2022年度收入总计13,940.59万元，其中：本年收入合计13,499.30万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余441.28万元。收入总计与上年相比，减少7,428.55万元，下降34.76%，主要原因是：较上年减少城乡义务教育项目直达资金、新疆西藏等地区教育特殊补助资金（农村学前三年免费教育保障机制经费园舍维修资金）、巩固教育脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金、教育强国推进工程中央基建投资项目、义务教育薄弱环节改善能力提升补助资金项目、新疆西藏等地区教育特殊补助资金等项目资金。

本年支出总计13,940.59万元，其中：本年支出合计13,940.59万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。支出总计与上年相比，减少7,428.55万元，下降34.76%，主要原因是：较上年减少城乡义务教育项目直达资金、新疆西藏等地区教育特殊补助资金（农村学前三年免费教育保障机制经费园舍维修资金）、巩固教育脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金、教育强国推进工程中央基建投资项目、义务教育薄弱环节改善能力提升补助资金项目、新疆西藏等地区教育特殊补助资金等项目资金。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入13,499.30万元，其中：财政拨款收入13,499.30万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出13,940.59万元，其中：基本支出137.44万元，占0.99%；项目支出13,803.14万元，占99.01%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计13,499.30万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，财政拨款本年收入13,499.30万元。财政拨款收入总计与上年相比，减少5,767.84万元，下降29.94%，主要原因是：较上年减少城乡义务教育项目直达资金、新疆西藏等地区教育特殊补助资金（农村学前三年免费教育保障机制经费园舍维修资金）、巩固教育脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金、教育强国推进工程中央基建投资项目、义务教育薄弱环节改善能力提升补助资金项目、新疆西藏等地区教育特殊补助资金等项目资金。

财政拨款支出总计13,499.30万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，财政拨款本年支出13,499.30万元。财政拨款支出总计与上年相比，减少5,767.84万元，下降29.94%，主要原因是：较上年减少城乡义务教育项目直达资金、新疆西藏等地区教育特殊补助资金（农村学前三年免费教育保障机制经费园舍维修资金）、巩固教育脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金、教育强国推进工程中央基建投资项目、义务教育薄弱环节改善能力提升补助资金项目、新疆西藏等地区教育特殊补助资金等项目资金。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数1,720.02万元，决算数13,499.30万元，预决算差异率684.83%，主要原因是：年中追加改善普通高中学校经费，克州阿克陶县学前教育提升改造项目，城乡义务教育项目直达资金，克州阿克陶县义务教育提升改造项目，克州阿克陶县优质职业教育基本建设项目等项目资金。财政拨款支出总计年初预算数1,720.02万元，决算数13,499.30万元，预决算差异率684.83%，主要原因是：年中追加改善普通高中学校经费，克州阿克陶县学前教育提升改造项目，城乡义务教育项目直达资金，克州阿克陶县义务教育提升改造项目，克州阿克陶县优质职业教育基本建设项目等项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出13,499.30万元，占本年支出合计的96.83%，与上年相比，减少5,326.56万元，下降28.29%，主要原因是：较上年减少城乡义务教育项目直达资金、新疆西藏等地区教育特殊补助资金（农村学前三年免费教育保障机制经费园舍维修资金）、巩固教育脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金、教育强国推进工程中央基建投资项目、义务教育薄弱环节改善能力提升补助资金项目、新疆西藏等地区教育特殊补助资金等项目资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.教育支出(类)13,485.50万元,占99.90%。

2.社会保障和就业支出(类)13.81万元,占0.10%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项):支出决算数为123.64万元，比上年决算减少19.97万元，下降13.91%,主要原因是:在职人员减少，相关人员经费减少。

2.教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项):支出决算数为881.58万元，比上年决算增加881.58万元，增长100.00%,主要原因是:2022年功能科目调整，新增其他教育管理事务支出。

3.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):支出决算数为1,354.71万元，比上年决算减少1,645.29万元，下降54.84%,主要原因是:本年度减少克州阿克陶县学前教育提升改造项目。

4.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):支出决算数为1,582.39万元，比上年决算减少9,470.57万元，下降85.68%,主要原因是:本年度减少城乡义务教育项目直达资金。

5.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项):支出决算数为598.57万元，比上年决算减少277.31万元，下降31.66%,主要原因是:本年度减少义务教育薄弱环节改善能力提升补助资金项目。

6.教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项):支出决算数为38.70万元，比上年决算减少2,021.60万元，下降98.12%,主要原因是:本年度减少新疆西藏等地区教育特殊补助资金。

7.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项):支出决算数为235.85万元，比上年决算减少343.37万元，下降59.28%,主要原因是:本单位本年度其他普通教育项目减少。

8.教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项):支出决算数为7,699.03万元，比上年决算增加7,699.03万元，增长100.00%,主要原因是:本单位本年度新建职业高中项目。

9.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项):支出决算数为971.03万元，比上年决算减少33.90万元，下降3.37%,主要原因是:本年度其他教育项目减少。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为13.81万元，比上年决算减少3.37万元，下降19.62%,主要原因是:在职人员减少，养老保险缴费减少。

11.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少91.77万元，下降100%,主要原因是:2022年无此科目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出137.44万元，其中：

人员经费137.44万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费0.00万元，包括：无公用经费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括我单位无公务用车运行维护费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0.00万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务用车运行维护费；公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度新疆阿克陶县教育项目执行办公室（事业单位）公用经费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位公用经费在项目中列支，基本支出中无公用经费。

（二）政府采购情况

2022年度政府采购支出总额216.01万元，其中：政府采购货物支出215.95万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.06万元。

授予中小企业合同金额216.01万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额216.01万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，固定资产原值41.02万元，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆0辆，价值0.00万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：我单位无其他用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2022年度开展预算绩效评价项目3个，全年预算数2,989.65万元，全年执行数385.15万元。预算绩效管理取得的成效：一是确保资金的高效使用，切实发挥财政资金的使用作用。二是严格按照工作职责和相关文件依据，确保专款专用。三是严格控制资金的流出方向，确保资金的合规性。发现的问题及原因：一是部分业务人员绩效管理意识有待增强，未能全面深入认识理解绩效管理工作的意义。绩效管理经验不足，预算绩效管理工作有待进一步落实。二是绩效指标的明确性、可衡量性、相关性还需进一步提升。预算精细化管理还需完善，预算编制管理水平仍有进一步提升的空间。下一步改进措施：加强管理措施，加强项目实施和监管和控制措施，收集完整验收资料，完善项目实施效果评价。进一步加强开展相关业务工作培训。部门整体绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强，工作量大，建议财政有关业务部门组织培训，组织开展部门之间，单位之间的交流，多注重督促指导，切实推进绩效评价工作开展。具体项目自评情况见附件。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

附件：2022年度新疆阿克陶县教育项目执行办公室决算报表公开