与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数774.37万元，决算数1,126.47万元，预决算差异率45.47%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金及基本公共卫生补助项目资金。财政拨款支出总计年初预算数774.37万元，决算数1,126.47万元，预决算差异率45.47%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金及基本公共卫生补助项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,126.47万元，占本年支出合计的80.43%，与上年相比，减少7.77万元，下降0.69%，主要原因是：因为疫情原因，本年减少项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.社会保障和就业支出(类)82.13万元,占7.29%。

2.卫生健康支出(类)983.85万元,占87.34%。

3.住房保障支出(类)60.49万元,占5.37%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):支出决算数为9.26万元，比上年决算增加9.26万元，增长100.00%,主要原因是:2022年功能科目调整，本年事业单位离退休科目单独列支。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为72.87万元，比上年决算减少19.06万元，下降20.73%,主要原因是:养老保险基数调减，相关经费减少。

3.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项):支出决算数为740.47万元，比上年决算增加12.06万元，增长1.66%,主要原因是:2022年人员类工资补助增加。

4.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):支出决算数为183.66万元，比上年决算减少70.99万元，下降27.88%,主要原因是:2022年下达中央基本公共卫生补助资金减少。

5.卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项):支出决算数为28.04万元，比上年决算增加22.04万元，增长367.33%,主要原因是:本年各种公共卫生项目补助增加。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为31.69万元，比上年决算增加31.69万元，增长100.00%,主要原因是:2022年功能科目调整，本年事业单位医疗科目单独列支。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为60.49万元，比上年决算增加60.49万元，增长100.00%,主要原因是:2022年功能科目调整，本年住房公积金科目单独列支。

8.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少5.00万元，下降100%,主要原因是:因为乡村医生补助工资支付了2021年的指标，2022年的指标没花。

9.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少31.78万元，下降100%,主要原因是:因为乡村医生补助工资支付了2021年的指标，2022年的指标没花。

10.卫生健康支出(类)中医药(款)其他中医药支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少10.88万元，下降100%,主要原因是:2022年功能科目调整，本年未安排其他中医药支出科目。

11.卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少5.58万元，下降100%,主要原因是:2022年功能科目调整，本年未安排其他卫生健康支出科目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出914.77万元，其中：

人员经费818.33万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费96.44万元，包括：专用材料费、专用设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括我单位无公务用车运行维护费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0.00万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务用车运行维护费；公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度新疆阿克陶县皮拉力卫生院（事业单位）公用经费96.44万元，比上年增加63.02万元，增长188.57%，主要原因是：本年增加购买专用材料费。

（二）政府采购情况

2022年度政府采购支出总额119.71万元，其中：政府采购货物支出119.71万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

授予中小企业合同金额119.71万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额119.71万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，固定资产原值1,262.96万元，房屋8,088.54平方米，价值797.85万元。车辆2辆，价值22.88万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：医疗救治用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2022年度开展预算绩效评价项目1个，全年预算数64.50万元，全年执行数64.50万元。预算绩效管理取得的成效：解决卫生院公益性岗位人员工资，保障所在辖区内基本医疗卫生服务工作，担负医疗防疫，保健的重要任务，解决农村看病难看病贵问题。提供公共卫生服务，保障我县的医疗卫生安全；扎实推进依法行医；积极做好当前新冠疫情防控工作。发现的问题及原因：一是需要进一步提高绩效管理工作人员的业务能力水平；二是因预期评估，还需准确掌握各时点的指标值，从而在预期目标范围之内。下一步改进措施：一是加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训、规范账务处理，加强新《预算法》、《行政单位会计制度》、《会计法》、《行政单位财务规则》等学习培训,规范部门预算收支核算。二是加强学习。进一步明确如何参照考核体系，科学合理设定绩效目标，充分发挥预算绩效管理工作效用。具体项目自评情况见附件。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

附件：2022年度新疆阿克陶县皮拉力卫生院决算报表公开