新疆阿克陶县农业农村机械化发展中心2022年度部门决算公开说明

来源	阿克陶县财政局	发布时间	2023-08-28 10:27	阅读

第一部分单位概况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

一、主要职能

（1）贯彻执行国家、自治区有关农业机械的法律法规和政策；

（2）对研究提出全县农业机械化发展和服务规划经批准后组织实施；

（3）组织或协同开展农业机械科学研究、技术推广和教育培训；

（4）指导农业机械化社会化服务网络建设，组织开展农业机械社会化服务；

（5）指导全县农机行业农业机械的研制开发、销售、维修等工作；

（6）承办县人民政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

新疆阿克陶县农业农村机械化发展中心2022年度，实有人数94人，其中：在职人员35人，离休人员0人，退休人员59人。

从部门决算单位构成看，新疆阿克陶县农业农村机械化发展中心部门决算包括：新疆阿克陶县农业农村机械化发展中心决算。单位无下属预算单位，下设2个处室，分别是：综合办公室、财务室。

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计2,928.10万元，其中：本年收入合计2,915.07万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余13.04万元。收入总计与上年相比，增加1,501.85万元，增长105.30%，主要原因是：2022新增农机购置与应用补贴经费。

本年支出总计2,928.10万元，其中：本年支出合计2,920.69万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余7.41万元。支出总计与上年相比，增加1,501.85万元，增长105.30%，主要原因是：2022新增农机购置与应用补贴经费。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入2,915.07万元，其中：财政拨款收入2,905.23万元，占99.66%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入9.84万元，占0.34%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出2,920.69万元，其中：基本支出762.68万元，占26.11%；项目支出2,158.01万元，占73.89%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计2,918.26万元，其中：年初财政拨款结转和结余13.03万元，财政拨款本年收入2,905.23万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加1,502.72万元，增长106.16%，主要原因是：2022新增农机购置与应用补贴经费。

财政拨款支出总计2,918.26万元，其中：年末财政拨款结转和结余6.96万元，财政拨款本年支出2,911.30万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加1,502.72万元，增长106.16%，主要原因是：2022新增农机购置与应用补贴经费。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数708.60万元，决算数2,918.26万元，预决算差异率311.83%，主要原因是：年中追加农机购置与应用补贴经费。财政拨款支出总计年初预算数708.60万元，决算数2,918.26万元，预决算差异率311.83%，主要原因是：年中追加农机购置与应用补贴经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,911.30万元，占本年支出合计的99.68%，与上年相比，增加1,508.80万元，增长107.58%，主要原因是：2022新增农机购置与应用补贴经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.社会保障和就业支出(类)110.92万元,占3.81%。

2.卫生健康支出(类)60.55万元,占2.08%。

3.农林水支出(类)2,676.44万元,占91.93%。

4.住房保障支出(类)55.77万元,占1.92%。

5.其他支出(类)7.63万元,占0.26%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算数为34.40万元，比上年决算增加34.40万元，增长100.00%,主要原因是:本年科目调整，行政单位离退休经费单独核算，经费增加。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):支出决算数为8.52万元，比上年决算增加8.52万元，增长100.00%,主要原因是:本年科目调整，事业单位离退休经费单独核算，经费增加。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为67.99万元，比上年决算减少7.58万元，下降10.03%,主要原因是:2022年1人调出，养老保险缴费减少。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为38.88万元，比上年决算增加38.88万元，增长100.00%,主要原因是:本年科目调整，行政单位医疗经费单独核算，经费增加。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为21.67万元，比上年决算增加21.67万元，增长100.00%,主要原因是:本年科目调整，事业单位医疗经费单独核算，经费增加。

6.农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项):支出决算数为196.73万元，比上年决算减少154.41万元，下降43.97%,主要原因是:2022年功能科目调整，上年度行政退休人员经费，医疗保险，住房公积金在此科目中列支，本年单独科目列支。

7.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):支出决算数为338.71万元，比上年决算减少41.78万元，下降10.98%,主要原因是:2022年功能科目调整，上年度事业人员医疗保险，住房公积金在此科目中列支，本年单独科目列支。

8.农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项):支出决算数为2,121.67万元，比上年决算增加1,919.91万元，增长951.58%,主要原因是:2022新增农机购置与应用补贴经费。

9.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项):支出决算数为19.34万元，比上年决算减少322.73万元，下降94.35%,主要原因是:2022年此科目农机购置补贴较上年减少。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为55.77万元，比上年决算增加55.77万元，增长100.00%,主要原因是:本年科目调整，住房公积金单独核算，经费增加。

11.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为7.63万元，比上年决算减少0.30万元，下降3.78%,主要原因是:为民办实事工作经费较上年减少。

12.农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少43.54万元，下降100%,主要原因是:2022年无此科目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出762.68万元，其中：

人员经费749.66万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费13.01万元，包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算2.74万元，比上年减少0.93万元，下降25.34%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，压减经费。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出2.74万元，占100.00%，比上年减少0.93万元，下降25.34%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，压减经费；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费2.74万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费2.74万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、车辆维修费、车辆保险费，车辆停车费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量4辆。

公务接待费0.00万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数2.74万元，决算数2.74万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：预决算一致，无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数2.74万元，决算数2.74万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：预决算一致，无差异；公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度新疆阿克陶县农业农村机械化发展中心（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出13.01万元，比上年增加8.30万元，增长176.22%，主要原因是：补缴纳2021年办公取暖费。

（二）政府采购情况

2022年度政府采购支出总额3.15万元，其中：政府采购货物支出1.87万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.28万元。

授予中小企业合同金额1.89万元，占政府采购支出总额的60.00%，其中：授予小微企业合同金额1.89万元，占政府采购支出总额的60.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，固定资产原值664.66万元，房屋13,562.72平方米，价值526.54万元。车辆4辆，价值29.05万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是：农机监理用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2022年度开展预算绩效评价项目2个，全年预算数1,952.00万元，全年执行数1,946.98万元。预算绩效管理取得的成效：一是确保资金的高效使用，切实发挥财政资金的使用效果；二是严格按照工作职责和相关文件依据，确保专款专用；三是严格控制资金的流出方向，确保资金的合规性。发现的问题及原因：一是整体支出绩效目标与产出的数量指标、质量指标缺乏对应性，关联性和可操作性不强。二是对数量指标、质量指标理解不透，缺乏可衡量性和可实践性。下一步改进措施：一是加强管理措施，加强项目实施和监管和控制措施，收集完整验收资料，完善项目实施效果评价。二是进一步加强开展相关业务工作培训。三是部门整体绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强，工作量大，建议财政有关业务部门组织培训，组织开展部门之间，单位之间的交流，多注重督促指导，切实推进绩效评价工作开展。具体项目自评情况见附件。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。