级组织运转经费。

10.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)事业运行(项):支出决算数为13.87万元，比上年决算减少1.27万元，下降8.39%,主要原因是:2022年功能科目调整，上年医疗保险，住房公积金在此科目中列支，本年单独科目列支，经费减少。

11.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项):支出决算数为46.53万元，比上年决算减少15.73万元，下降25.27%,主要原因是:一是人员调出，工资支出、人员经费减少；二是2022年功能科目调整，上年医疗保险，住房公积金在此科目中列支，本年单独科目列支，经费减少。

12.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项):支出决算数为42.01万元，比上年决算增加42.01万元，增长100.00%,主要原因是:2022年功能科目调整，该科目为本年度新增科目，经费增加。

13.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项):支出决算数为1.38万元，比上年决算增加0.26万元，增长23.21%,主要原因是:本年度增加幸福大院购买割草机、取暖器等经费。

14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算数为12.57万元，比上年决算增加12.57万元，增长100.00%,主要原因是:2022年功能科目调整，行政单位离退休单独核算，经费增加。

15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):支出决算数为9.87万元，比上年决算增加9.87万元，增长100.00%,主要原因是:2022年功能科目调整，事业单位离退休单独核算，经费增加。

16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为208.33万元，比上年决算减少20.05万元，下降8.78%,主要原因是:本年度人员调出、人员死亡，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

17.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业见习补贴(项):支出决算数为3.70万元，比上年决算减少7.76万元，下降67.71%,主要原因是:2022年见习生补助发放1-2月，3-12月由行业部门自行发放，经费减少。

18.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项):支出决算数为1.42万元，比上年决算减少0.04万元，下降2.74%,主要原因是:本年度减少培训补助资金。

19.社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项):支出决算数为46.05万元，比上年决算增加21.38万元，增长86.66%,主要原因是:本年度增加临时救助资金。

20.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项):支出决算数为2.24万元，比上年决算增加2.24万元，增长100.00%,主要原因是:2022年功能科目调整，该科目为本年度新增科目，经费增加。

21.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项):支出决算数为51.48万元，比上年决算增加51.48万元，增长100.00%,主要原因是:2022年功能科目调整，该科目为本年度新增科目，经费增加。

22.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项):支出决算数为0.35万元，比上年决算减少28.50万元，下降98.79%,主要原因是:本年减少计划生育补贴经费。

23.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为83.65万元，比上年决算增加83.65万元，增长100.00%,主要原因是:2022年功能科目调整，行政单位医疗单独核算，经费增加。

24.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为25.43万元，比上年决算增加25.43万元，增长100.00%,主要原因是:2022年功能科目调整，事业单位医疗单独核算，经费增加。

25.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):支出决算数为196.92万元，比上年决算减少30.01万元，下降13.22%,主要原因是:2022年功能科目调整，医疗保险，住房公积金本年单独科目列支，经费减少。

26.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项):支出决算数为0.13万元，比上年决算减少14.18万元，下降99.09%,主要原因是:本年减少上皮村上阿村项目占用林地罚款。

27.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)生产发展(项):支出决算数为283.93万元，比上年决算减少580.94万元，下降67.17%,主要原因是:本年度减少巩固脱贫衔接乡村振兴生产发展项目资金。

28.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助(项):支出决算数为44.85万元，比上年决算增加44.85万元，增长100.00%,主要原因是:本年新增奥村就要基地项目。

29.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):支出决算数为451.89万元，比上年决算增加351.89万元，增长351.89%,主要原因是:本年新增奥镇煤改电项目、奥镇环境整治项目、乡镇生态修复项目。

30.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为172.63万元，比上年决算增加172.63万元，增长100.00%,主要原因是:2022年功能科目调整，住房公积金单独核算，经费增加。

31.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为68.70万元，比上年决算增加56.09万元，增长444.81%,主要原因是:本年增加村务监督员、检察信息员补助。

32.一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少11.12万元，下降100%,主要原因是:本年无此科目支出。

33.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少45.37万元，下降100%,主要原因是:本年无此科目支出。

34.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少3.11万元，下降100%,主要原因是:本年未安排高龄补贴。

35.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少12.27万元，下降100%,主要原因是:本年未安排残疾人两项补贴。

36.社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少19.76万元，下降100%,主要原因是:本年无此科目支出。

37.社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少86.65万元，下降100%,主要原因是:本年无此科目支出。

38.社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少1.77万元，下降100%,主要原因是:本年无此科目支出。

39.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少20.08万元，下降100%,主要原因是:本年无此科目支出。

40.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少0.54万元，下降100%,主要原因是:本年未安排人口监测服务补助金。

41.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少72.87万元，下降100%,主要原因是:本年无此科目支出。

42.节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少42.00万元，下降100%,主要原因是:本年未安排护林员补助。

43.节能环保支出(类)自然生态保护(款)其他自然生态保护支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少33.00万元，下降100%,主要原因是:本年未安排自然生态保护费。

44.节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少37.51万元，下降100%,主要原因是:本年未安排退耕还林还草。

45.农林水支出(类)农业农村(款)农业资源保护修复与利用(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少113.12万元，下降100%,主要原因是:本年未安排草原奖励补助。

46.农林水支出(类)林业和草原(款)草原管理(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少8.25万元，下降100%,主要原因是:本年未安排草管员补助。

47.农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少7.50万元，下降100%,主要原因是:本年未安排奥村青贮窖勘察费。

48.农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少87.72万元，下降100%,主要原因是:本年未安排黄麻鸡项目。

49.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运行(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少16.66万元，下降100%,主要原因是:本年无此科目支出。

50.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少4.32万元，下降100%,主要原因是:本年未安排农村安居工程补助资金。

51.灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)自然灾害救灾补助(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少3.98万元，下降100%,主要原因是:本年未安排自然灾害救济金。

52.灾害防治及应急管理支出(类)其他灾害防治及应急管理支出(款)其他灾害防治及应急管理支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少0.01万元，下降100%,主要原因是:本年无此科目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,515.47万元，其中：

人员经费2,354.93万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费160.54万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算1.25万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：财政拨款“三公”经费支出与上年一致，无变化。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出1.25万元，占100.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：公务用车购置及运行维护费支出与上年一致，无变化；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费1.25万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费1.25万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆维修费、保险费、加油费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量11辆。

公务接待费0.00万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数1.25万元，决算数1.25万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照全年预算数执行，无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数1.25万元，决算数1.25万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照全年预算数执行，无差异；公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算年初结转和结余0.00万元，财政拨款收入31.09万元，与上年相比，增加31.09万元，增长100.00%，主要原因是：本年新增奥依塔克镇2017年灾后重建监理费。政府性基金预算年末结转结余0.00万元，财政拨款支出31.09万元，与上年相比，增加31.09万元，增长100.00%，主要原因是：本年新增奥依塔克镇2017年灾后重建监理费。

政府性基金预算财政拨款支出31.09万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2120804农村基础设施建设支出31.09万元。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度新疆阿克陶县奥依塔克镇人民政府（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出160.54万元，比上年增加48.35万元，增长43.10%，主要原因是：本年度增加村级运转经费、幸福大院运转经费，人大会议经费等。

（二）政府采购情况

2022年度政府采购支出总额106.07万元，其中：政府采购货物支出85.12万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出20.95万元。

授予中小企业合同金额106.07万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额63.64万元，占政府采购支出总额的60.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，固定资产原值5,570.72万元，房屋33,543.93平方米，价值3,419.88万元。车辆11辆，价值108.27万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车6辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：装载机1台；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2022年度开展预算绩效评价项目4个，全年预算数110.09万元，全年执行数84.55万元。预算绩效管理取得的成效：一是管理制度健全性，加强我单位预算管理，二是资金使用合规和安全性，根据自评小组对账务会计凭证核查显示，我单位2022年资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法；三是预算信息公开性，按照自治州财政局预决算信息公开工作要求，我单位在自治州政府信息网公开专栏对本单位预决算进行公开。发现的问题及原因：一是干部伙食费手续办理缓慢，没有及时与财务进行对接导致资金没有及时支出；二是办公用品提供发票等速度较慢，导致支付不及时；三是部分业务人员绩效管理意识有待加强，未能全面深入认识理解绩效管理工作意义。下一步改进措施：一是继续加大绩效工作宣传，强化绩效理念；二是及时办理采购手续发挥资金应有效益，为边境稳定打造拴心留人的良好环境；三是及时全面的准备相关资料，及时审批、发放项目资金。具体项目自评情况见附件。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

附件：2022年度新疆阿克陶县奥依塔克镇人民政府决算报表公开